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1、压力管道安装质量控制系统控制点一览表4-1 材料、零部件质量控制系统控制点一览表控制 系统控制环节控制点名称控 制内容责任分工工作见证控制点 分类材 料、零 部 件 质 量 控 制 系 统采购控制供方评审对分供方进行评价、选择、重新评价；实 施质量控制的方式和内容；评价报告；分 供方名录。材料责任师组织，相关责任 人员参加评价报告、分 供方名录见证点采购计划根据图纸编制核对供料计划或采购计划 质量标准符合规定，工艺员编制项目质量师审 核，项目经理批准。采购计划见证点采购实施按分供方名录选择质量信誉高的单位米 购：到货登记，管件应有TS标识。采购员办理,检验责任人员 确认。到货通知单审核点验收（
2、复验） 控制办理交验单交检材料的质量证明书、材质、规格、供 货状态、验收标准、实物标识、TS标识 等。材料责任人员填写后交材 料质检责任人员物资交验单见证点质量证明文件审 查材质证、合格证、证件审核、证件编号质检责任人员确认 材料质控人员审核质量证明文 件、印章审核点外观、尺寸检查外观质量检查：几何尺寸、十检查；数量 清点质检责任人员检查 保管员清点阀门、管件验 收记录见证点材料复验、补验图纸、标准及建设单位要求的复验、补验 项目；检验项目的合格判别材料责任人员委托；检验、 无损检测理化责任人员判 别检验、检验委 托单及报告审核点验收入库、标记经检验全部合格的材料办入库手续，发材 料标记号、不
3、合格者不得投入使用。材料责任人员入库 质检责任人员确认入库料单、印 章标记号、材 质证登台帐停止点材料标识材料标识（可追 溯性标识）标识的编制、标识方法、位置和标识移植 等。材料责任人员实施 质检责任人员确认标识标记、相 关记录。见证点本系统控制环节：6 个：控制点：18 个：其中见证点：11 个；审核点 6 个；停止点：1 个。材料 共 2 页第 1 页4-1 材料、零部件质量控制系统控制点一览表本系统控制环节：6 个：控制点：18 个其中：见证点；11 个：审核点 6 个；停止点 1 个。材料共2 页第2 页控制 系统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点 分类材 料、零 部 件
4、 质 量 控 制 系 统存放与保管合格品按规定 存放贮存场地的要求、分区堆放、或分 批次（材料炉批等材料责任人员处置料签、明细账见证点不合格品隔离隔离存放、标识：信息反馈、处理材料责任人员、保管员实 施、质检责任人员确认材料 质控责任人员监督不合格物资记录见证点标记、标识钢印、标牌、书与材料责任人员办理实物标识、标记审核点领用和使用领料及料单签 发质量证明文件、牌号、规格、材料 炉批号检验结果的确认材料责任人员办理出库料单、印章见证点标记移植与原标记一致保管员办理、质检责任人员 确认标记移植号审核点领用和使用材料领用、切割下料、成型、加工 前材料标识的移植及确认，余料、 废料的处理材料责任人员
5、、工艺责任人 员办理，质检责任人员确认领料单见证点材料代 用代用建议原计划及代用材料名称、材质、规 格、型号、标准工艺责任人员提出材料代用申请单见证点代用初审代用建议的可行性、经济合理性材料质控责任人员 工艺质控责任人员材料代用申请单见证点代用审批设计人员审批、签署原设计单位设计人员代用申请单审核点4-2 作业（工艺）质量控制系统控制点一览表控 制 系 统00容 内 制 控工 分 任 责证 见 作 工作业工艺质量控制系统 具文件的基本要求比 扌 审 编*n0 艺加 工参 或员 师人 证任 保责 量应 质相文 艺 工 用 通件点 核 审件 文 艺 工 用 专比 扌 审 编HL0 质加 目参 项员
6、 或人 门任批 部责审 术应师 技相任文 艺 工用 专件审重ffo -工 笺期 术工 法交 方全 工安 施、 、茄 准要 标制 工控 施点技录 工记 施應点 证 见工艺纪律检查项织加录 艺记 工查点 证 见序 工 查 检检T 键实 、工项织耐点 核 审容 内 目 项 查 检检T 键实 、工项织耐点 证 见装 模计 设 装 工二尸. 0点 证 见工装制作制作、外委加工监督、运输包装。设备责任人员加工图、委托见证点工装验收施工标准、施工方法、技术要点、重 点控制要求、安全交底、工期、工序。检验、设备责任人员加工件、制作 件审核点保管、检验、维 修保管条件、检验方法、标准、维修时 间、合格标准设备责
7、任人员实施，检验责任人员 确认见证点本系统控制环节：4 个：控制点：19 个：其中见证点13 个：审核点6 个：停止点：0 个工艺 共2页第 1 页4-2 作业（工艺）质量控制系统控制点一览表本系统控制环节：4 个：控制点：19 个：其中见证点13 个：审核点6 个：停止点：0 个工艺 共2页第 2 页控制 系统控制 环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制点 类别作业工艺质量控制系统工艺实施标记、编号材料标记，吕段编号，书与、挂牌、钢 印。施工人员实施，工艺责任人员监 督，质检责任人员确认。实物标记、编号， 预制管段验收记 录见证点划线下料各部尺寸符合图纸要求。施工人员实施，工艺责任人员确
