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1、XXXX审计项目负责人：批准人:2012年07月28日目录一、 审计计划1.1审计目的1.2审计范围1.3审计依据1.4审计组说明1.5审计周期1.6审计程序1.7审计内容二、 审计过程2.1审计项目总表2.2审计依据明细表2.3审计过程汇总三、 审计报告3.1审计报告3.2审计报告格式四、 审计报告范文一、 审计计划1.1审计目的1.2审计范围1.3审计依据公司程序文件、作业指导书及相关支持性文件（相关法律、法规和标准）。1.4审计组成员组长： 成员：1.5 审计周期 2011年05月12日到05月31日1.6审计程序1.6.1首次会议时间： 地点：审计组宣布审计目的、范围、依据、方法、程序
2、、日程安排及有关事项。审计组成员及相关部门负责人参加。1.6.2现场审计时间：审计人员通过审查会计凭证、会计账簿、财务会计报告，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、实物、有价证券，向有关单位和个人调查等方式进行审计，取得证明材料，并按规定编制审计工作底稿。1.6.3末次会议时间：地点：审计组组长主持召开末次会议，进行评审总结，进行后继改善工作。公司管理层，审计组成员及相关部门负责人参加。相关人员做好会议记录。1.6.4审计报告时间：审计组组长给出最终审计报告，呈报各级管理者，本次审计工作结束。1.7审计内容7.1审计范围主要包括：1.2.3.4.7.2审计内容主要包括：管理文件；程序文件
3、；各类记录；工作流程；现场环境；检验报告。二、 审计过程2.1审计项目总表内部审计项目总表受审计部门审计编号审计组成员审计时间序审计项目审计依据备注2.2审计依据明细表内部审计依据汇总表受审计部门审计编号审计组成员审计时间序审计依据备注2.3审计过程汇总表3.1 审计报告在完成审计工作后，应当出具审计报告。审计报告应当包括下列要素：一、 封面报告名称：关于xxxx的审计报告报告编号：xx集团内审字201X第0XX号被审计单位：xxxx报告时间：201X年XX月XX日报告抄送：董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监、XX部门二、基本情况基本要素审计报告包括下列要素：（1）标题；（2）引言段；（3
4、）审计基本情况；管理层的相关责任及审计人员的责任；（4）审计存在的主要问题及重大事项（5）审计意见及建议段；（6）审计人员的签名、审计组织的名称、报告日期；(一) 标题审计报告的标题应当统一规范为“审计报告”。 (二) 引言段工作依据、审计方式、审计目的、实施的审计程序、审计范围1、工作依据例：根据 xx财务制度的要求2、审计方式分就地审计、报送审计等3、审计目的如：本次审计的主要目的是对的损益情况、资产负债状况和重大经济事项等，以及相关的经济责任。4、审计程序审计期间，审计组听取了领导班子的情况介绍，查阅了某2009年至2011年12月31日的会计报表及合并工作底稿，抽样审查有关帐薄、凭证，
5、对该期间损益情况及未纳入损益核算的亏损挂帐和潜盈潜亏进行了专项审计调查、核实。同时，对重大投资、资产购置、合约管理、干部管理以及或有负债管理等重大事项实施了包括抽样在内的必要审计程序。5、审计范围时间范围。即2009年至2011年12月31日。空间范围：包括总部及其所有下属法人单位和非法人分支机构(三) 审计基本情况说明；说明管理层已遵循适用的会计准则和相关制度的规定，审计人员在完成审计工作中，获取了充分、适当的审计证据，就上述内容发表审计意见。(四) 审计存在的主要问题及重大事项，列举审计出的问题及重大事项。分析产生的原因。(五) 审计意见 针对问题提出相关改进措施，及后续审计的相关决定。(
6、六) 审计人员的签名、审计组织的名称；报告日期三、附件3.2审计报告字体格式一、 封面标题的字体：1号黑体。其他：4号仿宋体。二、 报告正文标题：2号黑体，正文的字体： 4号仿宋体。一级标题：标题序号为“一、”， 3号黑体，独占行，末尾不加标点符号。二级标题：标题序号为“（一）”4号仿宋加粗，独占行，末尾不加标点符号。三级标题：标题序号为“ 1. ” 4号仿宋。四级标题：标题序号为“（1）”4号仿宋。五级标题：标题序号为“ ” 4号仿宋。内部审计不符合项报告受审计部门审计编号审计组成员审计时间审计准则： n公司质量体系文件 n受审计方管理文件不符合项描述： 审计员：受审计方代表：不符合项种类：
