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1、郴州农业科技园项目申报材料（建议书初稿）目 录第一章 总论11项目概要12可行性报告编制依据13综合评价第二章 项目背景及必要性21项目建设背景22项目建设的必要性第三章 建设条件31项目区概况32项目建设条件优劣势分析第四章 项目单位基本情况41概况42研发能力43财务状况44法人代表基本情况第五章 市场分析与销售方案51市场分析52销售策略、方案和营销模式53市场风险分析第六章 建设方案61建设任务和规模62建设规划和布局63生产技术方案及工艺流程64项目建设标准和具体建设内容65项目实施基度安排第七章 投资概算与资金来源71投资概算及依据72项目建设投资概算73资金来源74资金使用和管理
2、第八章 财务评价81财务评价依据82销售收入销售税金和附加估算83总成本及经营成本估算84财务效益评价85不确定性分析86财务评价结论第九章 环境影响评价91环境影响92环境保护与治理93评价与审批第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价101农业产业化经营102农民增收，农业增效评价103其它社会影响第十一章 项目组织与管理111组织机构与职能划分112经营管理模式113经营管理措施114技术培训115劳动保护与安全卫生第十二章 可行性研究结论与建议121总体描述122可行性研究结论123问题与建议第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目建设单位：湖南省郴州市神农生态农业科
3、技园有限责任公司所有制形式，股份制。财务状况：资产总额1012万元，固定资产582万元，净资产380万元，实收资本70万元，所有者权益760万元，销售收入1800万元。1.1.2项目建设内容项目名称：湖南省郴州市神农生态农业科技园2096亩新建花卉苗木产业项目建设性质：改扩建设地点：市辖内省道1813线和京广铁路郴三支线两旁规模：三年后年生产花卉苗木200万株（盆），共2096亩。主要建设内容：新建实验科研楼800平方米，苗木母本温室大棚1000平方米；新购置实验科研全套设备；配套基础设施和购置花卉种苗育苗500亩；租地1000亩。1.1.3项目建设方案技术来源与先进性，与市农科所合作，建立产
4、学研相结合，引进技术与自有支术结合。进度安排：项目前期准备和建设期为2年。市场营销：建立公司直销与代销，经销等多种形式的营销渠道。组织管理方案：公司实行总经理负责制，建立“公司+基地+农户”的产业化生产模式。1.1.4投资概算及资金来源投资规模：总投资500万元资金构成：建设资金投入364万元，铺底流动资金136万元。资金筹措：申请中央财政投资200万元，省市配套资金计100万元，企业自筹资金200万元。1.1.5主要技术经济指标年生产盆栽花卉30万盆。年产绿化木本2米高左右苗木120万株。年培育大苗10万株。年生产各种草皮266800平方米。年销售总收入1500万元。年销售税金及附加85.5
5、万元。年总成本费用850万元。年均利润总额564.5万元。年均税后利润493.93万元。投资利润率（所得税）112.9%。内部收益（所得税）98.79%。财务净现值(按10年期计算)：744.90万元。所得税后投资回收期4年。带动农产户数1048户（其中草皮和盆景花卉200户，绿化大小苗种植户9048户）。1.2可行性研究报告编制依据1.2.2 20042008年中共中央5个1号文件关于促进农民增加收入，提高农业综合生产能力的若干政策，中共中央、国务院关于发展林业若干问题的决议。1.2.3国家农业综合开发办公室关于申报农业综合开发产业经营项目指南。1.3综合评价1.3.1综合评价必要性可行性：
6、郴州市省道1813线京广铁路郴三支线两旁的花卉苗木基地项目是郴州市新兴的较大规模的特色农业产业，可整合原来小规模的农村经营模式，走规模产业发展之路，同时集园林景观和生态农业于一身，利用粤、港、澳后花园的有利区位优势，能更好地带动农民调整产业结构，增加农民收入，促进新农村经济建设的跨跃式发展。技术先进性：采用新技术进行花卉苗木组培和转集团新产品开发，按照市场需求随时提供各种花卉苗木具有国内先进水平。经济合理性：项目建成后年生产花卉、苗木、草皮分别为30万盆、120万株和草皮266800平方米，总产值达1500万元，创利税564.5万元，投资回收期为4年。环境评价：花卉苗木生产本身就是一项美化和改
7、善生态环境的产业。市场空间：作为粤、港、澳的后花园，湖南的南大门唯一的一处同类项目，再加上人们生活水平的提高，拟生产预定的花卉种苗是当前市场热门的大众化品种和高新新绿品种，市场前景看好。风险评估：大多花卉苗木受自然灾害影响较大，但只要加强基础设施、排灌建设可避免和弱化风险。1.3.2辐射带动农户本项目可带动农户1048户走新兴农业产业调整之路，同时培训帮助农户人均增收3000元左右。1.3.3存在的问题及解决方案随着人员生活水平的提高，对生态良好的社会环境认识的不断增强，美化和绿化环境正成为国家、社会、城市、家庭等各方的强烈要求，另外，新兴的休闲农业产业正是一项热门产业，郴州市以外的中大城市市
8、场需求量大，因此立项建设成为迫切选择。1.3.4论证结论和建议郴州市省道1813线和京广铁路三支线两旁的花卉苗木基地项目的经济、社会、生态效益都很好，能带动当地1048户农户迅速调整产业结构，增加农民收入，促进生态农业快速发展，改变传统的经营模式，建议列入2008年国家农业综合开发产业化经营项目扶持。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景花卉苗木的栽培在我国已有悠久的历史，是文明进步的象征。自古以来中华文化的传播就离不开各种花木，特别是一些文人墨客大都借花草树木以言志言情并留下了千古名句。近几十年来，特别是我国改革开放后，随着经济社会的发展和人类文明的进步，花草苗木作为一种产业也得到了进一步的
