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1、-第一章 总 论1.1 项目名称与承办单位项目名称：肉羊屠宰加工产业化项目项目承办单位：青岛肉业股份有限公司法定地址:青岛莱西市望城街道办事处望城工业园项目负责人：1.2 项目建设单位基本情况青岛肉业股份有限公司成立于2003年8月19日，公司注册资本1016万元，公司自成立以来，始终坚持以市场为导向，以技术创新、模式创新、整合资源、健全体系为重点，以市场化、产业化、社会化为目标，使企业“公司+基地（合作组织）+农户”的生产经营模式在市场竞争中日显竞争优势，养、加、销、供一条龙“链条”快速膨胀壮大。目前，公司已发展成为以青岛肉业股份有限公司为核心，以青岛波尔山羊繁育中心、青岛黄海家畜良种推广中
2、心、青岛福仕奶业有限公司、青岛福仕牛业股份有限公司、杂交育肥基地和“”肉业公司为依托的山东省最大的牛羊良种繁育、杂交改良、加工、销售产业化龙型企业之一。2005年，公司获得山东省农业产业化重点龙头企业称号，被农业部确定为第一批全国农产品加工业示范企业。“”系列产品被青岛市绿色食品协会确定为绿色食品，被青岛市评为20052006年度青岛市消费者放心满意产品，畅销于京、沪、津20多个省市和地区，并逐步走上了国内、国际市场一体化道路。公司董事长2005年被评为全国畜牧富民十大功勋人物。 1.3 项目概况（1） 项目建设地点项目建设地点位于青岛莱西市望城街道办事处望城工业园，青岛肉业股份有限公司内。（
3、2）产品纲领项目达产后，形成年屠宰肉羊50万只，生产羊肉5000吨，其中深加工羊肉2000吨。（3）建设内容建设厂房及配套设施17598平方米，其中：屠宰车间2797平方米，屠宰车间内建设冷冻库500平方米；深加工车间3351平方米，深加工车间内建设速冻库800平方米、冷藏库920平方米；建设综合办公楼1730平方米；建设肉羊待宰圈7500平方米。购进（包括引进）主要屠宰及深加工设备102台（套），配套建设冷库、污水处理、供电等公用配套设施。（4）项目总投资与资金筹措本项目总投资6600万元，其中固定资产投资4600万元，流动资金2000万元。拟申请银行贷款3000万元（其中长期项目贷款200
4、0万元），企业自筹3400万元，申请上级财政资金200万元。（5）借款偿还项目借款期限为5年，含建设期一年， 建设期内需还利息280万元。（6）经济效益经测算,项目达产后年均销售收入为12700万元，其中，内销收入3850万元，外销收入8850万元;可实现年均利润总额2670万元,所得税881万元,净利润1789万元。经测算,本项目税前投资利润率为45，税后为30。第二章 项目提出背景及建设必要性2.1 项目建设背景随着畜牧养殖业进入新的发展阶段和我国加入世贸组织，大力开拓国际市场、努力扩大畜牧产品出口创汇成为一个突出而紧迫的重大战略问题。青岛市作为沿海发达地区，传统的畜牧养殖业经营模式已经没
5、有竞争力，要在更高层次上体现青岛的优势产业和市场竞争力，必须大力发展精品畜牧养殖业、良种畜牧养殖业、深加工畜牧养殖业、创汇畜牧养殖业，推动畜牧养殖业向“高、精、强”转变，尽快把养殖业由“大”做“强”，促进我国畜牧养殖业的结构调整。要大力发展畜牧产品深加工，努力提高畜牧产品的附加值，逐步形成从畜牧繁育、养殖、宰杀以及深加工为一体的产业生产企业。为了进一步提高肉羊产品档次，增加产品附加值，在满足国内供需的基础上，增加我国羊肉出口的竞争力，该公司从2005年在望城街道办事处望城工业园新上肉羊屠宰及深加工生产项目，通过本项目的实施，将更加带动莱西市及周边地区养羊业的蓬勃发展。2.2项目建设的必要性1、
