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1、有限公司出差管理制度为规范员工出差管理，本着勤俭节约的原则，结合公司的实际情况，制订本制度。1、出差范围及审批程序因公出差是指出差人员因工作需要以到市外办理公司业务或其他事项为目的的出差行为，市内办事、探亲等均不属于本办法的管理范围。因公出差人员需填制出差申请表：（1）一般员工出差由部门负责人签字同意，报分管副总经理审批；（2）部门主管出差由分管副总经理审批。2、借款、报销手续2.1 出差人员持经批准的“出差申请表”（交综合办公室备案）和“现金借款单”（交财务部备案）报财务部，由财务部备齐现金后，通知出差人员领取；2.2 出差人员返差后5个工作日内持差旅费报销单交财务部审核报销。报销单和出差补
2、助单由出差人员按规定填写，按财务报销制度及审批流程审批、报销。在规定的时间内未报销及未还清借款者，所借款额将从其工资中扣除；2.3 补助随同报销凭单所报销费用一起发放；3、报销原则3.1 公司班子成员实行实报实销制；3.2 公司员工实行费用包干制，即除长途来回交通费用以外，其他费用均包含在每日补助标准范围之内。3.3出差人员一次出差多个地点的，交通费单据需按出差路线顺序粘贴，不得颠倒。多人出差的交通费票据亦应按人数、路线汇总按顺序粘贴。3.4 出差时间按照来回交通工具所载明时间计算，不足一天者按半天计算。3.5 市内办事不属于出差报销范围，仅报销市内交通费。3.6 出差期间若发生诸如招待费等特
3、殊费用，需参照相关费用开支标准和审批程序执行。4、补助执行标准（由于目前业务需要，出差地均为太原市，因此以二级城市补助划分）。4.1 住宿费用 200元/天人；5、乘坐交通工具标准：（1）公司领导班子：可乘坐火车软席；轮船二等舱位；飞机普通舱位；（2）如随同领导出差，可享受同行领导标准；（3）其他工作人员：乘坐汽车；火车硬卧，硬席；轮船三等舱位；一般不得乘坐飞机。因工作需要乘坐飞机、火车软席、轮船二等舱位必须报总经理签批；（4）乘坐火车从晚19时至次日7时之间，在车上过夜8小时的，可购卧铺票。6、其他：6.1如出差期间有对方单位负责住宿费用的，不再报销住宿费用。6.2 出差人员按规定报账的同时
4、，附出差工作汇报表（将1中所示情况做出说明后）方可予以报销。6.3 如工作汇报情况与实际情况不符者，公司将在确认实际情况后，要求出差人员退回相关费用后，以通报批评、罚款以至辞退的形式予以处理。6.4 出差人员报销时除各类补助外，交通、住宿等费用均需取得合法票据并按财务报销制度及审批流程审批方可报销。7、本制度解释权归公司综合办公室。8、本制度自颁发之日起执行。 员工出差申请表 编号： 部 门申请人 出差人员姓 名职 务姓 名职 务出差时间年 月 日 年 月 日出差地点出差事由 及办理事项 部门意见部门分管领导意见总经理意见 注：本表由综合办公室留存。有限公司出差工作汇报表出差时间地 点事 由目 的工作内容：分析总结：备注：出差人签字：
