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1、货品出入库管理制度一、货品入库1、货品采购时,客户经理需及时与厂家取得联系,通知仓库工作人 员到货数量以及预计到货时间。2、货品入库时,仓库工作人员逐件清点,办理入库手续,上报仓库 管理人员签字。仓库管理人员将入库手续与财务交接。3、台账人员要做到登记数量准确,登记数据发生问题严禁自行更改。 需与财务人员核对,查明数据偏差的原因,是否有漏出库或漏入库。 二、货品出库1、货品出库,仓库工作人员要做好出库登记并签字,复核人签字。2、货品出库时,账面数量与出库单上的数量及实际出货的数量相符 合。发生问题严禁自行更改。需与相关人员核对,查明数据偏差的原 因,是否有漏出库或多出库。3、仓库工作人员需严格
2、按发货单发货,无发货单据严禁发货,无调 拔凭证严禁私自调货。内容填写不准确、数量有涂改痕迹严禁货品出 库。若出现上述问题,应及时与相关责任人员做好货物的核对,保证 出货的正常及时。配货流程制度1、制单人员及时将销售数据入账,仓库制单人员将销售凭单打印出 来,交予配货人员根据单据上的款号、数量、颜色、尺码配齐客户所 需货品。2、配货人员配齐货品后再与销售凭单进行核对,核对无误后交予复 核人员进行复核。复核人员对货品的款号、数量、颜色、尺码等逐一 审核。3、复核人员核对无误后签字出货。根据客户需求装箱、封箱,交予 配送人员(发货)。或者配送人员直接送到展厅(自提)。若复核人员 在复核中发现问题,应
3、向配货人员告知情况。客户退换货流程制度1、制单人员将退货明细发给仓库。若无退货明细,仓库人员将按收 到的货品实数验收。2、若退换货品中有破损、脏污或有其它影响二次销售的情况,仓库 人员应及时向相关品牌的销售内勤反映,由销售内勤及时通知客户。3、验收完毕后,仓库工作人员及时在退货清单签字,交仓库台账人 员上账。发货流程制度1、仓库人员按销售单配好客户所需的货品,复核、装箱、封箱,在 箱上注明客户指定的托运部、地址、电话,登记好发货记录。搬运工 按客户指定的托运部发货,第二天将托运单返给仓库。2、仓库工作人员将托运单上的发货信息(托运号、物流公司、到货 时间等)发短信通知客户,托运单仓库保管。3、严格遵守货品出库制度,先写好出库单,由相关责任人或者仓库 管理人员签字后,交台账人员进行出库登记。严禁口头调货出库。客户货品出现误差流程制度1、接到销售内勤货品出现差错的电话。2、记下其货号,找到相关责任人(如配货人员、复核人员)后,查 明原因。找到出现差错的货号进行盘点,与电脑账核对。如确认属配 货问题,与销售内勤人员沟通,下次配货补发给客户。3、成都市区的客户收到货当天反映,成都郊县及以外的客户在收到 货的2天内反映问题。如超过指定时间,仓库不处理此类问题。