6、首先该项目符合我国畜牧业近期的发展重点，在利用公司现有肉羊、技术和条件的基础上，通过高新胚胎生物技术扩大繁育规模，对推广优质的良种肉羊改良本地山羊提高肉羊肉的适口性、营养性和保健性将起到一定作用；其次本项目的建设符合世界肉羊发展趋势，产品出口价格更具优势，通过优质肉羊生产的规模化、产业化，对整体提高肉羊的品质都具有积极意义。三是项目的建设对充分利用引进的良种肉羊和我国现有羊的品种资源，建立我国自己的肉羊生产体系，解决供需矛盾，丰富人民的菜篮子都有现实意义。四是通过项目实施可加快良种肉羊良种化进程，加速杂交改良步伐，推进养羊业科技革命，提高肉羊产业水平和养羊业效益。2、为企业提供新的经济增长点，
7、增加产品出口，提高经济效益，是企业自身发展的需要。青岛肉业股份有限公司自1998年开始涉足良种肉羊养殖，已形成了集种羊饲养、胚胎移植、育肥羊养殖、肉羊屠宰加工贸易于一体的良种肉羊产业化一条龙生产企业。如何增加产品深加工能力、加大产品附加值就显得越来越重要。本项目的建设有利于青岛肉业股份有限公司以初级产品为主向肉羊肉及副产品深加工转变，为企业的发展提供了新的经济增长点。本项目拓展了产品品种，提高了产品档次和附加值，为企业的发展提供了新的经济增长点，增强了企业的竞争力，能够为企业带来良好的经济效益，同时又带动了农民致富，财政增收，对社会产生显著的社会效益。3、项目的建设可以创造就业机会，带动山东地
8、区羊养殖业的发展。该项目的实施将会吸收、安置下岗工人和社会闲散劳动力200人，为当地政府缓解就业压力。同时，将进一步带动种植业、养殖业、运输业、包装业及其它相关产业的发展。同时，生产规模的扩大，必然带动山东地区肉羊养殖业规模的扩大，对加快农牧民脱贫致富，实现肉羊产业化具有重要意义。综上所述，项目的建设符合国家产业政策，有利于推广普及国际科学先进的养殖技术，推进我国肉羊业科技革命，提高肉羊产业化水平，经济效益良好，社会效益显著。项目建设确有必要。第三章 项目区域基本情况3.1青岛市概况青岛位于山东半岛南端，东、南濒临黄海，东北与烟台市毗邻，西与潍坊市相连，西南与日照市接壤。全市总面积10654平
9、方公里，其中市区1102平方公里，所辖五个县级市9552平方公里。青岛大部分地区地处北温带季风区域，属温带季风气候，青岛的气候受到海洋的影响、调节，冬无严寒、夏无酷暑，全年平均气温12；夏季多雾，其四季气候特点是“春来迟而凉，夏短湿而爽，秋天气温高，冬暖时间长”，是典型的温带季风气候，适宜多种生物繁衍，是发展畜牧业的良好地区。域内现有生物资源1400多种，其中动物资源近400种，植物资源1000多种。青岛市先后被国家列为全国经济中心城市、沿海对外开放城市、计划单列城市和副省级城市。青岛是中国五大外贸口岸之一。改革开放以来，青岛市认真贯彻落实党在农村的基本政策，积极调整农业结构，增加农业投入，大
10、力发展优质高效农业，加大科技兴农力度，有效地促进了财政收入和农民收入的增加。农、林、牧、渔全面发展，市场适应能力增强，产业化经营程度提高。3.2莱西市基本情况莱西市位于胶东半岛中部，居青岛、烟台、威海、潍坊四市之间，隶属青岛市。莱西市位于山东省对外开放区的前沿，胶东半岛的几何中心，是联结青岛、烟台与潍坊的重心城市。莱西市位居烟台、青岛和龙口三个对外开放港口的中心地带，有着便捷的交通条件，市内有蓝烟铁路、309国道、204国道和青烟一级公路、潍莱高速公路，青岛流亭国际机场距莱西市区70公里左右。莱西市各种基础设施配套完善，为工农业的发展提供完备的物质基础。莱西市地处北温带，属季风区大陆性气候。畜
11、牧业发达，畜牧业产业化水平起步高。近几年来，全市把发展畜牧业的着力点转移到依靠科技进步和提高劳动者素质，提高产品质量和经济效益上来，积极实施区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务战略，全市传统单一的畜牧业生产形式已转向与市场经济相适应的新的产业化经营模式。目前，全市已初步形成了市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的畜牧业生产新格局，已于1995年率先跨入山东省畜牧业强县行列。第四章 市场分析4.1产品的市场前景近年来，羊肉已成为我国城乡居民膳食结构中必不可少的食品，为发展肉羊业提供了良好机会。但我国人均年占有羊肉量较少，呈现出供不应求的状况，也是肉羊肉市场价格看好的根本原因。同时，随着肉
