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1、货品出入库管理制度一、货品入库1、货品采购时，客户经理需及时与厂家取得联系，通知仓库工作人 员到货数量以及预计到货时间。2、货品入库时，仓库工作人员逐件清点，办理入库手续，上报仓库 管理人员签字。仓库管理人员将入库手续与财务交接。3、台账人员要做到登记数量准确，登记数据发生问题严禁自行更改。 需与财务人员核对，查明数据偏差的原因，是否有漏出库或漏入库。 二、货品出库1、货品出库，仓库工作人员要做好出库登记并签字，复核人签字。2、货品出库时，账面数量与出库单上的数量及实际出货的数量相符 合。发生问题严禁自行更改。需与相关人员核对，查明数据偏差的原 因，是否有漏出库或多出库。3、仓库工作人员需严格
2、按发货单发货，无发货单据严禁发货，无调 拔凭证严禁私自调货。内容填写不准确、数量有涂改痕迹严禁货品出 库。若出现上述问题，应及时与相关责任人员做好货物的核对，保证 出货的正常及时。配货流程制度1、制单人员及时将销售数据入账，仓库制单人员将销售凭单打印出 来，交予配货人员根据单据上的款号、数量、颜色、尺码配齐客户所 需货品。2、配货人员配齐货品后再与销售凭单进行核对，核对无误后交予复 核人员进行复核。复核人员对货品的款号、数量、颜色、尺码等逐一 审核。3、复核人员核对无误后签字出货。根据客户需求装箱、封箱，交予 配送人员（发货）。或者配送人员直接送到展厅（自提）。若复核人员 在复核中发现问题，应
3、向配货人员告知情况。客户退换货流程制度1、制单人员将退货明细发给仓库。若无退货明细，仓库人员将按收 到的货品实数验收。2、若退换货品中有破损、脏污或有其它影响二次销售的情况，仓库 人员应及时向相关品牌的销售内勤反映，由销售内勤及时通知客户。3、验收完毕后，仓库工作人员及时在退货清单签字，交仓库台账人 员上账。发货流程制度1、仓库人员按销售单配好客户所需的货品，复核、装箱、封箱，在 箱上注明客户指定的托运部、地址、电话，登记好发货记录。搬运工 按客户指定的托运部发货，第二天将托运单返给仓库。2、仓库工作人员将托运单上的发货信息（托运号、物流公司、到货 时间等）发短信通知客户，托运单仓库保管。3、严格遵守货品出库制度，先写好出库单，由相关责任人或者仓库 管理人员签字后，交台账人员进行出库登记。严禁口头调货出库。客户货品出现误差流程制度1、接到销售内勤货品出现差错的电话。2、记下其货号，找到相关责任人（如配货人员、复核人员）后，查 明原因。找到出现差错的货号进行盘点，与电脑账核对。如确认属配 货问题，与销售内勤人员沟通，下次配货补发给客户。3、成都市区的客户收到货当天反映，成都郊县及以外的客户在收到 货的2天内反映问题。如超过指定时间，仓库不处理此类问题。
