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1、公司采购管理制度公司采购管理制度（一）一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包 产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制 采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4办
2、公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、 固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.7 分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定 资产购置、维修等计划的审批。3.8 财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值 10 万元以上的采购组织或上报集团公司进 行招标。3.9 质量部负责原材料、辅料的验收，设备部
3、会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测 量工具及维修等劳务的验收。3.10 各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.2采购比价回复1：全面点的采购管理制度4.3 采购实施及物资验收4.4 结算五、责任5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合 同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有 人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确
4、定损失额的40%。5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承 担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价 格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品 的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司 经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无 条件的清收责任。5.6 财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工
5、作不严、不及时向总经理汇报有关事情 真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购 物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5.8 仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发 现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品 等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合 格
6、物资入库的应负经济赔偿责任。六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。公司采购管理制度（二）总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应 以本制度为依据开展工作。二采购部人员职责及管理制度1热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3负责公司生产所需材料的采购工作。4负责供应商的开发、管理及维护工作。5坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。7. 积极了解材料的短缺、发货、验
7、收等实际情况，早知道，早处理。8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10. 完成领导交办的其他工作。三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏， 直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较 低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持 才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作 失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。1在项目的初始运作阶段，
8、采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价， 以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。2项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门 依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达材料申购单（附表1 ）此单由申请人填 写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工 厂或者生产基地。3採购部接到材料申购单后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情 况，向公司已经确定的合格供应商中的3家一5家发出材料询价单（附表2 ）。供应商根据要 求确认价格后
9、对我司的材料询价单签字，盖公章后回传，签字盖章的材料询价单会做为以 后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或 者几家进行供货。向其发出材料订购单（附表3 ）,同时向收货的工厂或者生产基地发送传真 件通知其准备收货。4. 供应商根据材料订购单安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随 货携带各种合格证和材质证明书。5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供 应商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相对照，质量和数量都准确无误后才能进 行收货，然后填写材料到货单（附表4），相关责任人签字后回传
10、采购部。6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等 安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。7. 项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的付 款申请单或者支票领用单，同时向财务部递交此批次材料的材料订购单和到货确认单， 如有需要，采购部有义务向财务部提供材料订购单以及各家供应商签字盖章的材料询价单。 由财务部根据实际情况安排付款额度。8供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商 付款。四采购部发展规划原材料采购在任何一个公司都是决定生
11、产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就 提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正 的做到这点呢？降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规 划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范 化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证 前进的大方向永远不变（一）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进 行供应商资格的初步审核，每种
12、材料确定出 510家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。（二）在 6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开 发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。（三）在1 年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不 及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初 步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。（四）在2 年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而 带来的公司利润上涨。（五）大胆设想：510年后，公司以自主设计，自主研发牵
13、头，以符合科技进步的产品、技 术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研 发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施 工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供 应商，为公司的发展提供最大限度地支持。目前起草的采购部管理制度和工作流程与供应商管理办法只是依据原来在工程项目公 司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不 断的发现问题，修改失误争取在几个月内修改出一套完整的适合公司具体情况的采购系统体系。 希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们采 购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标。
