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1、重庆联盛建设项目管理有限公司龙湖观山水项目施工阶段 项目管理实施方案第十六章 监理质量保证措施我公司分别于2003年和2004年通过了国际项目管理专业资质认证（IPMP）和质量管理体系认证。根据质量管理体系要求，遵照我公司真诚、效率、公正、高标准，为委托人提供满意的服务质量方针要求，我公司以高效的工作取得合同100履约率、以扎实的专业水准赢得95顾客满意的质量目标，项目监理机构对施工承包单位的监理控制将依照质量体系程序文件的要求，所涉及的19个要素（如下表）的监控分配至项目监理机构各具体操作人，以做到事事有人管、分工明确、责任落实、管理到位,同时我们注重监理工作制度建设，使我们的监理工作处处有
2、据可依，靠制度管理我们的员工、规范我们的工作，确保监理工作能够实施到位。从而使我公司所监理的成都市南部副中心科技创业中心项目的工程质量达到标准要求，再夺“鲁班奖”。、19个控制要素表控制要素责任人组织管理主管经理、总监、副总监质量计划编制和控制总监、各专业监理工程师合同管理副总监、内业务资料员文件和资料的控制内业资料员采购控制副总监、各专业监理工程师顾客（业主）提供产品的控制内业资料员、各专业监理工程师产品标识和可追溯性控制各专业监理工程师、检测见证员监理过程控制各专业监理工程师、内业资料员、技术负责人工程监理检验总监、副总监检验、测量和试验设备控制测量专业监理工程师、内业资料员、副总监工程项
3、目服务检验状态标识控制副总监、各专业监理工程师不合格服务的控制总监、副总监纠正和预防措施的控制总监、副总监服务资料交付控制内业资料员、各专业监理工程师质量记录控制内业资料员、副总监内部质量审核管理总监职业培训控制副总监、技术负责人工程监理服务副总监统计技术应用和控制技术负责人、监理工作制度：一、施工图纸会审及设计交底制度项目监理机构专业熟悉、消化施工设计文件、图纸，并在工程开工前，应会同承包单位及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏，并督促、协助、组织设计单位向承包单位进行施工设计图纸的技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并根据讨论定的事项做出书面纪要交设
4、计，承包单位执行。二、施工组织设计审查制度工程开工前，监理部将要求施工承包人编制本工程施工组织设计。对施工承包人提交的施工组织设计，监理部将根据工程的质量、进度要求审核承包单位提出的施工组织设计（方案），论证承包单位的施工组织设计（方案）对工程质量的保证情况和对工程进度的落实情况，并提出建议和意见，同时，责令施工单位对不合理的施工方案作出及时的修改与调整。三、开工报告审批制度对施工单位提交的工程开工报告书，总监在听取监理员、专业监理工程师的审核意见后，经现场核实，报告业主后及时批复。四、材料、成品、半成品质量检验制度：对进入现场的原材料、成品、半成品，施工单位必须进行报验，监理人员应认真审阅其
5、出厂证明、材质证明、试验报告等，并根据有关要求进行见证取样送检，做好报验台账。不合格材料不允许进入施工场地。五、检验批分项(部)工程施工质量验收制度：在进行检验批，分项（分部）工程施工质量验收时，如钢筋绑扎好后，浇灌混凝土前承包单位应进行自检，并提供相关技术文件后，由监理工程师组织有关人员进行验收，重点部位，重要分部、分项应会同勘察，设计单位参加，并形成验收纪要，参加验收各方签字，对验收中发现的问题，监督承包商限期纠正，对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，监理工程师应正式填写“不合格工程项目通知”，通知承包单位，同时抄报总监理工程师，承包单位应按要求及时做出整改，克服缺陷后通知监理工程师复验
6、签认。如所发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。（1）若检查结果不合格，或检查证明所填内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见记入监理日记，待整改并重验合格后才能签证，承包单位方可继续下道工序施工。（2）特殊设计或者与原设计图变更较大的隐蔽工程，在通知承包单位的同时，还应通知设计单位参加，与监理工程师共同检查签认。（3）隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重要组织检查签认，以防意外。六、施工技术复核制度：项目监理机构要对承包单位在施工中采用的各项技术进行复核，以保证所用技术的合理性和可靠性。承包单位在使用特种技术、新技术、新工艺前，必须向项目监理机构说明该项技术的工
7、艺措施，论证其可靠性，以及对工期、成本、质量的影响，并提供有关证明文件，必要时，专业监理工程师可要求承包单位进行试验和演示，经专业监理工程师审定签认后，承包单位方可使用。七、子单位工程、单项工程中间验收制度子单位工程、单项工程完工后，将由施工承包人填报子单位工程验收申请表，经监理工程师检查验收合格后，方可进行后续工程的施工。八、技术经济签证及工程变更审核处理制度：在施工过程中，除保证正常施工的有关技术外，对处理特殊工程情况所用技术，项目监理机构要进行技术经济评价，并给予签证认可，计算相应的工程费用。对参建各方（包括设计单位）进行工程变更时，应向监理机构提出变更申请，经承包、设计、监理各方同意后
8、，进行工程变更，设计完成后由设计单位填写变更设计通知单。监理机构审核无误签发设计变更指令。对涉及结构安全和使用功能的重大设计变更，必须向建设单位汇报，征求建设单位的意见，并按有关规定重新进行施工图报审。九、工程质量监理制度监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记录，指明部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，书面通知施工单位，要求及时作出整改。 1、如检查结果不合格，或施工单位所填资料与实际不符，我监理工程师将不予签证，并作好记录，待改正并重验合格后才能签证，签证后方可继续下道工序施工。2、特殊设计、重点部位的隐蔽工程，在通知业主单位的同时，还通知设
