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1、接待管理规定第一条总则（一）、目的本着以下三大目的，根据公司实际接待工作的需要,特制定本办法.1. 更好的树立公司形象，规范员工礼仪行为，展示公司的企业管理规范。2. 规范公司行政接待工作，有次序、有步骤地做好行政接待工作.3. 控制行政接待费用的不合理支出。（二）、适用范围本办法的相关规定适用于公司所有的部门和人员。凡负有接待任务的部门和人员,均须按本办法的规定开展接待活动。第二条接待原则和职责分工（一）、接待原则凡来公司参观、访问、学习及入驻研讨工作的宾客,一律采用接待部登记、对口接待部门接待的办法，谁接待、谁负责。2。坚持“热情礼貌、得体周到”的原则，禁止铺张浪费。非特别重要人员,通常以
2、工作餐形式予以接待。3。坚持“安全第一”的原则，包括客人食宿安全、财物安全、交通安全等。坚持请示汇报制度，凡遇到超出职权范围、难以解决的问题,应主动请示。（二）、职责分工1. 综合管理部。综合管理部是公司接待工作的管理者.公司级重大接待活动由综合管理部负责；重要来宾前来参观、访问，须及时上报行政总裁审核、部门负责人审批，由对口接待部门和综合管理部共同承办接待事宜。2。对口接待部门。对口接待部门负责本部门业务接待安排以及业务接待费用的控制与核报.对口接待部门要在外来宾客到来之前提前将接待事宜通知综合管理部，联络好有关事宜，提前填写公务接待审批单（详见附件表1），并根据相关流程进行审核.3。财务部
3、。财务部负责按规定兑现业务接待费用支借和产生的费用报销。4. 总裁。总裁负责接待费用的最终审批。第四条接待范围和审批程序（一）、接待范围1。公司直接上级领导及有关人员。2。国外、省内外来公司洽谈业务的有关人员。3. 地方各职能部门领导和有关人员（二）、审批程序任何公务接待必须提前填写公务接待审批单，需在规定的时限内按照审批程序报到财务部,逾期可不予办理审批,发生费用由经办人及责任部门负责人承担。公务接待审批单经批准后，由经办人按费用报销的具体规定及流程办理报销手续。1. 用餐的审批，接待费用不超出接待标准的，由财务部负责人核实后审批，超出接待标准的，由财务部负责人核实后，须由经办人或经办单位负
4、责人报总裁审批。2. 住宿费用的审批，不超出接待标准的,由财务部负责人核实后审批，超出接待标准的，由财务部负责人核实后，须由经办人或经办单位负责人报总裁审批.3. 来宾的飞机及车船等交通费用、礼品费用及其他参观、游览费用等，由行政部负责人根据本制度第五条第8项进行核对审批。经办部门负责人、行政部负责核实接待费用发生的真实性,对存在问题的接待行为不予审批，坚决杜绝虚假接待行为第五条接待标准1。接待工作要精心组织，妥善安排，细致周到.接待时应做到有利工作、简化礼仪、务实、节俭、杜绝浪费、尊重少数民族风俗习惯。2. 接待人员须保持良好的仪容仪表，做到举止有礼，谈吐得体，通过接待工作树立公司的良好形象
5、。3. 接待用餐和住宿坚持分级限标的原则，具体标准（不含烟和酒水）如下:（1）、A级：接待省部级或相当于省部级的机关领导及其随行人员，公司董事长、总经理重要客人,极重要的合作单位高层访问（视具体情况而定），原则上每人每餐不超过150元，可住五星级酒店。（2）、B级：厅局级或相当于厅局级的机关领导及其随行人员，集团公司副总、各分公司总经理、市场发展部经理及分/子公司经理参与接待的重要合作单位高层访问（视具体情况而定，一般为重要的市场经营对象）,每人每餐不超过120元,可住四星级酒店。（3）、C级：处级或相当于处级的机关领导及其随行人员，各子分公司副总,业务合作单位高层或关键部门负责人，政府或行业
6、管理部门资质认证、体系检查人员等，每人每餐不超过100元，可住四星级酒店.（4）、D级：一般机关工作人员及业务合作单位中层及以下人员等，每人每餐不超过60元,可住经济型商务酒店。（5）、司机工作餐原则上只限机关领导司机，AB、C级按每人每餐50元，一般情况下由接待部门负责人和相关人员陪餐，确因工作原因需要招待重要客人，可邀请主要领导出席。接待部门要严格控制陪餐人数。来宾人数12人时，陪餐人数一般控制在3人以内,来宾人数3人及以上时,陪餐人数最多不能超过来宾人数。4. 接待用烟、酒、礼品应到商店或超市采购，非特殊原因不得使用酒店香烟、酒水和礼品各部门接待用烟、酒、礼品等应尽量通过行政部统一购置，
7、各部门提前申请并登记领取。6。接待用餐和住宿应尽量选择指定的协议酒店和宾馆。用餐点菜时除控制每人每餐的标准外，应尽量做到务实节俭、杜绝浪费，点菜时根据就餐人数，一般按凉菜2-4个、热菜每人一个，需要点个吃时应根据就餐规格合理选择。7。接待用车需使用公用车辆时，接待部门依据办公用车管理制度提前做好使用申请工作。8。赠送礼品、机票（不含车船票）,在酒店安排会务活动，组织参观游览，或因特殊情况需提高用餐接待标准、陪餐人数及住宿接待标准时，经办部门必须提前报行政部负责人审核，由行政部负责人报总裁批准。9。内部部门之间应杜绝公款相互宴请，到上级部门和单位请示汇报工作等，接待单位不安排宴请，需要就餐的可安
8、排工作餐每人15元以内,中午就餐不得饮酒。第六条费用报销接待活动结束后一周内，由接待部门填报费用报销单,须写明发生的餐费、住宿费、烟酒费用、来宾的飞机及车船等交通费用、礼品费用及其他参观游览费用等，由经办人、经办部门负责人签字确认后连同相关票据，报财务部审批.具体规定如下：1. 严禁先斩后奏.对事先未报批,或事后一周内不及时办理公务接待审批单的，可不予报销.2。公务接待审批单完成审批后,经办人按费用报销规定及审批流程，将各类用餐菜单及用餐、香烟、酒水、飞机车船、礼品、参观游览等相应发票分类贴票，并持报销.3. 所有接待餐费报销，必须“两单一票”（包括：公务接待审批单、用餐菜单、正式发票）齐全，
9、缺一不可报销（机关领导司机工作餐费用应列入用餐菜单）。4。接待费用超出接待标准限额的,因不能说明超额正当理由而未通过审批的，超额部分由30%，经办部门负责经办人和经办部门负责人自行承担（视具体情况而定，原则上按经办人承担人承担70），由财务部从其当月工资表中扣除。4. 如因特殊原因导致发票不能出具，需要用其他票据进行报销的，必须在公务接待审批单中注明原因，由财务部负责审批，必要时报总裁。第七条附则1. 一、处罚财务部未能严格按标准审批额度，每发现一次给予财务部负责人元经济处罚.一旦发现有虚假接待行为，每发现一次给予经办人、接待部门负责人各元经济处罚，并通报批评。3。未按照接待管理规定执行产生的
10、多余费用，由接待部门经办人支付超出部分的经办费用。二、本规定由综合部行政部定制、解释及修订，并从发布之日开始执行。三、相关文件（附件）附件1:公务接待审批单公务接待审批单备注：1、接待必须1天填写待审批相关部务接待审严格根据填写预算有必要需用预算；殊及费用目，应详明；4、对批，或事办理本审可不予报申请部门申请人申请日期来访信息来访单位主宾姓名职务接待时间随行人数男：人/女：人来访事由接待安排是否需要接机飞机口火车口汽车口住宿地口其他：到达日期到达时刻班次号是否使用车辆是口否口车辆要求高档口一般口其他：住宿安排是否安排住宿是口否口住宿时间天住宿档次超五星口五星口四星口三星口经济型口其他：房间型号行政套房口商务房口大床房口标准间口其他：费用承担公司口个人口用餐安排就餐地点公司口公司附近口：其他口：就餐天数天就餐时间月日陪同人员费用承担公司口个人口会议安排会议时间会议地点与会人员会场要求横幅口电脑口桌卡口记录口投影仪口音响口激光笔口录像口拍照口茶水口水果口其他:其他行程安排时间内容预算金额其他事项接待用礼品、机票、车船票、会务、参观、视察、游览等的各项费用（分别列举清单及费用）：申请人（签字）：接待负责人（签字）：行政部审批意见（签字）：总裁审批意见（签字）：所有公务至少提前公务接单报批门；2、公批单需接待标准金额，如附相关费3、如有特较大项细备注说事先未报前不及时批单的，销。