7、 r严重 r一般原因分析： 受审计方代表：日期:纠正措施:受审计方代表：日期：纠正措施跟踪情况： r纠正措施有效 r纠正措施可以接受，在下次审计中验证r纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料r签发新的不符合项报告审计员签名：日期：4.1审计报告范文xxx食品有限公司审计报告 报告编号：xx集团内审字2012第0801号被审计单位：xxxx有限公司报告时间：2012年8月1日 报告抄送：董事长、副总裁、董事长助理、财务总监、xxxxx食品有限公司审计报告一、引言1、工作依据根据 xx财务制度的要求2、审计方式分就地审计、报送审计等3、审计目的如：本次审计的主要目的是对的损益情况、资产负债状况和
8、重大经济事项等，以及相关的经济责任。4、审计程序审计期间，审计组听取了领导班子的情况介绍，查阅了某2009年至2011年12月31日的会计报表及合并工作底稿，抽样审查有关帐薄、凭证，对该期间损益情况及未纳入损益核算的亏损挂帐和潜盈潜亏进行了专项审计调查、核实。同时，对重大投资、资产购置、合约管理、干部管理以及或有负债管理等重大事项实施了包括抽样在内的必要审计程序。5、审计范围时间范围。即2009年至2011年12月31日。空间范围：包括总部及其所有下属法人单位和非法人分支机构二、审计基本情况三、审计存在的主要问题及重大事项四、审计意见五、附件审计人员：审计组织：报告日期：以下为赠送的简历模板不
9、需要的下载后可以编辑删除，谢谢！性别：女民族：现居地：广东省出生年份：198*9政治面貌：党员身高：164 cm教育经历2006-092008-07广州医学院所学专业：护理学类获得学历：大专工作/实习经历2008-072009-07广州市第一人民医院单位规模：1000人以上 单位性质：国营 助理护士工作地点：广州市盘福路 下属人数：1 工作内容：在护士长和护师的指导下工作，主要负责病人的基础护理和付治疗，协助医生护士抢救，完成病人的输液和指导病人正确服药及心理健康宣教，根据医嘱完成病人的输血工作，病人进行化疗时要负责心电监护仪的操作。人自我评价我是一个充满自信心且具有高度责任感的女孩,经过1年
10、多的临床工作，强烈认识到爱心、耐心和高度责任感对护理工作的重要性!在血液内科一年的锻炼，让我学会了很多血液科及大内科的知识，临床护理和急救更加磨练了我的意志，极大地提高了我的操作能力和水平。自信这一年的工作让我实现了从护理实习生到内科护士的飞跃，有信心接受一份全职护士工作。当然一年的时间不可能完全达到专业护士的要求，在以后的工作中我会更加努力，为护理工作尽职尽责！专长描述1.能熟练进行各项护理操作,应变能力强,能在实际操作中不断地学习，因而能很快融入到新的工作中； 2.擅长对常见血液病、多发病进行观察和护理； 3.熟练掌握呼吸机和心电监护仪等急救设备的操作，对急救的基本程序和技术要求，以及危重
11、病人的护理、病情监测的技术重难点基本掌握； 4.对病人的心理护理的基本技巧有一定地认知。 目前就读于广州医学院护理学专业一年级。暂未命名意向职位：护士期望薪资：2000-3000工作地点：广东省语言能力英语读写：(良好)听说：(良好)相关技能计算机(良好)兴趣爱好看书、听音乐、滑旱冰、张卢良性别：男邮箱：qqjianli_民族：汉族婚姻状况：未婚体重：74 kg出生年份：QQ：123456现居地：上海身高：174 cm教育经历2010-092013-07人民大学所学专业：网络工程获得学历：本科工作/实习经历2013-08现在XX公司网络工程师相关技能网络工程相关(精通)自我评价积极乐观，观察能力强，能够理智思考问题;个性开朗，适应新环境能力强，工作认真负责，敢于迎接挑战，敢于承担责任，具有良好人际关系。求职意向意向职位：网络工程师期望薪资：7500工作地点：上海语言能力英语读写：(熟练)听说：(熟练)兴趣爱好爱好看球、滑冰扫一扫，手机查看本简历10