9、发展，人们进一步认识到生态良好，环境优美是人类文明重要标志，因此花草苗木的栽培成了一个热门产业，除生态、社会价值外，其经济价值和经济效益日益凹现。不管是在城市还是在乡村绿化美化是人们的共识。在我国经济较发达的地区和沿海省份，花卉苗木产业已成规模，休闲农庄和休闲农业方兴未艾。在我省的长沙周边的浏阳花卉苗木产业也是越做越大，农民收入一增再增。我国著名的经济学家厉以宁教授曾指出，我省的衡阳以南地区发展优质苗木花卉产业条件得天独厚。而花卉苗木作为一项特色产业在我市却处于相对落后的局面。根据中央几年来的一号文件要求，发展特色农业立足资源优势，选择具有地域特色和市场前景的品种作为开发重点，尽快形成有竞争力
10、的产业体系，把传统的生产方式与现代新技术结合起来，提升特色产业的品质和生产水平，做大做强的相关要求，扩大农业生产经营模式，拓展农业发展空间时机成熟。随着人民生活水平的提高，城镇生态建设的需要，再加上郴州作为粤、港、澳后花园的特殊地理位置，针对我市花卉苗木产业和休闲农业经济发展的落后现状，抓住机遇，乘势而上把农村特色经济抓大做强以促进我市新农村建设是当务之急，市场前景广阔，符合社会发展需求。2.2项目建设的必要性一是培育和壮大特色产业，促进农村区域经济全面发展。郴州市是一个山多林密，植物种类丰富的丘陵山区市，全市总人口456.5795万，人口密度为236人/平方公里。如何利用得天独厚的自然资源和
11、区位优势是解决好农村闲散劳动力就业，提高农民收入，发展区域经济的一条重要途径。我市辖区内省道1813线和京广铁路郴三支线两旁原有零星不成规模的花卉苗木经营业主，虽然有一定的经济效益，但因没有规模化生产难以发挥其应有的优势。经过公司的市场调查和到沿海发达地区的考察，在该区域建设一个规模较大，布局合理，产品较全集花草、苗木生产、科研、旅游、休闲于一体的较大型基地是振兴当地经济的迫切需要。二是有利于提高全社会对生态环境的充分认识，促进生态产业发展。按照生态良好，社会和谐友好的发展方向和要求，在国家多项德政惠民工程的技持下，通过退耕还林还草工程，长江中下游防护林和封山育林、速生丰产林、天然林保护等工程
12、的实施，我市丘陵山区的农民已经偿到了经营生态农业的甜头，对生态农业建设的要求和呼声日高，但由于资金的制约，生态产业总难做大做强，不能满足社会日益增长的物质文化要求，这项工程的立项将能一定程度提升我市生态产业发展水平。三是能合理地整合资源安排布局，增强生态产业和产品在市场上的竞争能力。我市及周边的省份城市人口基数大，且离港澳较近，作为优秀的山水旅游城市和湖南的南大门，交通便利，发展花卉苗木产业，采用先进的生产技术和科研新品种，满足各种用户要求，占领市场份额，展现郴州农业发展新成就意义深远。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围郴州市位于湖南省东南部，地理坐标为北纬2454至
13、2651；东径11214至11414。东与江西省遂川、崇义、上饶县接界；西接本省永州市，南与广东的乳源、阳山、仁化、乐昌、连州等（县市）毗邻；北与衡阳、株州相连。全市下辖十一个县（市区），素有“粤、港、澳后花园”之称申报的项目区侧位于本市东江湖、飞天山、五盖山三大旅游景区的中心点，距郴州市中心25公里，距资兴城区3公里，省道1813线和京广铁路郴三支线横贯境内。3.1.2自然资源状况全市总土地面积1938606.6公顷，其中林地面积1364931.6公顷，占总面积的70.4%是湖南省的四大林区之一。（郴州自古被称为“楚粤之孔道”，境内交通发达，目前京广铁路京珠高速公路、国道纵贯南北，高等级公路
14、，省道横卧东西，交通四通八达。全市公路通车里程达到16182公里，通村公路率为99.19%占全省第一位。）本市所处南岭中段与罗宵山脉交汇地带，地势自东向西北倾斜呈箕形。境内一般海拔400至600米，最高海拔2061.3米，最低海拔70.76米；河流有郴江、沤江、东江、耒水、永乐江、舂陵江、武水等。市区域内属亚热带季风湿润气候，气候温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长，年平均温度17.518.3，年降雨量13501700毫米（项目区1600毫米以上），无霜期295天。全市成土母岩主要有花岗岩、板页岩、砂页岩和石英岩，土类主要有红壤、黄壤、黄棕壤；土地肥沃，适宜各种花卉苗木生产。3.1.3
15、社会经济状况全市总人口456.5759万人。近年郴州经济社会各方面都发生了巨大变化，2004年国民生产总值394.5亿元，人均GDP为9239元，突破了1000美元大关，2007年国民生产总值在继续增长，人均GDP已达到了1300美元，增速位于全省前列。3.1.4建设地点选择申报建设项目区以郴州市苏仙区桥口镇为中心，占农业地生产面积2096亩。新建的科研办公楼位于桥口镇与市农科所毗邻的小山坡上。3.1.5本行业与关联产业发展现状早在上纪世末在当地政府的引导下，群众看到了花卉绿化苗木的市场潜力，不成规模的家庭式苗圃有一定的发展，但终因技术和资金的原因保存下来的不多，效益无法体现，且品种也单一落后于市场需求，有个别农户资金基础比较好的干脆改行搞起了“农家乐”，即是如此，也不能进一步与休闲农庄，观光农业等有机地结合起来，相关产业发展受限。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境2004年以来，中共
