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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页目 录0.1公司简介1-50.2认证范围1-60.3本手册使用说明1-71范围1-92 引用标准1-103 术语1-114 一体化管理体系1-134.1 总要求1-134.2 文件要求1-144.2.1 总则1-144.2.2 一体化管理手册1-144.2.3 文件（包括法律法规及其他要求）的控制1-144.2.4 记录控制1-145 管理职责1-155.1 管理承诺1-155.2 以顾客/员工及其它相关方为关注焦点1-155.2.1 以顾客/员工及其它相关方为关注焦点1-155.2.2 环境因素识别、评价1-15
2、5.2.3 危险源识别、风险评价和风险控制策划1-155.3 一体化方针1-165.4 策划1-165.4.1 目标和/或指标（指标仅适用于环境管理体系）1-165.4.2 一体化管理体系的策划1-185.5 职责、权限和沟通1-195.5.1 结构、职责和权限1-195.5.2 管理者代表1-195.5.3 内部沟通1-205.6 管理评审1-205.6.1 总则1-205.6.2 管理评审的准备1-205.6.3 管理评审的输入1-215.6.4 管理评审的输出1-215.6.5 管理评审的实施1-215.6.6 跟踪措施的验证1-226 资源管理1-236.1 资源提供1-236.2 人
3、力资源1-236.2.1 总则1-236.2.2 能力、意识和培训1-236.3 基础设施1-246.4 工作环境1-247 产品实现1-257.1 产品实现的策划1-257.2 与顾客有关的过程1-257.2.1 与建筑设计和建筑施工有关要求的确定1-257.2.2 与建筑设计和建筑施工有关要求的评审1-267.2.3 顾客及其他外部相关方的沟通1-267.3 建筑设计和开发1-277.3.1 建筑设计和开发的策划1-277.4 采购1-277.5 生产和服务提供1-287.5.1 生产和服务提供的控制1-287.5.2 生产和服务提供过程的确认1-287.5.3 标识和可追溯性1-287.
4、5.4 顾客财产1-297.5.5 产品防护1-297.5.6 工程项目的保修和服务1-297.6 监视和测量装置的控制1-308 测量、分析和改进1-318.1 总则1-318.2 监视和测量1-318.2.1 顾客满意1-318.2.2 内部审核1-318.2.3 过程和绩效的监视和测量、合规性评价1-328.2.4 产品（建筑设计和/或建筑施工项目）的监视和测量1-328.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制1-348.3.1 不合格品控制1-348.3.2 事故、事件、不符合的控制1-358.3.3 应急准备和响应1-358.4 数据分析1-358.5 改进1-368.5.1 持续改
5、进1-368.5.2 纠正措施1-368.5.3 预防措施1-36附件1：管理方案（参考示例）1-37附件2:一体化管理体系职能分配表1-38附件3:岗位职责1-40附录一：一体化管理手册D/0版-程序文件附录二：一体化管理手册D/0版-程序文件-建筑施工过程控制程序附录三：一体化管理手册D/0版-程序文件-建筑设计过程控制程序附录四：一体化管理体系记录表格清单附录五： 三合一标准要素对应速查表及条款全文0.1公司简介0.2认证范围特别说明，本手册中如果出现带 * 号的部门、产品、过程、场所（地址），不属于认证范围，列在本手册中，只是为本公司使用方便。公司各部门均应按照本管理手册实施，按要求把
6、实施情况及时报公司企业管理处。对于各分支机构，均需经公司内审和/或管理评审确认；凡达到要求的，允许使用公司认证证书；凡未被确认，或确认不合格的，均不允许使用公司认证证书。0.3本手册使用说明公司及各部门依据质量、环境、职业健康安全标准的要求、公司一体化管理体系的要求、相应的法律法规及其他要求建立、实施和保持一体化管理体系。使用时可：1）全面阅读、学习本手册，掌握总体要求；必要时，应学习三个标准原文；2）了解并实施本部门的职责（包括制定目标、指标）；必要时职责应落实到具体部门和个人；3）设计分支机构可重点学习、实施建筑设计过程控制程序；施工分支机构可重点学习、实施建筑施工过程控制程序；4）各部门
7、还有一些要实施的“程序”，这些“程序”的内容体现在两部分文件中：一部分可通过查阅本手册的目录检索，并且在本手册相应条款中查到；另一部分可在本手册附录一中形成文件的程序里检索到，详见下表：条款号可在本手册目录中检索到的程序5.3确定一体化方针5.4.1确定目标和/或指标，管理方案5.5.1规定职责、权限和结构5.5.2任命管理者代表5.6管理评审6.4确定并管理本公司的工作环境8.2.1顾客满意的监视和测量8.4数据分析编号可在本手册附录一中形成文件的程序里检索到的程序CX-01文件控制程序CX-02记录控制程序CX-03法律法规及其他要求识别获取控制程序CX-04合规性评价控制程序CX-05环
