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1、医院信息网络安全监管登记表 监督检查时间： 年 1 月 6 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要对全院各科室电脑网络病毒进行查杀存在安全隐患部分科室擅自使用U盘，导致电脑病毒较多，严重影响网络安全整治贯彻意见建议对存在病毒的电脑进行杀毒解决，同步规定科室主任告知全科职工，不准擅自使用U盘，严格遵守云浮市中医医院计算机使用的安全管理规定检查人员签名：检查完毕时间： 监督检查时间： 年 2 月 24 日被检科室信息科检查部门信息科监督检查人员被检查负责人科室主任监督检查内容摘要数据安全管理存在安全隐患整治贯彻意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储介
2、质的寄存、运送安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 3 月 13 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当，浮现鼠咬等现象整治贯彻意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作检查人员签名：检查完毕时间： 监督检查时间： 年 4 月 18 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要不得擅自拆装计算机和安装来历不明的软件存在安全隐患有部分科室人员因工作以便在电脑上安装了某
3、些软件，导致电脑存在安全故障整治贯彻意见建议计算机发生故障不能工作时，不得擅自维修，应及时向系统管理员报告，由系统管理员或专业技术人员负责维护检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 5月 10 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要科室电脑互联网使用状况存在安全隐患没有申请上互联网却可以上网整治贯彻意见建议凡需联接互联网的顾客，必需填写计算机入网申请表，由信息中心安排和监控、检查，已接入互联网的顾客应妥善保管其计算机所分派帐号和密码，并对其安全负责。不得运用互联网做任何与其工作无关的事情，若因此导致病毒感染，其本人应付所有责任检查人员签名：
4、检查完毕时间：监督检查时间： 年 6月 18 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要重要是机房的安全管理例行检查存在安全隐患整治贯彻意见建议机房温度不高于25,气体消防系统功能完好，定期检查灭火气体气压正常，空调类型适应长期24小时无端障工作,服务器运营状况,医院信息系统运营状况,电缆线缆走向布局合理，无老化现象，线径符合规范检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 7月 21 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房其她各项管理，运营状况记录，机房的网络线路涉及光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，以便查找（
5、续上次检查）存在安全隐患整治贯彻意见建议管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运营状况，并做好运营记录。设备（UPS电池）寿命到期，要提前提出更换方案。如机房发现意外和紧急状况要及时报告单位主管，对重大事故要注意保护现场，并采用坚决措施制止事态发展，同步向院领导报告，系统管理人员必须加强对网络信息中心设备的运营监控，认真解决网络数据, 数据损坏后须及时检查, 如浮现错误应立即改正；发现网络故障等问题要及时报告并采用相应的措施。有关状况和操作及时记入维护日记。检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 8月 15 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容
6、摘要信息数据的安全保密工作存在安全隐患运用密码可以访问服务器的共享整治贯彻意见建议做好信息数据的安全保密工作，一旦发现中心服务器有被侵入及歹意袭击记录，应及时采用措施制止并向主管领导报告；若发现网上有色情及政治敏感内容，及时报告有关部门解决。检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 9月 24 日被检科室机房、全院科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员、各科室监督检查内容摘要电源及UPS管理存在安全隐患近段时间浮现UPS不能正常工作的状况整治贯彻意见建议1、机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。2、不得随便更改线路和变动开关。3、熟悉UPS的工作原理和操作规程。4
7、、对UPS的工作异常状况要做好记录，并及时联系有关单位进行解决。5、UPS应妥善保养，每3个月放电一次检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 10月17 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度（查阅历史记录等）存在安全隐患重要避免外来人员访问机房整治贯彻意见建议 外来人员一律要进行登记，不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观，外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系，批准后方可由管理人员陪伴进入，并做好登记。检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 11月3 日被检科室机房检查部门信息科