9、计单位、质监单位参加隐蔽检查验收。3、隐蔽工程检查合格后，末进行隐蔽长期停工的，在复工前我监理部将重新组织检查签证，以防意外。十、工程质量事故处理制度：1、凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出施工质量验收规范规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。2、工程质量事故发生后，施工单位必须用电话或书面形式报告项目监理部。对重大的质量事故和工伤事故，项目监理部应立即报告建设单位和监理单位。3、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经项目监理部同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予进行工程计量，待合格后，再补办
10、工程计量。施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并应抄报建设单位和项目监理机构各一份。对于一般工程质量事故，应由承包单位研究处理，填写事故报告一份报项目监理机构；对较大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由项目监理机构组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工单位填写事故报告一式三份，报项目监理机构，由项目监理机构组有关单位研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理完毕后，经项目监理机构复查，确认无误，方可继续施工。十一、工程款支付签审制度:项目监理机构根据工程计量的情况，定期地对施工单位提出的工程款支付凭证进行审核，督促建设单位向施工单位支付工程款。对于验收不
11、合格的项目不予进行工程计量和工程款支付。工程款支付证书必须由总监理工程师亲自签发。十二、工地例会制度：项目监理机构应定期(每周或每月)主持工地例会，组织有关单位对施工过程中的工程质量、造价、进度，合同管理等事宜进行协调处理，并整理会议纪要，由有关单位签字后，发送各单位。十三、监理日记制度:监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日记，特别是涉 及设计、承包人和需要返工、改正的事项，应详细作出记录。十四、施工现场紧急情况处理制度：施工过程中现场情况瞬息万变，由于各种突发因素的影响，常常会产生一些紧急情况，如工地由于电焊引起火灾、脚手架倾倒等，项目监理机构要分别对工伤事故、火灾事故、重大质量事故
12、等紧急情况要出预案，以备情况发生时及时处理。发生紧急情况时，项目监理机构要及时与有关单位联系，采集第一手材料，向承包单位提出处理意见，配合相关部门进行调查取证。十五、工程索赔签审制度：对于施工单位向建设单位或建设单位向施工单位提出的任何索赔要求，项目监理机构应从中协调，按照工程施工中的实际情况，自主地作出判断，及时作出答复，维护建设单位和施工单位的权益。十六、施工进度监督及报告制度：1、监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织施工，项目监理机构每月以月报的形式向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况；2、审查施工单位编制的实施性施工组织设计（方案），要突出重点，并使各单位、各
13、工序进度密切衔接；3、督促施工单位按照施工进度计划安排必需的资源，如材料、设备的采购，人员的调度等。十七、工程质量检验方面的制度：1、监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并作好记录，检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”，限期改正；2、如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出工程部分暂停指令，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工，待施工单位改正后，报项目监理机构进行复验，合格后发出复工指令。3、检验批、分项（分部）工程、单位工程完工后，经施工单位自检合格，填写工程报验单，经监理工程师现场查验后，发给分项、分部工程检验
14、认可书或竣工证书。4、施工单位应逐月填写“施工质量验收统计表”，项目监理机构填写“工程质量月报表”。5、监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，应使用“监理通知”，催促施工单位执行。十八、投资控制方面的制度：1、项目监理机构进驻现场后应督促施工单位报送与施工合同相应单位工程的概算台帐资料，以及变更设计资料，经常掌握投资变动情况，按期统计分析；2、对重大工程变更或因采用新材料，新技术而对投资改变较大的工程，项目监理机构应及时掌握并报建设单位，以便控制投资。十九、工程竣工验收制度：1、依据批准的设计文件(包括设计变更)，设计、施工有关规范，工程施工质量验收标准以及合同及协议文件等进行工程竣
15、工验收。2、施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全、不正确清晰，不能验收交接。3、施工单位应在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供项日监理机构，审查确认完整后，报建设单位。交接竣工文件内容如下：全部设计文件一份(包括设计变更)；全部竣工文件(竣工图，图表及清单)；各项工程施工记录一份；主要机械及设备的技术证书一份。二十、项目监理机构内部工作制度：1、项目监理机构工作会议制度：项目监理机构应定期(每周)召开监理例会，主要内容是总结上一阶段的工作，分析监理工作中存在的问题，并提出建议和意见介绍下一阶段的主要任务和目标，使各有关人员都能做到心中有数，明确努力方向，监理机构例会也是协调不同职能部门之间的人员以及工作任务的重要手段，还可以起到总结经验，不断提高监理业务水平的作用。2、对外行文审批制度：项目监理机构向建设、施工提出的报告、通知等文件，由专业监理工程师起草，总监理工程师或总监理工程师代表签发。3、监理月报制度：监理月报是项目监理机构向建设单位和监理单位汇报监理工作的一种形式，也是向承包单位反馈项目监理机构对工程建设情况的监理意见的一种手段，同时也是项目监理机构汇总一段时期监理工作的
