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1、一 概 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：新亚大众汽车销售中心项目1.1.2 项目建设性质：新建1.1.3 项目建设单位：大荔县新亚汽车服务有限公司1.1.4 项目法人：王文欢1.1.5 项目建设地址：大荔县城市场二路南端东侧、108国道北侧。1.1.6 项目建设规模：占地面积6.5亩，主要建设上海大众系列轿车销售展厅、维修车间、保养车间、车辆库房、配件库房及宿办楼等，建筑面积1.4万平方米。1.1.7 项目建设内容：项目建设内容包括：销售中心3800，钢构2层；展厅3200，钢构2层；车间1500，框架2层；竣工区400，框架1层；维修车间1200，框架2层；变配电室100，砖混1层；
2、商品车中转库1200，框架2层；职工公寓2600，砖混4层。总建筑面积14000。购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备20台。1.1.8 项目投资估算：该项目总投资估算为3000万元，其中，固定资产投资1600万元，流动资金1400万元。固定资产投资中建筑工程投资900万元，设备(材料)购置及安装费200万元,其他费用470万元，预备费30万元。 1.1.9 经济效益及社会效益分析：1、经济效益：该项目投产后，全部投资内部收益率为21.4%；投资回收期为5.7年（含建设期1年）；财务净现值为3003.8万元，基准收益率为ic=10%。正常年份总成本费用9450万元，其中固定成
3、本1120万元，可变成本9037万元，经营成本9280万元。项目正常年利润总额为620万元，年所得税131万元，年税后利润489万元。2、社会效益：该项目的建设，符合国家产业政策。不仅提高企业的知名度，增强了企业的市场竞争力，而且为的汽车销售行业注入新的活力。同时，项目对其他相关产业的提高也将起到积极的推动作用。项目的建设增加了就业率，稳定了社会。因此，该项目的建设是必要的、可行的。1.2 工作依据及范围1.2.1 工作依据（1）产业结构调整指导目录（2011年本）（2）投资项目可行性研究指南（3）建设项目经济评价方法与参数（4）建设单位提供的有关资料（5）有关部门提供的资料和证明等1.2.2
4、 可行性研究范围（1）建设背景及必要性（2）建设条件与建设地址（3）建设内容及设计方案（4）环境保护（5）节能（6）项目实施计划与工程管理（7）组织管理与劳动定员（8）投资估算与资金筹措（9）项目经济效益分析1.3 建设单位概况大荔县新亚汽车服务有限公司是一家民营汽车销售服务公司，成立于二一二年4月，注册资本500万元，是一个集汽车销售、汽车配件、汽车维修、汽车装饰美容于一体的综合性企业。具备一定的经济实力。上海大众汽车有限公司成立于1985年，注册资本金106亿元，是一家中德合资企业，双方投资比例各为50%。公司总部位于上海安亭国际汽车城，上海大众是国内规模最大的现代化轿车生产基地之一。基于
5、大众、斯柯达两大品牌，公司目前拥有帕萨特、波罗、途安、LAVIDA朗逸、TIGUAN途观和Octavia明锐、fabia晶锐、Superb昊锐等十大系列产品，覆盖A0级、A级、B级、SUV等不同细分市场。 1.4 研究结论该项目属于商业服务业，项目的建设符合国务院产业结构调整指导目录（2011年本）中第一大类鼓励类第25项“其他服务业”第1条“电子商务、现代物流服务体系建设及以连锁经营形式发展的中小超市、便利店、专业店等新型零售业态”中现代物流服务体系建设的要求。1.4.1 建设规模该项目拟总用地6.5亩，总建筑面积1.4万，主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈、汽车停放五位一体的
6、特许销售服务店。新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备20台。1.4.2 建设地址该项目建设地点位于陕西省渭南市大荔县城市场二路南端东侧，108国道北侧。该地块符合大荔县城市总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。1.4.3 劳动定员该项目需工作人员70人。其中管理人员10人，销售人员5人，维修人员45人，其它人员10人。1.4.4 项目实施进度该项目建设期1年，工程计划于2013年6月份开工建设，计划到2014年6月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。1.4.5 投资估算该项目总投资估算为3000万元，其中，固定资产投资10
7、00万元，流动资金1400万元。固定资产投资中建筑工程投资900万元，设备(材料)购置及安装费220万元,其他费用500万元，预备费30万元， 该项目建设资本金为1000万元。1.4.6 资金筹措该项目建设资金由建设单位自筹解决。1.4.7 主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一生产规模销售汽车辆1000二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元30001固定资产投资万元10002流动资金万元2000四劳动定员人70五正常年销售收入万元8000六总成本费用万元6873七销售税金及附加万元22八增值税万元220九利润总额万元885十所得税万元221.2
8、5十一税后利润万元663.75十二经济评价指标1财务内部收益率%21.42财务净现值万元3003.8Ic=10%3投资回收期年7.7含建设期1年十三投资利润率%22十四投资利税率%38 二 项目背景及建设必要性2.1 项目背景自改革开放以来，我国经济增长快速，综合国力显著加强，人民群众生活质量得到大幅度改善，在满足物质产品要求的基础上，对物质文化产品的需求日益迫切，势必推动了服务业的发展和建设。国务院在国发20077号文关于加快发展服务业的若干意见中明确指出“服务业是国民经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。我国正处于全面建设小康社会和工业化、城镇化、市场化