12、羊生产的发展和人们消费习惯的改变，传统的活鲜羊肉消费品位将会发生变化，这将促使我国较为滞后的肉羊加工业的兴起，也为肉羊生产的产业化提供了良好的发展空间。（一）就羊而谈，首先该公司培育的波尔山羊和无角陶赛特羊是世界著名的肉用山羊和绵羊品种，以其体形大、成长快、产肉多、耐粗饲而著称于世，有“肉羊之父”之美称，用其与本地羊杂交改良效果显著，直接生产出良种后代，可以大大提高羊的出栏率和产肉量，直接增加农民养殖户的经济收入。目前社会对良种肉羊的改良需求非常强烈，良种羊出现非常好的市场状况。该公司下辖的良种肉羊繁育中心，是山东省境内规模较大原种场之一，并成功地运用胚胎移植技术来扩大纯种羊的繁殖速度。目前，
13、各地养殖户纷纷前来签订养殖合同订购种羊，使种羊出现供不应求的现象。其次，波尔山羊和无角陶赛特羊原产自南非和澳大利亚，是目前世界上公认的最优秀的肉用山羊和绵羊品种,利用其与本地山羊杂交，产生杂交羊后，经过6-8个月的精心饲养，生产的肥羔肉具有肉质细嫩、高蛋白、低脂肪、氨基酸含量高、胆固醇含量低、膻味小、色泽纯正、肉质鲜嫩多汁，味美无比等特点，适合不同年龄、不同民族的消费者，是青少年朋友的营养品，中老年朋友的滋补品。目前，美国的羔羊肉产量占全国羊肉总产量的70%以上，而新西兰占80%、法国占75%、英国占94%，世界肉羊业在近十年得到了快速发展，羊肉产量的增长速度，远高于其它肉类生产产量。（二）羊
14、肉从国内市场看，改革开放20多年来，肉羊肉价格一直稳中有升，是唯一没有波动的畜产品，肉羊肉消费的地域不断扩大，消费量不断增加，羊肉生产是今后畜牧业结构调整的重点。从发展前景看，波尔山羊良种肉羊是目前世界公认的专门化肉用山羊品种，目前被世界上20多个国家所引进，用于杂交和改良当地山羊品种，以提高产肉量和羊肉的品质。另外，我国畜牧业近年来发展较快，已成为世界上最大的肉类产销国，年生产总量已达6200万吨，占世界肉类总量的28.9%，年平均递增速度为7.7%，远远高于世界肉类的平均增长速度5个百分点，从根本上扭转了80年代前国内肉食供不应求的被动局面。从肉类消费结构来看，1994年我国人均肉类占有量
15、为4.6公斤，其中羊肉为0.5公斤，占人均总量的11%；到1998年人均肉类占有量达到44公斤，其中羊肉为9公斤，占人均总量的20%。尽管我国消费水平有了较大变化，但与世界水平有一定的差距，如1998年世界的平均为27.9%，发展中国家平均为26.6%，而美国高达42.3%，表明我国的羊肉消费水平仍然偏低。按照各国的消费规律，肉类消费量提高后，羊肉占的比重就会自然增加，说明未来中国的羊肉市场潜力是非常可观的。（三）羊肉深加工产品我国肉制品深加工产品占肉类产品的比重还很低，只占大约3%，而西方发达国家的肉制品深加工往往占到30-40%，个别国家则达到60%以上。因此，我国肉制品产量占的比重要达到
16、10-20%仍有较大的距离。随着我国城乡居民生活水平的提高，居民饮食结构和饮食习惯也在不断发生变化，肉类产品由直接消费向经过加工的方便食品、速冻食品方向转变，消费结构由追求数量向讲究质量方面转变。目前国际国内市场各类精深加工的肉制品、熟食制品产销两旺，也充分说明我国肉食制品正面临着由初级产品向精加工的中高级产品转化的过程。据专家预测，今后我国肉类食品将呈如下发展趋势：1、我国肉类消费结构呈现了从冷冻肉到热鲜肉，再从热鲜肉到冷却肉的发展趋势，形成“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷却肉甲天下”的格局。2、速冻方便肉类食品发展迅猛。我国速冻方便肉类食品产量猛增，成为国内市场消费热点。3、传统肉制品逐步走向现代化。中式传统肉制品正由传统的作坊制向现代化生产迈进。4、西式肉制品发展势头强劲。西式肉制品开拓了我国肉类产
