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1、附件3：山东省创业大赛创业（商业）计划书模板（一）（创意团队/初创企业/成长企业）一、执行摘要公司/团队名称注册资金公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业其他 （打选择）产品/服务概况黑莓是欧美地区最广泛栽培的小果类果树的主要种植种类之一。黑莓栽培历史约100多年，种植业起源于美国东北部，20世纪80年代后迅速增长。黑莓为小浆果，原产于美国及东欧地区，在国外被誉为水果中的“黑钻石”，“美国生命果”，世界粮农组织（FAO）将其推荐为世界上第三代水果。本合作社成立于2009年，位于山东胶东半岛，主要从事黑莓种植、生产、销售业务。合作社现有成员122名，占地面积60000，建筑面
2、积2000，其中包括加工冷藏库、果品实验室。合作社获得了黑莓无公害基地认证。黑莓多数品种不适应作为鲜果销售，所以其主要用途是果品加工，目前所开发的产品有果汁饮料、果酱、果酒、精油、罐头、保健饮品等等。另外，黑莓的氨基酸含量高于苹果、葡萄,其抗衰老物质及抗癌物质鞣化酸含量高于现有任何栽培及野生水果,在医药、化妆、保健方面有着广泛用途。 黑莓果酒的加工利用现处于研究阶段，产业还未起步。本项目主要根据本公司实际需要，聘请在葡萄等果酒领域的专家晁无疾教授，针对黑莓的营养特点，研制开发其发酵果酒，为本公司增加新产品，从而增加新的增长点，提高经济效益。 由于黑莓发酵果酒，充分保存了其浆果的营养成分和抗衰老
3、等活性物质，加上芳香气味和眼里透亮的色彩及愉悦的口感，使其必将提升黑莓的档次，成为高级营养保健美容珍果，从而推动黑莓产业的健康发展。市场机会 作为一个新兴和健康保健果品，黑莓在我国具有巨大的市场潜力。由于黑莓生产的劳动密集型特点，欧美发达国家工人工资成本高，人工采收鲜果成本昂贵，因而黑莓生产发展受到约束，占消费总量80%的黑莓食品需要进口，而我国黑莓产品70%都出口到欧美等国际市场。随着我国人民生活水平的提高，越来越多的人开始意识到食品健康的重要性。近年来，黑莓产品在国际市场上也出现供不应求的局面。对我国来讲，未来黑莓产品主要出口日本、韩国、东南亚各国及中国的香港和台湾。利用我国丰富的劳动力和
4、自然资源发展黑莓，有望成为新的出口创汇产品。商业模式（盈利模式） 黑莓栽植后第二年可具有一定的经济产量,3-4年进入盛果期，经济寿命可达15-25年，黑莓亩产量可达3000公斤，以每公斤5-10元计，纯收入在每亩15000元左右。 黑莓的世界年产量为35万吨，而总需要量为50万吨，尚有15万吨的缺口。国际市场上优质冷冻果价格为1200美元/吨。运抵港口价格为950美元/吨。按标准化模式管理的黑莓基地，每666.7m2产冷冻果1吨以上，生产、加工费400600元/吨，包装、运输费1500元/吨，其它损耗和税费1000元/吨，以上几项费用合计为人民币4000元/吨。出口黑莓冷冻果每吨可获利5000
5、6000元。 黑莓作为鲜果进入市场每公斤在3060元左右。 黑莓浆果除供鲜食外，主要用来加工制成各种食品，如冷冻果、黑莓色素、加工果酒、果汁饮料、糖果、干果、乳制品、烘培食品、冰激凌、以及保健品和化妆品。鲜果：90%出口日本，10%供应北京和上海，冷冻果80%出口，20%供应国内食品企业作为加工原料。黑莓酒主要供应国内市场，小部分外销日本。 从总量分析看，果酒市场容量仍有较大的增长空间。目前我国饮料酒年消费量大约在3000万吨左右，其中啤酒约2200万吨，白酒近500万吨，黄酒130万吨，而果酒仅为50万吨（包括葡萄酒），另外包括一些进口的成品酒。专家认为，低度多风味的饮料酒是未来酒业市场拓展
6、空间的发展方向。国家的酒业政策主要为“限制高度酒，鼓励发酵酒和低度酒的发展，支持水果酒和非粮食原料酒的发展”，这对果酒的发展是有利的。目前国内市场的果酒主要为葡萄酒，年消费量约在50万吨，其它果酒的种类和产量极小，发酵黑莓酒市场几乎为空白，这从一个侧面说明了黑莓果酒具有很大的发展空间。投资额（元）230万元投资收益率（第一年）15%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率11%年增长率20%约12万元13万元14万元备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计二、市场分析市场定位1、产品定位：种植品种单一化。产品主要
7、由五种：鲜果、果酱、黑莓酒、保健品和化妆品。2、竞争定位：国内黑莓产业刚刚起步，种植面积有限，大部分市场上的黑莓产品只是模拟黑莓的风味，并没有应用黑莓的健康功能。3、消费者定位：黑莓、蓝莓的多数加工产品和鲜果基本上直接进入国内市场，我国广大市民为最终客户群。黑莓原果汁，浓缩汁等初级加工品主要供应给果品加工企业。目标客户 对于鲜果、果酱主要销售给国内各大超市；冷冻果主要出口给日本韩国等国家；黑莓酒主要供应国内市场，小部分外销海外；保健品和化妆品主要针对中高消费水平人群，打造高端保养珍品。市场预测（市场占有率） 速冻果国内外市场供不应求 黑莓加工产品风靡欧美市场，多年来久盛不衰，每年消费量都在增加
