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1、数字影院可 行 性 研 究 报 告*公司二八年四月数字影院可行性研究报告 目录目 录第一章 总 论3一、项目概况31项目名称32建设单位概况33项目性质34项目总投资3二、可行性研究报告的编制依据3三、项目提出的理由和过程3四、结论和建议3第二章 市场分析与拟建规模3一、我国文化产业发展状况3二、中国电影市场的现状3三、电影行业的政策环境3四、目前国内影院经营模式中存在的问题31受到新兴媒体和传播渠道的巨大冲击32“个体化”经营为主，没有真正发挥院线集团经营的优势33收入来源单一34运营和扩展成本高35业务经营水平提高困难36经营意识差3五、数字影院简介3六、市场竞争力分析31数字影院的经营原
2、则32技术创新33价格优势34服务革命35经营模式创新3七、数字影院建设规划31近期总体目标322007年建设规划3第三章 技术方案和设备选型3一、技术方案3二、设备选型31Barco(巴可)数字电影放映机32GDC(环球创意) DSR 数码影院服务系统33USL音频处理器3第四章 工程建设方案3一、数字影院的选址要求3二、数字影院的基本要求3三、 数字影院的各部分要求31数字电影院的外部要求32观众厅33放映机房34门厅和休息厅区域35其他部分3四、观众厅的电影工艺和建声要求31观众厅的电影工艺要求32观众厅的建声要求33数字电影音箱系统要求3五、功能设施和要求31指示系统32广告系统33
3、消防和疏散34供暖制冷系统35通风系统36供电照明系统37弱电系统38中央控制系统3第五章 环保、节能、节水、消防和劳动安全3一、环境保护31环境影响分析32环境保护措施3二、节能措施31建筑节能32公用工程节能33其他节能措施3三、节水措施3四、消防措施3五、劳动安全3第六章 组织机构及人力资源配置3一、组织机构的设置3二、人力资源配置31劳动定员32工资福利标准33员工来源3第七章 项目实施进度安排3第八章 投资估算与资金筹措3一、投资估算31投资估算范围、依据32估算方法33投资估算34总投资估算表3二、资金筹措及使用计划31资金筹措32资金使用计划3第九章 财务评价3一、概况3二、基础
4、数据31生产规模32实施进度与计算期33基准收益率3三、财务评价31营业收入和销售税金计算32营业成本估算33利润总额及分配34财务盈利能力分析3四、不确定性分析31盈亏平衡分析32敏感性分析3五、评价结论3附图、附表、附件359数字影院可行性研究报告 第一章总论第一章 总 论一、项目概况1项目名称数字影院项目。2建设单位概况单位名称：*公司法定代表人：* 地址：数字影院项目整合了一批致力于数字电影发展的高素质员工，其中包括3项目性质新建4项目总投资本项目总投资为4321万元人民币。二、可行性研究报告的编制依据1.国家“十一五”时期文化发展规划纲要；2国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定
5、；3广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划；4国家广电总局颁发的电影数字化发展纲要（广发影字2004257号）；5国家广电总局颁布的数字电影发行放映管理办法（试行）；6关于深化文化体制改革建设文化大省的若干配套经济政策（粤府办200398号）；7中共深圳市委深圳市人民政府关于大力促进文化产业发展的决定；8深圳市文化发展规划纲要（2005-2010）（深发20051号）；9深圳市文化产业发展“十一五”规划；10电影院星级评定要求（试行）（广发影字2002838号）；11电影院建筑设计规范（试行）（JGJ 58-88）；12电影院视听环境技术要求（GB/T 3557-94）；13数字立体声电
6、影院的技术标准（GY/T 183-2002）；14中华人民共和国建筑设计防火规范（GBJ1687）；15建筑设计资料集（第二版）（第4册）；16投资项目可行性研究指南（试用版）；17建设项目经济评价方法与参数的（第三版）；18国内现行财税制度；19财政部、海关总署、国家税务总局颁发关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知(财税20052号)三、项目提出的理由和过程在党中央国务院、国家广电总局及地方各级政府先后颁发的一系列支持电影尤其是数字电影发展的法规、规章和政策的支持下，*公司在一年内即顺利完成了第一期数字影院投资计划，基本实现了投资目标，取得非常好的社会效益和一定的经济
7、效益，也更增强了公司对现提出珠三角地区影院的第二期数字影院项目计划。四、结论和建议项目投入总资金为4321万元人民币。其中，建设投资4076万元，流动资金245万元。经测算，本项目财务内部收益率（全投资，税后）为24.82，大于基准收益率10%；达产年平均年销售收入为6177.60万元；财务净现值（全投资，税后）为2019.46万元，说明本项目资金的投入在计算期内有较好的赢利能力；销售利润率11.71，投资利润率12.93，投资回收期（全投资，税后）为4.46年（含建设期），效益优于同行业平均水平；在正常生产年，本项目只要达到设计能力的70.83，即可保持收支平衡，说明本项目风险较小，主要技术
8、经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号指 标 名 称单 位数 值备注1项目总投资万元4321.26其中：建设投资万元4076.22流动资金万元245.042项目自有资金万元4321.26自筹资金占总投资比例%1003销售收入万元6177.60正常生产年平均值4总成本万元4992.16正常生产年平均值5经营成本万元4585.39正常生产年平均值6销售税金万元467.86正常生产年平均值7利润总额万元717.58正常生产年平均值8投资利润率%15.39%9投资利税率%27.62%10资本金利润率%16.77%11销售利润率%11.71%12内部收益率(全投资)税后%24.8213财务净
9、现值(全投资)税后万元2019.46折现率10%14投资回收期(全投资)税后年4.64含建设期15盈亏平衡点(投产第三年)%70.83数字影院可行性研究报告 第二章 市场分析与拟建规模第二章 市场分析与拟建规模一、我国文化产业发展状况2003年我国文化及相关产业增加值为 3577亿元，占GDP的3.1%，2004年度为3440亿元，占GDP的2.15%，2005年超过5000亿元，占GDP的2.7%。可见，我国的文化及相关产业相对于其他行业而言，其发展势头还未充分呈现。据文化部文化产业司的年度报告预测，未来几年中国的文化产业还有5000亿元的发展空间。各种数据表明，目前我国的文化行业正处于产业
10、化转变阶段，正在形成一轮新的投资热潮，而在这个历史性发展机遇前，中国政府适时地推出了“十一五时期文化发展规划纲要”。可以预见，在十一五期间，中国文化产业势必呈现高速增长的态势，将成为国民经济新的增长点；一个以非公有经济快速发展为拉动力，以国有资本为主导、各种所有制共同发展的文化产业格局将逐步形成。二、中国电影市场的现状中国电影市场曾经一度低迷，观影人数锐减，从20年前的每年最高接近300亿人次降低到2005年度的约6600万人次。出现这种状况，固然是因为优秀影片缺乏、娱乐休闲方式多样以及盗版的严重冲击等种种因素，但更关键的原因则是高昂的票价将最广大的观影人群拒之门外以及胶片拷贝的成本导致大部分
11、影院不能首轮放映，同时，管理和经营理念滞后也令多数电影院缺乏竞争力。截至2005年底，国内6.5万个城市社区和4.5万个自然乡、镇中，仅有近1300家影院和2396块银幕。银幕数相当于美国110，而中国人口是美国的6.5倍。由于95%的地区没有影院，看电影在一些地区甚至已成为人们的奢求。但电影毕竟是我国建设精神文明以及满足人们日益增长文化需求的重要手段之一，市场的不景气必然带来全新的改革。这两年，中国电影市场在各方面的努力之下已经有所起色。2005年，中国电影故事片产量达到260部，连续第3年保持高速增长。同年，中国电影国内票房收入为20亿元，比上年增长33%。海外票房超过16.5亿元人民币，
12、电视播映市场11.5亿元，电影综合收入共达48亿元。而根据一家投资银行发布的中国电影市场研究报告显示，未来两年电影市场的各项收益将突破100亿元。市场的高开高走，使得相关投资人对于中国电影市场的信心大为增强。三、电影行业的政策环境l 2003年12月，国务院办公厅印发文化体制改革试点中支持文化产业发展和经营性文化事业单位转制为企业的两个规定。l 2003年6月，中央政府和香港特别行政区政府签署内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排；提出了允许香港影片的粤语版本且不限数量的在广东省放映发行等具体承诺。l 2005年3月，财政部、海关总署、国家税务总局颁发关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干
13、税收政策问题的通知（财税20052号）。l 2005年7月，国家广电总局为了加快电影产业化、数字化进程，推进并规范管理数字电影发行放映工作，印发数字电影发行放映管理办法（试行）的通知。l 2006年9月，中共中央办公厅和国务院办公厅发布了国家“十一五”时期文化发展规划纲要，旨在加快电影制作、发行、存储和放映数字化的进程。l 中共十六届六中全会也再次明确提出：加快发展文化事业和文化产业。l 在这个文化体制改革和机制创新的历史性时期，深圳市政府也制定了大力发展文化产业的战略目标。按照规划，在未来的5到10年时间，文化产业在深圳的经济总量比重将上升到10，成为特区继高科技、金融、物流之后的第四大支柱产业。四、目前国内影院经营模式中存在的问题1受到新兴媒体和传播渠道的巨大冲击电影做为一个历史悠久的传统娱乐媒体行业，在进入数字娱乐的今天，正面临者众多新兴渠道和媒体的巨大冲击。当数字化技术介入娱乐媒体之后，开始打破传统媒体的界限，出现电影、电视、激光视盘、计算机多媒体、网络等传播方式交互并存
