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1、履职审计岗位职责（共13篇） 第1篇：审计岗位职责 作为审计部审计岗的职员，依据领导的支配，主要完成以下方面的工作： 1、仔细贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度，严格遵守审计职业道德。 2、制定内部审计制度、审计规范和管理方法等。 3、依据企业经营方案、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体状况，确定内部审计工作重点，编制年度审计方案。 4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下，对以下事项进行审计监督和审计评价： 贯彻执行国家法律法规，集团公司和本单位进展战略、经营决策、规章制度状况； 财务状况、财务收支及有关经营活动； 工程管理、合同管理、物资选购及招投标状况； 企业对外
2、投资、借款、担保状况； 根据有关规定，对本单位任命或推举任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计； 企业经营管理和效益状况，经营目标完成状况； 企业内部掌握制度的健全性、有效性以及风险管理状况； 接受信访、纪检等部门托付，对各种违法违规行为进行专项审计。 公司领导支配和依据工作需要开展的其他审计事项。 5、需要托付中介机构审计的事项，负责对中介机构的 聘用、协调、费用支付等，对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。 6、负责将审计项目的全部资料按档案管理的有关规定整理归档。 7、监督被审计单位执行审计决定状况。 8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。 9、审计
3、档案的整理、借阅登记等管理工作。 10、领导交办的其他事项。 第2篇：审计岗位职责 审计岗位职责 一、审计的目的： 在有效的监督下规范和改善我们的各项工作，杜绝违规、违纪、违法、犯罪现象的发生，为企业健康持续进展保驾护航。 二、审计的内容： 1.在审计负责人的领导下，对集团内各公司股权的真实构成、股金是否到位、证件手续是否齐备、出资合作合同、协议是否合法进行审计。 2.对集团内各公司的财务收支和内部掌握进行审计，保证经营成果真实、精准，内部流程合理、有效。 3.对集团内各公司的财务方案或者经营预算的执行状况，财务决算的真实状况进行内部审计。 4.对集团内各公司资产的平安性、完整性，收入的真实性
4、，成本费用列支标准的规范性，利润及利润安排的合理性进行审计。 5.对集团内各公司内部掌握制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、政策，是否与其它有关制度起到相互制约、相互监督的作用进行审计。 6.对集团内各公司资金账户的设立与注销，资金的收支、方案管理状况进行审计。 7.对集团内各公司的财务会计资料，包括会计凭证、账簿、财务报告等进行审计，对审计中发觉的问题随时向有关单位和人员提出改进看法。 8.对集团内各公司税金计提、缴纳状况，税收筹划合法性进行审计。 9.对集团内各公司原料选购（含设备）、销售折让政策的执行状况进行审计。 10.对集团内各公司员工工资标准的执行状况，工资资料（含奖金）的
5、完整性、工资变动的合规性进行审计。 11.负责完成集团董事会及经营管理委员会交办的其它工作和集团内各公司托付的其它审计事项。 三、审计报告与整改建议： 审计的目的不仅仅是为了查找和发觉问题，更重要的是要实事求是地反映经营管理中的一些具体问题并形成审计报告并附有整改建议呈送相关责任人和部门，然后还要监督落实整改方案和措施以及整改进度和效果。 第3篇：审计岗位职责1.在部门负责人领导下，仔细主动地开展财务收支审计工作，向领导负责并报告工作。2.熟识有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。3.严守审计纪律，恪守审计职业道德。4.把握会计、审计及其相关专业学问。5.负责档案管理等日常事务工作。6.具
6、体实施财务收支审计和审计专项调查。7.负责招标选购日常事务、收费立项、经济合同管理及全部审计资料的收集等工作。8.仔细学习会计、审计业务学问，不断提高自身业务水平。9.完成领导临时交办的任务。第4篇：内部审计岗位职责 一、审计监察中心职则 1、在公司董事会和总经理的挺直领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支方案、资金方案、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及用法等状况。 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和依据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作方案和审计报告，对审计报告的
7、正确性、牢靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。 3、评审企业内部掌握制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部掌握制度的执行状况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计看法和建议。 4、跟踪企业的经营活动状况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付用法、物资（劳务）选购、产品销售、对外投资及内部掌握等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 5、对审计中有关事项及审计中发觉的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、订正违反企业制度规定等事项的看法，及提出改进的工作建议。 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、
8、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，实行必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。 7、帮助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。 8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。 9、完成公司布置的其它工作。 二、审计监察中心经理岗位职责 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案并实行。 3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参与审计项目实施，把握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策供应参考
9、信息。 4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理看法的执行状况。 5、负责并参加公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 6、负责公司审计询问工作，为被审单位供应管理询问服务。 7、对本部门内部档案资料的平安、完整、保密负责。对被审单位供应的有关资料负保密责任。 8、对发觉违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为准时报告。对发觉的内部掌握管理漏洞等问题，准时提出改进建议。 9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通沟通状况，支配工作。 10、加强内部管理，合理支配、配置各审计岗位人员，负责部门 员工的管理和考核。 11、负责组织完成上级支配的其他工作。 三、审计监察中心
10、主管位职责 1、帮助经理对本中心进行管理，推动审计工作的顺当开展。 2、帮助经理制定内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等，并具体负责实施。 3、帮助经理组织并参加公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。 4、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作。 5、负责审计结论和处理看法执行状况的检查、督办工作。 6、帮助经理开展询问工作和业务培训。 7、完成上级支配的其他工作。 四、审计监察中心审计员岗位职责 1、参加制定公司内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等工作。 2、参与各项常
11、规审计工作的实施，并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。 3、参加对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理看法和建议。 5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作，按规定保守隐秘。 6、参加审计相关业务制度和业务学问的学习和培训，不断提升审计业务水平。 7、做好审计管理信息系统的数据管理和平安运行维护工作。 8、完成上级支配的其他工作。 第5篇：审计人员岗位职责 审计人员岗位职责 依据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定、临沂矿业集团公司内部审计工作暂行规定结合我矿工作实际,制定我矿审计人员岗位
12、制度。 一、在矿领导的具体领导下，对矿所属单位的财务收支、经济效益等审计事项的实施；具体组织对经济责任的审计；具体组织对矿属各单位经济往来和专项经费审计及调查。 二、负责组织具体审计项目的方案、预备、实施和报告；监督被审计单位执行审计看法和审计结论的状况等。 三、负责对审计项目涉及的有关事宜进行调查、核实，索取有关文件资料。 四、负责起草审计报告，建立健全审计档案，收发、保管各级审计文件。 五、按企业内部分工组织或参加组织企业年度财务决算的审计工作，并对企业内部财务决算的审计质量进行监督。 六、对发生重大财务特别状况的单位进行专项经济责任审计工作。 七、对企业及所属单位的基建工程、技术改造、大
13、修等项目的立项、预（结）算、合同执行、竣工决算及资产交付用法状况进行审计监督。 八、对企业及所属单位的物资选购、产品销售、工程招标、对外投资及风险掌握等经济活动和重要的经济合同进行审计监督。 九、对企业及所属单位内部掌握系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价，对企业有关业务的经营风险进行评估和评价。 十、主动向领导报告审计中重大事项，提出解决问题的对策、建议。 十 一、定期做好审计工作总结，仔细吸取阅历教训，对审计对象要耐烦、周到、热忱服务，树立审计人员的良好形象。 十二、定期深化矿属各单位，落实各种专项资金的用法状况，确保资金的合理用法。 十三、与被审计单位或审计事项有利害关系的应主动提
14、出回避。 十 四、严格遵守审计纪律，主动参与政治、业务学习和专题研讨。 十 五、完成领导交办的其他审计任务。 第6篇：审计助理岗位职责 审计助理岗位职责： 1、帮助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。收集企业需向会计师事务所供应的资料：会计报表、账本、凭证、营业执照、税务登记证、组织机构代码、银行对账单、公司章程、验资报告、销售合同和其他重要合同以及房屋租赁协议等。 2、填写工作底稿，其中现金需跟财务出纳进行现场盘点，监盘，签字确认；银行存款客户需供应审计截止日银行对账单；往来科目年末大额发生户出具询证函，并做账龄分析；固定资产科目做折旧测试，需要时做固定资产盘点；对应付工资福利进行测算，
15、应交税金做税金测算。每个科目都需将科目余额与总账核对，抽查明细账中大额发生额的原始凭证，并做记录。 3、在审计过程中发觉的问题，准时与项目经理沟通。 4、编制审计报告，经主审及所领导签字盖章后，报告完成。 5、做税审时，填写鉴证底稿，抽查收入、成本、费用凭证，检查是否合规的同时需做好抽凭记录，并且每个科目都要复印重要的原始凭证，以便二级和三级符合老师符合。在做加计扣除的时候，企业的支出要符合税法的规定，对于调整项要复印原始凭证，并填写调整项目明细表，跟企业交换看法时需企业盖章签字。 6、做高新时，关注帮助项目经理收集材料，整理费用的明细，以便项目经理及符合老师符合。 7、做市科委结题审计时，关注十二大费用和期间费用的开支是否符合市科委的规定，查看收集需企业或事业单位需供应的资料，现场与客户沟通沟通，编写结题审计报告。 第7篇：内部审计岗位职责A岗 1、在处
