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1、上海银科实业有限公司文件编号：YK-QP09标 题产品的监视和测量控制程序版本：A/0页码：1/31 目的对产品的实现进行监视和测量，以确保满足顾客的要求：对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2 适用范围适用于对质量管理体系产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。3 职责3.1质量部负责质量体系过程的监视和测量。负责质量控制点的监视和测量工作，负责对重要的过程进行抽检、巡回监视。3.2生产车间负责对生产过程进行监视和测量。3.4各部门对相关的过程进行监视和测量。4 作业程序4.1过程的监视和测量4.1.1管理者代表负责与质
2、量相关的各过程根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产车间的产品合格率、销售部的顾客满意度等。4.1.2质量部确定需要进行监视和测量的实现过程，包括公司根据产品特点策划的各过程，对产品形成的过程进行监视和测量的归口管理、督促、检查；4.1.3质量部负责确定需要进行监视和测量的实现过程。对原材料、在制品、成品进行规定的监视和测量，验证和确定产品是否符合规定要求，以便及时发现问题和消除不合格品。4.1.4生产部在实施对产品实现的过程进行监视和测量时，应按产品实现过程监视和测量的相关文件的规定并做好记录。4.1.5销售部、售后服务部负责与顾客有关过程的监视和测量，以验证公司提供的产
3、品能够满足顾客要求并且满意；4.2产品的监视和测量4.2.1技术部负责提供产品标准，产品图纸，主要进货物资的技术要求及工艺文件；负责编制进货、过程、最终产品检验规程；4.2.2质量部检验员按检验规程、产品图纸、工艺技术文件，做好进货、过程和最终产品的检验和试验，正确填写检验和试验的记录，对检验和试验数据的准确性负责。上海银科实业有限公司文件编号：YK-QP09标 题产品的监视和测量控制程序版本：A/0页码：2/34.2.3采购员负责向检验员提供供方的质量合格证明文件。4.2.4车间操作者做好生产过程的质量控制和自检、互检。4.2.5质量部聘用生产车间具有经验的技工为产品质量巡检员，负责对生产现
4、场质量监督。发现质量问题填写“巡检记录单”确认后送质量部。4.3进货检验和试验4.3.1原材料、外购外协件到公司后，仓库保管员应及时通知检验员，进行产品检验。4.3.2检验人员按原材料、外购外协件检验规程对进货物资进行验证或检验。4.3.3在确认所有进货检验和试验项目已经完成，并鉴定结果符合要求后，在“进货检验单”上填写检验结论和签名，仓库管理员凭“进货检验单”合格结论办理入库手续；4.3.4对经检验不合格的进货产品按不合格品控制程序执行。4.3.5仓库管理员按产品标识和可追溯性管理办法规定做好物资标识。4.3.6质量部检验员做好供方历次供货业绩记录，作为评定及控制供方的依据；4.3.7本公司
5、成品不允许紧急放行、例外放行。4.4过程检验和试验4.4.1公司生产过程的测量采用操作工自检、互检，检验员专检的方式进行。a) 对关键过程设立控制点，在流转卡上注明；b) 操作工在每道工序完工后，进行自检，合格后在流转卡上签名；下道工序操作者在本工序操作前，必须首先对上道工序半成品进行复检，合格后，将结果填入流转卡，方能投入生产；c) 在自检、互检中发现不合格，应立即记录，并通知质量部检验员和上道工序操作者。4.4.2过程检验不合格的产品按不合格品控制程序执行。4.4.3过程检验和试验状态按产品标识和可追溯性控制管理办法执行。4.5最终检验和试验4.5.1成品检验员查阅进货、过程检验记录，在确
6、认该产品进货的过程检验都已进行，且结果满足规定要求，才能进行最终检验和试验。4.5.2质量部检验员按成品检验规程进行最终检验和试验，并做好成品检验和试验记录及状态标识。4.5.3质量部检验员在确认所有的检验和试验项目都已完成，且数据和文件齐备并得到认可后，才能签发产品合格证。上海银科实业有限公司文件编号：YK-QP09标 题产品的监视和测量控制程序版本：A/0页码：3/34.5.4当产品没有通用检验和试验时，应按不合格品控制程序执行。4.6检验和试验记录4.6.1检验人员按规定做好检验和试验记录，记录应清楚地表明产品已按所有规定的项目通过了检验和试验、记录要真实、清晰、正确，不允许涂改、描改，
7、视顾客需要，质量部可以根据进货检验、过程检验和最终检验记录出具成品检验报告。检验报告、检验记录由授权检验员签名生效。4.6.2产品的各种检验和试验记录由质量部保存，保存期为3年。4.7产品放行和交付服务在所有对产品策划的安排均未圆满完成之前，不得放行产品。4.8确认检验质量部负责每年定期将申请认证的产品从合格品中抽样送认证机构指定的检测机构进行确认检验，送检次数每年不得少于一次，送样数量根据需要。采购部负责每年定期向供方收集电机、定时器、电源线、电容器的确认试验报告，或在CQC网站确认其证书的有效性。5 相关文件不合格品控制程序进货检验规程成品检验规程产品标识和可追溯性控制管理办法6 记录QR8.2.4-01检验记录QR8.2.4-02进货检验记录月报表QR8.2.4-03生产现场巡检记录单QR8.2.4-04电气检验月报表QR8.2.4-05成品日抽检报告QR8.2.4-06首检记录单确认检验的检验报告- 3 -