8、监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度（查阅历史记录等）存在安全隐患重要避免外来人员访问机房整治贯彻意见建议 外来人员一律要进行登记，不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观，外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系，批准后方可由管理人员陪伴进入，并做好登记。检查人员签名：检查完毕时间： 监督检查时间： 年 12月23 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房服务器、电脑防火墙安全措施存在安全隐患重要避免外来人员访问机房，访问计算机整治贯彻意见建议 重要检查的模块：服务器防火墙工作状况，科
9、室电脑工作状况及互换机，路由器状况检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 1 月 15 日被检科室、设备各楼层互换机（例行年检）检查部门信息科监督检查人员被检查负责人监督检查内容摘要互换机及路由器（核心互换机、楼层互换机、集团内网路由器、运营商路由器、无线路由器）存在安全隐患重要检查或者整治贯彻意见建议电源正常工作，无毁损状况电源正常工作，无毁损状况，设备表面、电扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备及线缆标示无污损、笔迹清晰。检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 2 月 25 日被检科室、设备光纤收发器（例行年检）检查部门信息科监督检查人员被检查负责人监督检查内容摘要光纤
10、收发器（例行年检）存在安全隐患重要检查或者整治贯彻意见建议电源正常工作，无毁损状况电源正常工作，无毁损状况，设备表面、电扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备及线缆标示无污损、笔迹清晰。检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 3 月 14 日被检科室、设备各通信设备检查部门信息科监督检查人员被检查负责人监督检查内容摘要通信设备自然灾害和盗抢应急预案（例行年检）存在安全隐患重要检查或者整治贯彻意见建议发生自然灾害在确认安全后立即回到机房检查设备，并向上级领导报告状况，积极做好恢复工作；发生盗抢事件后，要保护好现场然后报警，并向上级领导报告状况，积极做好恢复工作。检查人员签名：检查完毕时
11、间：监督检查时间： 年 5 月 12 日被检科室、设备机房以及通信设备，电脑主机等检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科、医院各科室监督检查内容摘要散热状况、急救措施措施存在安全隐患重要检查或者整治贯彻意见建议发生自然灾害在确认安全后立即回到机房检查设备，并向上级领导报告状况，积极做好恢复工作；发生盗抢事件后，要保护好现场然后报警，并向上级领导报告状况，积极做好恢复工作。检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 6月 21 日被检科室机房例行年检检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房其她各项管理，运营状况记录，机房的网络线路涉及光纤跳线、电缆及光缆等要
12、做好标记，以便查找，新装电缆标记和安顿存在安全隐患整治贯彻意见建议要做到 如浮现错误应立即改正；发现网络故障等问题要及时报告并采用相应的措施。有关状况和操作及时记入维护日记。检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 7月 19 日被检科室信息科检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要设备维修状况，报废状况及在用设备使用寿命记录存在安全隐患设备老化给科室工作带来不便整治贯彻意见建议1.非系统管理员或专业维修人员不得擅自维修计算机及其她设备。2.系统管理员在接到设备故障报告后，一般应在一种工作日内完毕修复，需延长维修时间的应向使用部门阐明因素。3.系统管理员不能维修时
13、，应及时与供应商或产品维修中心联系，派专业技术人员维修。 4.设备维护应做好记录，并建立管理档案。检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 8月 16 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室负责人员监督检查内容摘要各部门及电脑操作员在计算机病毒防治工作(例行年检)存在安全隐患医院终端设备越来越多，管理难度越来越大，病毒查杀方面也需要越来越大的投入整治贯彻意见建议1不得故意输入计算机病毒；2不得向她人提供具有计算机病毒的文献、软件、媒体；3对在互联网上接受到来历不明的电子邮件，不要打开其附件，避免受到计算机病毒的袭击；4从互联网上直接下载的软件和浏览器插件要有可靠来源，因其也许有破坏性程序，必须对此严加防备；5及时检测、清除计算机信息系统中的病毒，无法清除的，应当迅速采用隔离、控制措施，保护现场和有关数据，并及时向系统管理员报告。检查人员签名：检查完毕时间：监督检查时间： 年 9月 23 日被检科室及设备机房服务器检查部门
