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1、顶板安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性(L）频繁程度（E）产生后果（C）风险等级122032工作面工作面煤层坡度较大单体支柱未采取防倒措施，易发生倒柱伤人事故顶板167低222032回采工作面回采时,未按作业规程要求进行支护,排距、柱距过大，支柱支撑力不够易造成工作面垮冒顶板367一般322032工作面两道回撤时未做好退路的修理和加强支护时，易冒顶顶板167低422032工作面两巷超前支护超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶板冒落 顶板367一般522032工作面上下出口支护支护未加强，上下出口未压力集中点，易产生冒顶伤人顶板667较大622032工作面
2、采煤支护时，顶板支护不到位支护不到位、松柱过多，易发生冒顶伤人顶板667较大722032工作面大墙滚落矸石、漏棚煤墙未背好，矸石滚落伤人，漏棚淹没下方人员顶板367一般822032工作面大坡度段无防滚矸档易发生滚矸伤人顶板367一般922032工作面采煤、放顶间距过小顶板来压时，压倒或推歪支架，易发生冒顶事故造成人员伤亡顶板667较大1022032工作面放顶时超前修理、支护不符合规程要求，未清理好退路顶板来压时，压倒或推歪支架,人员没有退路易发生冒顶事故造成人员伤亡顶板667较大1122032工作面回撤工作面两端、两巷不按由里向外顺序收作，附近单体未注液，支护强度不足造成支架倒架或歪斜，回掉的
3、物料随手乱扔、未堆放好砸伤人、影响行人顶板367一般1222032工作面违反规程进行放顶检煤易造成棚空,支护走动，造成工作面垮冒事故和瓦斯积聚顶板6615重大13掘进架棚巷道架棚支护巷道,架棚支护未满足要求顶板离层，造成冒顶、片帮事故367一般14掘进架棚巷道空棚空帮的支护未接顶，未检查顶帮状况或检查不到位掉顶、片帮伤人顶板367一般15掘进、修理掘进、修理巷道齐头未使用前探梁超前支护敞棚作业，易造成棚上掉矸伤人或发生垮冒顶板667较大16掘进、修理巷道开门维修，未做好临时修理,未进行加固超前支护易造成垮冒事故顶板667较大17掘进锚杆支护巷道掘进过程中,锚杆支护未达到要求顶板垮冒伤人顶板36
4、7一般18巷道维修巷道维修过程中,顶板危石未及时处理或处理措施不当易发生冒顶事故顶板367一般19冒顶处理采掘进工作面冒顶片帮未按照由外向里的顺序支护，退路未清理干净,未按照由外向里顺序支护造成冒顶片帮、人员撤退时摔伤顶板667较大重大 安全风险1项，较大7项，一般 9项。瓦斯安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性L频繁程度E产生后果C风险等级1矿井、采区和采掘工作面没有独立完善的通风系统造成通风系统紊乱,抗风险能力降低瓦斯1615一般2矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所采掘面和各用风地点配风量不能满足安全生产的要求，极易造成瓦斯和有毒有害气体积聚瓦斯261
5、5较大3矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所未按规定及时测风、调风造成采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续不均衡瓦斯1615一般4临时停风地点没有执行立即断电撤人并设置栅栏、警示标志人员误入容易造成中毒、窒息等瓦斯11015较大5通风安全监控系统未建立完善，不能及时掌握各种数据变化情况并可实现对矿井相关设备的自动控制当瓦斯超限时，不能够及时切断相关工作场所的非本质安全电源，易造成电气设备失爆造成瓦斯爆炸事故瓦斯1615一般6通风安全监控系统未对所有监控设备进行调校，传感器安设位置不对，影响数据采集、传感器附近有淋水造成传感器误报，不能有效的监测到有害气体导致瓦斯事故的发生瓦斯1615一般7风
6、门管理全矿存在11套风门，每套风门都具有独立的作用，如果存在风门破损导致漏风,将影响采掘工作面的风量易产生有毒有害气体超限发生事故瓦斯667较大8密闭管理全矿有28处密闭，11031工作面在拆除密闭时，作业地点风量不足可能造成瓦斯积聚引发事故瓦斯667较大922032回采工作面上隅角放顶不透，滞后距离超过规定时可能造成局部瓦斯积聚瓦斯667较大10采、掘工作面、维修地点、及密闭栏杆处瓦斯检查不到位，不能及时掌握瓦斯动态情况,当有毒有害气体超限时,不能及时进行处理瓦斯667较大11掘进巷道贯通贯通后未及时调整通风系统造成风流短路，局部瓦斯积聚事故瓦斯667较大12瓦斯检查瓦斯浓度检查地点不符合规
