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1、精品文档内部审核检查表受审核单位 ：CX12- 04受审核部门计划部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检杳事项和问题相关条款客观记录备注1、本部门职责5.5.14412、工程承包合同内容7.2签订、评审（含劳务人7.4.1员合同）等情况（是否4.4.6明确双方安全责任）3、施工进度、计划执7.5.1行情况，计划调整后措4.4.6施4、劳务分包、验工计7.4.1价等情况，成本控制情4.4.6兄5、劳务人员名册及工4.4.6资发放情况6、与顾客沟通情况（要7.2.3求、投诉、信息、反馈4.4.3等）内部审核检查表受审核单位 ：CX12- 04受审核部门办公室审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检
2、杳事项和问题相关条款客观记录备注1、办公室职责、项目 部组建的文件、人员任 命书、机构设置情况2、法律法规清单或有 效文件清单，收发文登 记、编号、复制情况3、各岗位人员能力要 求，资源配置、培训及 持证上岗情况（项目经 理、总工、安全总监等 资格证书）4、项目部人员调整后 业主是否认可（变更手 续）5、食堂管理人员、炊 事员、服务员健康登记 卡，食堂安全、卫生、 环保等情况6、施工操作人员体检 情况，项目部选址、征 迁情况5.5.14.2.34456.2.24.4.25.5.14.4.14.4.64.4.6内部审核检查表受审核单位 ：CX12- 04受审核部门物资设备部审核日期审核员面谈人员
3、及职务陪同人员检杳事项和问题相关条款客观记录备注1、部门职责5.5.14412、各种管理规定、办7.1法、措施等4.33、物资供方名册、调7.4査评价等情况4、采购计划、采购合7.4司内容是否符合要求5、危险物品安全管理4.4.6协议、劳保用品管理等情况6、物资验收、搬运、7.4.3储存、防护、标识等情7.5.5兄，材料消耗等7.5.37、设备台帐、维修保6.3养、特殊设备管理情况4.4.68、物资设备检查和整8.2.4改情况4.4.69、其它内部审核检查表受审核单位 ：CX12- 04受审核部门工程部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检杳事项和问题相关条款客观记录备注1、工程部职责2、施组
4、、专项施工方 案、规定、办法、措施、 制度及质量/环境/职业 建康安全管理方案或 计划3、施工调查、图纸会 审、技术交底、施工日 志、旁站记录等4、施工图纸变更后在 原图上是否进行标注5、法律法规和有效文 件清单适用条款的识 别和评价6、内外部沟通、信息 传递、工程回访、顾客 满意度调查7、成品、半成品防护 及不合格品控制情况5.5.14417.14.37.5.17.5.24.4.67.5.14.2.34.3.24.5.25.5.34.4.38.2.17.5.17.5.5内部审核检查表受审核单位 ：CX12- 04受审核部门工程部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检杳事项和问题相关条款客观记
5、录备注8、工程质量检杳和评 定情况、问题是否进行 闭合管理9、测量人员资格、仪 器台帐、检验校准资 料、测量记录、委外监 测等情况10、创优规划、QC小组活动、防治质量通病 等情况11、施工进度、特殊过 程控制情况和新技术 应用情况12、对业主、监理下达 的通报、工作指令提出 的要求是否及时反馈13、其它8.2.48.38.48.54.5.24.5.37.68.2.44.2.44.5.47.18.47.17.58.2.18.5.14.4.3内部审核检查表受审核单位 ：CX12- 04受审核部门试验室审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检杳事项和问题相关条款客观记录备注1、试验室职责5.5.14
6、412、试验室资格、人员6.2.2资格、设备台帐、周期7.6险定标识等情况3、试验标准、规程、7.6规定、办法、校准依据、8.2.4操作规程等情况4、复试报告记录、材8.2.4料取样方式、数量、代8.4表值、检验频率是否真实齐全等情况5、试验设备、仪器的7.6维护、保养、防护等情8.2.4兄6、委托外部试验的情7.6兄8.2.47、其它内部审核检查表受审核单位 ：CX12- 04受审核部门安全环保部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检杳事项和问题相关条款客观记录备注1、部门职责、安全管5.5.1理机构、专（兼）职安441全管理人员情况2、危险源辨识、风险4.3.1评价控制情况3、法律法规及其
7、他要4.3.2求适用条款的识别评价情况4、安全管理目标、方4.3.3案情况4.3.45、安全教育培训和特4.4.2殊工种作业人员持证情况6、内外部安全信息沟4.4.3通情况7、安全管理依据（规4.3定、办法、制度、规程、4.4.5惜施）等情况内部审核检查表受审核单位 ：CX12- 04受审核部门安全环保部审核日期审核员面谈人员及职务陪同人员检杳事项和问题相关条款客观记录备注3、安全技术交底情况9、施工中防尘防尘毒、 噪声、防火防暴、防盗 等情况、火工品管理情 况10、标准化工地及建设 情况11、应急预案编制及落 实情况12、安全检查及整改情 兄13、环境因素识别评 价，目标、指标管理方 案运行控制、应急计 划、合规性评价及环境 污染检查、监测情况14、其它4.4.64.4.64.4.64.4.74.5.14.5.24.3.14.3.34.4.64.4.74.5.14.5.2审核组成员:
