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1、附表1：招标文件评审表项目名称： 经办人：主要内容：（拟招标工程内容或设备、招标方式、资质条件、评标办法、费用支付，以及拟邀请投标单位等）附件： 1.招标文件 2.考察报告采购管理部及分管领导意见成本管理部及分管领导意见设计研发部及分管领导意见工程管理部及分管领导意见项目总经理（项目总经理助理）意见总经理意见注：如采用简易报价方式的，可不进行招标文件审批。附表2：评标报告项目名称： 工程名称： 经办部门： 经办人/招标小组秘书： 发标时间： 年 月 日 编制评标报告日期： 年 月 日 一. 招标方式：二. 投标单位：三. 招标过程简介四. 回标情况及说明五. 投标单位的技术与经济实力分析六.
2、中标谈判七. 中标建议（说明：招标过程有特殊情况和简易报价的评标报告的，可根据上述内容作适当调整）会签意见招标小组意见采购管理部分管领导意见设计研发部分管领导意见工程管理部分管领导意见项目管理部分管领导意见总经理附表3：合同审批单承包（供货）单位：合同名称： 编号:部门： 承办人： 部门经理：合同性质：原招标计划内 新增及招标计划外零星部分 重大重要（可同时勾选）合同主要事宜：（发包的内容、计价方式、价款支付、履约保证金等主要事项）1承包（供货）商全称：2合同单价：3合同金额： 50万以下 50100万(含50万) 100万元以上（含100万）4付款方式：5其他附件：1.合同文稿 采购管理部意
3、见成本管理部意见工程管理部意见设计研发部意见财务管理部意见行政人事部法务意见项目总经理（项目总经理助理）总经理集团领导注：1.印章保管人依据合同金额规模及管理权限表用印、勿需印章使用单；2.本流程中必须随时附合同稿及有关文件，凡审核同意者同时在其中一份合同正本上签字，以此作为报批依据；并由行政人事部存档。3.新增及招标计划外，50万以下的合同审批由项目管理部的专业工程师代表部门签署意见。附表4：材料（设备）交货清单序号名称型号规 格单位数量备 注123456789101112交 货 方签字：（盖章） 年 月 日施工单位签字：（盖章）年 月 日监理单位签字：（盖章） 年 月 日项目管理部：年 月
4、 日注：如验收的材料（设备）附有本交货清单，参与验收的主要人员必须在清单上签字确认并加盖公章。附表5：材料（设备）验收单工程名称施工单位材料（设备）名称合同编号验收内容： 材料品牌是否符合要求 是 否 是否符合合同技术条款要求 是 否材料规格、型号、尺寸是否符合要求 是 否 色泽、外观、材质是否符合要求 是 否 材料包装、运输保护是否符合要求 是 否 材料配件及辅材是否齐全、完备 是 否其他施工单位意见 年 月 日监理单位意见 年 月 日建设单位意见专业（采购/土建/安装/设计）工程师意见 年 月 日项目经理意见 年 月 日项目总经理（项目总经理助理）意见 年 月 日交 货 单位签字：（盖章）
5、 年 月 日施工单位签字：（盖章） 年 月 日监理单位签字：（盖章）年 月 日注：对外立面有影响的材料验收需项目设计师签署意见。附表6：工程材料认质认价审批表合同编号： 编 号：项目名称： 时 间：施工单位： 经办人：序号名称规格型号单位工地价备注12345678说明： 采购工程师：采购部复核意见：项目造价工程师专业工程师项目设计师项目经理项目总经理（项目总经理助理）附表7：工程项目综合单价认价通知单合同编号: 编 号：项目名称: 承办部门:施工单位: 日 期:序号工作内容单位综合单价说 明12345678910111213141516融华房地产有限公司盖章附表8：工程项目综合单价审批表编号:
6、工程名称:施工单位:项目造价工程师测算单价： （见附件：组价清单)暂 估 量： 估算总金额： 50万元以内专业工程师意见项目造价工程师意见项目经理意见项目总经理（项目总经理助理）意见50万元以上成本管理部及分管领导意见采购管理部及分管领导意见工程管理部及分管领导意见财务部及分管领导意见其他相关部门意见项目总经理（项目总经理助理）意见总经理意见注：综合单价由项目造价工程师编制组价清单勾选金额规模，然后确定内审流程。附表9:技术变更（洽商）记录编号： 渝建竣-8工程名称合同号工程部位变更原因、变更内容及草图： 提出单位（公章）： 技术负责人： 年 月 日监理单位审查意见：总监理工程师： （公章）年 月 日建设单位审查意见： 技术负责人： （公章） 年 月 日设计单位核定意见：专业负责人： 项目负责人： （公章） 年 月 日 注：该表可以由建设单位工程提出，也可以由监理公司提出，也可以由施工单位提出来。附表10： 工程设计变更、技术核定（洽商）记录内审单编号：类别：A类，B类，C类，其他 工程项目名称： 变更申请单位： 变更原因：是否涉及面积测算 是 否 说 明： 是否涉及验收 是 否 说 明： 是否涉及销售承诺 是 否 说 明： 是否涉及报批报建 是 否 说 明： 是否涉及预售许可证 是 否 说 明： 是否对总工期产生影响 是 否 说 明： 是否