8、。由于黑莓生产的劳动密集型特点，欧美发达国家黑莓发展受约束，80%的黑莓食品需要进口，而我国黑莓产品70%都出口到欧美等国际市场。国内，随着人民生活水平不断提高，人们开始讲究绿色、生态、健康，而发展黑莓正符合这一消费趋势。从总量分析看，果酒市场容量仍有较大的增长空间。目前我国饮料酒年消费量约在3000万吨左右，其中啤酒约2200万吨，白酒近500万吨，黄酒130万吨，而果酒仅为50万吨(包括葡萄酒)，另包括一些进口的成品酒。专家认为，低度多风味的饮料酒是未来酒业市场拓展空间的发展方向。国家的酒业政策主要为“限制高度酒，鼓励发酵酒和低度酒的发展，支持水果酒和非粮食原料酒的发展”，这对果酒的发展是
9、有利的。目前国内市场的果酒主要为葡萄酒，年消费量约在50万吨，其它果酒的种类和产量极小，发酵黑莓酒市场几乎为空白，这从一个侧面说明了黑莓果酒具有很大的发展空间。三、营销策略营销计划 现阶段黑莓产品的生产线在各个果品加工企业中都属于新增项目，原有产品的营销模式固然可以应用到黑莓产品上来，但对于投入成本比较大，营养价值比较高的消费者并不十分了解黑莓产品来说，采用原有策略显然已经不能满足市场的需要。因此，根据黑莓的自身特点，设计一套符合黑莓产品特性的市场营销策略。1. 产品策略。与国际黑莓产品相比，我国黑莓加工产品虽然类型丰富但多数为低端产品，高端产品多为进口产品。多种黑莓深加工的产品更加大范围的曾
10、今了消费者对黑莓的了解和关注。根据所谓的黑莓深加工产品是否含有真正来自黑莓果实的原料，对不同消费人群进行不同市场定位。利用黑莓香精、色素的深加工产品主要面向低端消费；以果汁为原料的产品面向中等消费群体；蓝莓果肉或者果粒的果酱、果汁等面向高端消费着。2. 包装策略。在配料和营养成分等方面大力标识；对保健功能的产品避免盲目夸大的现象；对于化妆品功能的产品以女性角度来宣传其抗衰老的功效。3. 价格策略。根据产品不同，加工技术的差异化来区分价格。以黑莓果酱为例：端产品价格为3元/260g,而高端产品价格高达90元/250g。4. 促销策略。与鲜果的促销策略不同，深加工品要加大营业推广与广告的力度。深加
11、工产品定位多于中低端，此类消费群体对价格敏感，促销策略的实施可有效地促进这部分人群的消费量。5. 渠道策略。黑莓加工品需要经过各级经销商才能到达消费者手中，超市销售是终端市场的理想选择。对于高端黑莓产品需要选择一个相对较高档次的消费场所。据调查，黑莓加工品超市销售的比重达70%以上。6. 品牌策略。打造自己的品牌，充分发挥自由原料基地的优势，在黑莓深加工产品中大量使用黑莓原料，加强各个环节的质量管理，以保证产品的品质。目前黑莓市场中还尚未出现深得百姓信赖的品牌，所以品牌的创建大有空间，关键是要找到市场与产品的切入点，让本公司的品牌成为黑莓的代名词。竞争分析 （一）带头企业加工开发能力不强。一是
12、企业规模偏小，生产能力不大。二是精深加工不够，产品档次不高。出口主打产品速冻果也只是初级农产品，属原料型出口，附加值低。三是企业新品开发能力不强。科技开发投入不足，企业核心竞争力和品牌效应不强。（二）品种单一布局不尽合理。目前黑莓主要品种只有“赫尔”和“切斯特”两种，果实成熟期接近，采收期仅40天左右，鲜果上市高峰期集中，加上企业加工能力不足，给企业收贮加工带来很大压力，同时也容易造成农户鲜果烂市。（三）管理还存在不到位现象。农户种植黑莓不能严格按照无公害黑莓生产管理操作规程实施，存在着有机肥料用量不足、化学肥料使用过量等问题，影响黑莓产品的生产质量，尤其是农药残留超标，给企业产品出口带来了较
13、大影响。四、管理团队姓名年龄职务学历及专业主要工作经历优势专长五、财务分析报告1、启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例2、最近年度利润 （创意团队可不填） 单位：元项 目09年期末余额10年期末余额11年期末余额一、主营业务收入111.48万144.92万173.91万加：其他收入 0.000.000.00减：主营业务成本生产/采购成本27.33万36.53万43.84万营业税金及附加(按5.5%计算)6.13万7.97万9.56万变动销售费用销售提成11.15万14.49万17.39万边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入6
14、0%59%59%固定销售费用宣传推广费0.00万0.00万0.00万管理费用场地租金2.5万4.25万5.6万员工薪酬6.8万9.84万11.81万办公用品及耗材0.38万0.49万0.59万水、电、交通差旅费1.65万2.15万2.57万固定资产折旧0.71万0.93万1.11万其他管理费用0.000.000.00万财务费用利息支出0.000.000.00万二、营业利润54.23万67.69万80.85万减：所得税费用（按25计算）13.56万16.92万20.21万三、净利润40.67万50.77万60.63万备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。3、利润预测项 目2013年2014年2015年一、主营业务收入200万299.99万264.49万加：其他收入0.000.000.00减：主营业务成本生产/采购成本52.41万60.27万71.31万营业税金及附加(按5.5%计算)11万12.65万14.55万变动销售费用销售提成20万23万26.45万边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入58%58%58%固定销售费用宣传推广费