8、 认。预制管段验收记 录见证点预制组对错边量、直线度、平直度、焊接、方向。施工人员实施，工艺责任人员监 督，质检责任人员确认。预制管段验收记 录见证点预制验收标识、清洁度、尺寸、法兰密封面、封 口、除锈、防腐、堆放、保护。施工人员实施，工艺责任人员监 督，质检责任人员确认。预制件验收记录审核点现场安装控制材料控制、管道加工、焊接、管道安装 （阀门、补偿器、支吊架、静电接地等） 外观检验、无损检测、压力检验、吹扫 清洗、防腐绝热、交接验收等工序的质 量控制。施工人员实施，工艺责任人员监 督，质检责任人员确认。管道安装记录 管架安装记录 安全附件安装等 施工记录见证点见证点除锈防腐控制隐蔽工程前确
9、认隐蔽工程实施除锈质量、防腐材料、养护方法、施工 完温度。对以前工序的正确性确认，见证资料齐 全。对以前工序的正确性确认，见证资料齐 全。按质量检验标准检验合格，经相关 方签字确认。表示规格统一，文字符号清楚，图文整施工记录整理 洁，数据准确、齐全，签字手续完备，无漏项。各项数据有可追溯性。施工人员实施，质检责任人检查。工艺、质检责任人员参加，用户 确认。工艺、质检责任人员参加，用户 确认。工艺责任人员整理、汇总，质检 责任人员确认。工艺责任师审核, 项目质量保证是批准。防腐施工记录以前工序施工记 录隐蔽工程检查记录汇总资料、资料 移交清单等。审核点见证点见证点4-3 焊接质量控制系统控制点一
10、览表控 制 系 统控制环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制 点类 别焊 接 控 制 系 统设 备设备保养应完好执行操作规程，定期维修保养，设备完好率保证100%。设备责任人员维修保养 记录审核 占 八、电流、电压表定检电流表、电压表定期校验。计量责任人员检定合格 证见证 占 八、焊接人员管理焊工培训理论培训、操作技能培训。焊接责任人员考试成绩见证 占 八、理论考试按焊工考试规则考试。焊接责任人员考试记录见证 占 八、操作考试按焊工考试规则考试。焊接责任人员考试记录见证 占 八、资格评定合格项目、有效期、资格认定。技术监督部门焊工合格 证审核 占 八、资格证、钢印焊工合格项目、有效期、资格
11、确认。焊接责任人员由质检管 理见证 占 八、焊工档案及考核记录分人建档，合格项目、有效期、施工焊接业绩、一次 合格率等。焊接责任人员由资料室 管理见证 占 八、焊焊材一、二级库区域标识、焊材挂牌标识、检验检验状态标识，上架 距墙、地的距离均大于300毫米。质量证明书有可追 溯性。焊接责任人员、材 料责任人员、焊材 保管员合格证、记 录见证 占 八、接库房环境、温湿度控制设温、湿度计，室内温度不大于5C；相对湿度不大 于 60%。焊材保管员焊材保管 记录审核 占 八、材烘干、保温烘干前检查外观质量，按规定的烘干温度、恒温时间、 存放温度进行焊材保管员焊材烘干 记录见证 占 八、料焊材发 放发放前
12、核对牌号、规格，做好发放记录，发放须放入 保温筒。焊材保管员焊材发放回 收记录见证 占 八、焊焊接工艺评定任务书参加评定的人员、评定用钢材、焊材、焊接设备、施 焊环境符合规定。焊接责任人员焊接评定 任务书见证 占 八、本控制系统控制环节：6 个；控制点：26 个；其中见证点：20 个；审核点 6 个：停止点：0 个 焊接 共 2 页第 1 页4-3 焊接系统质量控制点一览表控制 系统控制 环节控制点名称控制内容责任分工工作见证控制 点类 别焊接控制 系 统接 工 艺 评焊接裂纹检验焊接裂纹检验、接头力学性能检验、接头 腐蚀检验等、图纸、用户要求的检验，检 验试样、检验规范。焊接责任人员指导，焊
13、接检验基地焊 工实施，焊接责任工程师审核。焊接性检验 试样焊接性 检验记录；见证 占 八、定报告焊接性试报告裂纹形态、裂纹长度、力学性能、腐蚀速 率及相关标准 要求的其他项目。由相应资格证人员操作，处理，理化 责任工程师审核。焊接性检验报告；见证 占 八、评定性说明书 编制焊接方法、材料焊材规格、材质型号、试 板尺寸、坡口形状、焊接位置、接头形势 简图、焊接工艺规范、焊接顺序、要求的 检验项目。焊接责任人员编制，焊接责任工程师 审核。焊接工艺 说明书见证 占 八、焊评试板焊接按焊接工乙评定说明书要求操作。熟练焊工实施，焊接质控责任人员指 导。施焊记录见证 占 八、焊接工艺评定 报告无损检测报告、理化检验报告、母材、焊 材型号、规格、材质、焊接位置、预热温 度、工艺参数、操作技术要求。评定试样 保存。焊接责任人员编制，焊接责任工程师 批准。焊接工艺评定报告审核 占 八、焊接 过程 控制焊接工艺卡适用范围；焊接方法及程序；焊接工艺参 数检验项目及质量要求；焊材。焊接责任人员编制，焊接责任工程师 审核。焊接工艺 文件见证 占 八、焊接技术交底焊接方法、施焊要领。焊接责任人员交底。技术交底记 录见证