7、定，监测数据出现误差不能正确判断瓦斯情况，易发生瓦斯超限事故瓦斯667较大13盲巷管理对产生的盲巷没有及时进行密闭，设栅栏揭示警标易产生有毒有害气体超限发生窒息、中毒事故瓦斯667较大14瓦斯排放停风区开启局部通风机时，未按措施要求排放瓦斯可能造成瓦斯事故瓦斯6215较大15局部通风双风机不能自动切换，风筒吊挂质量不符合要求，过渡节不平滑，风阻大,转弯有死角，吊挂不平直，出风口到齐头超过规定主局扇出现故障不能自动开启备用机,风筒吊挂质量不好会造成齐头风量不足,可能造成瓦斯积聚。瓦斯6215较大16局部通风机风机切换装置失灵，供风中断会造成瓦斯积聚超限事故瓦斯1615一般17主要通风机未按要求观
8、察记录风机异常，未发现风机故造成停风，进行采掘面风量不足瓦斯6215较大18反风设施反向风门不能正常使用，行人道风门漏风，不能有效反风需要反风时不能及时进行反风，当发生事故时造成延误瓦斯6215较大19防爆门防爆门未定期进行开、关检验，不能开启,漏风或损坏造成风量不足，门扇开启困难瓦斯1615一般20配风计划矿井风量分配不全面出现微风区可能造成有毒有害气体超限，人员窒息、中毒瓦斯1107一般重大 安全风险0项，较大13项，一般7项。煤尘安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性L频繁程度E产生后果C风险等级122032回采工作面运输巷转载处，可能煤尘积聚;未采取防
9、尘措施职工易产生职业病煤尘367一般222032工作面回采巷道掘进面、+20NW23采区准备巷道掘进面可能产生矿尘，未采取防尘措施职工易产生职业病煤尘367一般3地面翻笼可能煤尘积聚；未采取防尘措施职工易产生职业病煤尘367一般4防尘喷雾设施喷嘴未疏通、不通畅、水压不够、不能正常使用，或疏通维护不到位,喷嘴堵死,喷雾失效职工易产生职业病煤尘367一般5粉尘 测定未进行粉尘测定,个体防护差，不佩戴防尘口罩，测尘工序不全造成测尘误差,引起尘肺病煤尘367一般重大 安全风险0项，较大0项，一般5项。火灾安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性L频繁程度E产生后果C风险
10、等级1地面火灾吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖可能引起火灾事故火灾3315一般2电气出现电火花 电钻、电机、变压器、开关、插销（电瓶机车等）、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等引起电火花，易发生火灾事故 火灾 367一般3井下电氧焊没有制定安全措施，没有按照措施落实， 作业点有可燃物,焊接时的高温或溅起的火花引起燃烧，发生火灾未准备消防器材或准备不齐全，发生燃烧后不能及时熄灭或遏制火势，扩大受灾范围，增大事故后果火灾3615重大4违章放炮放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消焰粉、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等 都会产生放炮明火,引起火灾火
11、灾 367一般5其他火灾机械摩擦及物体碰撞产生火花引起火灾火灾367一般6井下消防器材库灭火器失效未发现、未更揿.灭火器数量少。导致不能使用灭火效果差当发生火灾事故时不能及时进行灭火,造成事故扩大火灾 11015较大重大 安全风险1项，较大1项，一般4项。水灾安全风险评估表序号地点或项目危险源/危害因素风险及后果描述风险类型可能性L频繁程度E产生后果C风险等级1地表水地表水观测与防治，井口、工业场区内建筑物易受山洪影响向井下充水，毁坏地面建筑物水灾137低2“雨季三防”未储备雨季防洪抢险物资,抢险救灾值班人员不到位，雨季前未疏通排水沟渠易造成灾害时不能及时处理水灾327低3矿井涌水量涌水量观测
12、程序错误，观测不及时耽误处理时间不能正确掌握水情，及时处理水害，可能引发事故水灾137低4井下淋、滴、渗水点出水点位置、出水水源控制不准确，涌水量观测不及时，观测错误，未编制防治措施或措施处理不及时,可能发生水灾事故水灾1107一般522032工作面相邻煤矿、老窑及老空区综合资料收集，未统计矿区范围内相邻煤矿、老窑位置可能发生水灾事故水灾3107较大622032工作面相邻煤矿、老窑充水调查,。相邻煤矿、老 窑充水情况未调查或统计错误可能发生水灾事故水灾3107较大722032工作面边界煤柱和防隔水煤柱未留设，老窑及老空区防隔水煤柱未留设或留设尺寸过小防水煤柱受到破坏可能发生水灾事故水灾3107较大8探放水钻机运转中出现异常情况未及时停机检查，发现煤岩松软或其他异常情况未停止钻进，掉顶可能发生片帮伤人和透水事故水灾367一般9测量井下导线和水准测量，挂线方位和巷道方位有偏差未检查巷道贯通偏差，造成贯通事故水灾367一般10水情水害预报预报提出不及时,预报水害不准确，预报疏漏处理不及时，可能引发事故水灾