8、境因素识别与评价控制程序(包括环境目标、指标和管理方案等控制措施的策划)CX-06危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序(包括职业健康安全目标和管理方案等控制措施策划)CX-07内外协商与沟通控制程序CX-08能力、意识和培训控制程序CX-09基础设施（设备）控制程序CX-10供方/相关方控制程序CX-11标识和可追溯性控制程序CX-12污水、扬尘和噪声控制程序CX-13建筑产品自身污染控制程序CX-14油品及化学品控制程序CX-15固体废弃物控制程序CX-16节约能源、资源控制程序CX-17员工职业健康及劳动保护控制程序CX-18电气安全控制程序CX-19消防控制程序CX-20监视和测量
9、装置控制程序CX-21内部审核控制程序CX-22产品、过程与绩效监视和测量控制程序CX-23不合格品控制程序CX-24事故、事件、不符合控制程序CX-25应急准备与响应控制程序CX-26纠正和预防措施控制程序CX-27建筑施工过程控制程序CX-28建筑设计过程控制程序5）本手册经公司最高管理者批准后生效，公司各部门都应确保遵守本手册的规定。1范围1.1 本一体化管理手册规定的一体化管理体系的各项要求，适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理。1.2 说明1.2.1 本手册系依据GB/T190012000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280
10、012001职业健康安全管理体系 规范和公司的实际情况而编制。1.2.2 本一体化管理手册的目的是为了通过实施有效的一体化管理体系，努力实现公司的一体化管理体系方针、目标的要求。1.2.3 本手册是公司一体化管理手册，作为手册的附录文件，编制并列入了28个形成文件的程序，其中针对建筑设计和建筑施工两个产品，制定了建筑设计过程控制程序和建筑施工过程控制程序；还有一些“程序”未单独编制文件，直接在手册的相应条款中做出了适当的描述。1.2.4 有关过程的删减问题1.2.4.1公司一体化管理手册是在公司范围内针对建筑设计和建筑施工的一体化管理体系的描述，总体未进行删减。1.2.4.2 建筑设计过程控制
11、程序是针对建筑设计过程控制的描述，由于建筑设计的特点，未使用“监视和测量装置”，因此，在建筑设计过程控制程序中，对产品实现过程中的“监视和测量装置的控制”过程进行了删减。本公司只设计，但不施工的项目，删减了施工过程。1.2.4.3 建筑施工过程控制程序是针对建筑施工过程控制的描述，由于建筑施工的特点，且建筑施工合同中规定建筑工程施工必须依据建设单位（顾客）提供的工程设计图纸，由公司各施工分支机构施工，未涉及到“设计和开发”活动，也不承担其“设计和开发”的相关责任，因此在建筑施工过程控制程序中对产品实现过程中的“设计和开发”过程进行了删减。1.2.5 本手册描述了本公司的活动、建筑设计和建筑施工
12、产品及其服务中所涉及的环境和职业健康安全管理活动。2 引用标准2.1 GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。2.2 GB/T19001-2000质量管理体系 要求。2.3 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3 术语3.1本手册采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001中的术语和定义。3.2 公司：*公司的总称。3.3最高管理者：指公司总裁、副总裁等参加的“总裁办公会议”,或集团公司秘书长参加的秘书处会议。3.4部门：可以是一个人或一组人，主要根据
13、组织架构及人员、职责和权限的不同来具体确定某“部门”是一个人，还是一组人。如项目部的下属“安全部门”，可以指安全部或安全员。3.5各部门：指公司的总裁、副总裁、企业管理处、财务处、各分支机构及其下属的纳入体系的各层次所有的具备被管理资源的部门，包括项目部（组），必要时可以细化到项目部下属的安全部门、物资部门等。3.6各职能部门：仅指公司的总裁、副总裁、企业管理处、财务处；其中企业管理处下设业务经营部、组织人事部、项目管理部、建筑设计院、安全质量部、*建设监理部等六个部门；财务处下设京内核算部、京外核算部和资信管理部三个部门。3.7分支机构：仅指 “设计分支机构”和“施工分支机构”。3.7.1设
14、计分支机构 指各建筑设计所、地方设计分院；设计分支机构下设经营管理部、经济核算部和总工办。3.7.2施工分支机构 指各工程分公司、总承包部（两者仅存在称谓区别）；施工分支机构下设经营管理部、质量安全部和经济核算部。3.8项目部（组） 指各分支机构针对具体项目组成的、临时性和阶段性的项目管理部门，如设计项目组、施工项目部。3.9员工代表：在职业健康安全方面代表员工的人（可以是工会或工会人员）。3.10环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 （注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。）3.10.1环境因素其表述方法是：名词+动词，其中名词是表达各种要素；使用动词是为了表达要素与环境发生的某种作用；如：粉尘的排放(向空气中排入粉尘)，污水的排放(向水体/土地排入污水)，水的消耗(从水体中索取水资源)；3.10.2重要环境因素