9、、国际化加速发展时期，已初步具备支撑经济又好又快发展的诸多条件。加快发展服务业，提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路，是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要，是适应对外开放新形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。加快发展服务业，形成较为完备的服务业体系，提供满足人民群众物质文化生活需要的丰富产品，并成为吸纳城乡新增就业的主要渠道，也是解决民生问题、促进社会和谐、全面建设小康社会的内在要求。为此，必须从贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会战略思想的高度，把加快发展服务业作为一项重大而长期
10、的战略任务抓紧抓好。”目前，渭南地区服务业发展相对滞后，发展载体不强是重要原因之一。只有加大对服务经济总量规模大、发展速度快的市（县、区）的培育力度，并充分发挥其示范效应，使有条件的市（县、区）率先形成以服务经济为主的产业结构，才能扩大全省服务业总量、提高其比重和发展速度，加快产业结构的转换与升级；只有加大对区位优势明显、发展特色鲜明的重点服务业园区的培育力度，并充分发挥其集聚效应，才能形成一大批服务业集聚区、重点功能区和特色街区，从根本上改变服务业布局分散的状况；只有加大对具有知名品牌、有市场竞争力的大型服务企业的培育力度，并充分发挥其带动效应，才能大大增强服务业发展的生机与活力，走出一条依
11、靠大企业、大集团带动中小企业发展的新路子，促进陕西省服务业上规模、上层次、上水平。大荔县在历届县委、县政府的正确领导下，城市建设有了突飞猛进的发展，全县国民经济保持了快速连续增长的势头，城乡面貌发生了巨大的变化，综合经济实力显著增强。为进一步加快城市经济发展步伐，实现市经济的超常规、跨越式发展，县委、县政府高度重视城区的建设发展，为城市的建设发展制定了一系列优惠政策，加大招商引资力度，优化投资环境，加快了城市的发展速度。随着工业经济快速发展和城市的规划建设，吸引了大量外地客商前来经商置业投资发展，良好的投资环境，便利的交通、通讯条件成为他们谋求长远发展的重要因素。面对新形势，县委、县政府解放思
12、想、与时俱进、开拓创新、真抓实干，按照“先工战略”的发展目标，加大基础设施投入力度，并根据城市总体规划加大城市的建设，尤其是科技产业园区的建设，吸引大批企业来园区进行投资兴业。因此，为了推动全县经济的持续、健康、稳定的发展，加快全县经济建设步伐，根据大荔县城市建设总体规划要求以及大荔县汽贸产业园区发展规划，确定开发建设新亚大众汽车销售中心，由大荔县新亚汽车服务有限公司负责组织实施。2.2 我国汽车销售流通体系发展选择2.2.1 汽车生产企业销售流通的几种模式通过多年的试验与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种
13、模式:第一种是以地区销售代理为主的模式。这一模式的特点是:汽车生产企业(企业集团)建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。这一模式的特点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司,而是生产企业提供厂名(商誉)、周转车,或在经销价格上给予优惠,与原流通企业组成联营、联合经销公司,联合销售厂家汽车。目前,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。第三种是以特约经销公司专营为主的模式。这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式,将流通企业确定为生
14、产企业的特约经销公司。经营方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用“通用土星”的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道,取消中间的批发环节。从发展趋势来看,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司(桑车)、一汽集团公司均采用此种模式，这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模式传统的销售流通模式：生产厂家销售流通到代理商，代理商销售给地区分销商，再经过零售商销售到直接顾客（最终顾客），其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商，而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链新兴的销售代理模
15、式：汽车生产厂家直接在各个地区开设特许经销商，由特许经销商将产品销售给直接用户。从这两种模式来看，我国传统的销售流通模式由于流通层次过多，从而造成价格混乱，同时，流通成本过大。而新型的销售流通模式，由于中间层次少，流通成本相对下降，信息的传达也快，生产厂家更易于控制中间销售环节。2.2.2 未来汽车生产企业销售体系演变的 1、以企业集团(生产企业)为主导的发展模式关于今后我国汽车销售流通体系的发展模式,必须按照汽车工业产业政策精神,参考国际上成功经验与作法,以符合市场经济运行规律来建设现代化营销体系。中国汽车销售流通体系的基本框架,总的说应是按照汽车工业产业政策的要求,以汽车生产企业为中心建立“总分销商地区分销商零售顾客”的销售体制,其中典型模
