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1、*棉纺织企业有限公司编号：MY2- 008样品制作控制程序共3页 第2页版本号：A页版号：01*棉纺织企业有限公司文 件 名 称：样品制作控制程序文 件 编 号：MY2-008 版 本 号：A编 制： 审 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1目的为确保样品的制作能满足顾客的需求和期望，并在批量生产中提供技术协助。 2 范围适用于本公司样品制作与管理。3 职责3.1 经营部负责样品的品种计划、样品发送。3.2 品管部负责追踪样品试作及检验样品。3.3 经营部负责样品试制所需的原料。样品试制后成品的入库。3.4 生产部负
2、责样品的加工试制和生产，并对样品生产工艺进行上车及验证。4 工作内容4.1 样品试作的品种安排：经营部根据市场情况或客户的要求，确定是否需要试制样品，及样品的品种。需要试制时，由经营部通知办公室与品管部安排落实。必要时须经总经理批准。因技术力量或其它原因不能制作的样品应注明原因，经总经理裁示。4.2 品管部根据经营部试作品种样品的通知，负责准备生产样品所需要的工艺技术资料、原料；生产部负责操作工、保全工、电工、空调工等人员及设施环境的所有准备工作。4.3 品管部根据工艺技术资料，做好原料的检验，合格后，安排好原料的出仓、落实排包工作。开始对试制过程进行跟踪检测，直到对样品成品的检验完成。4.4
3、 样品试制中原棉检验、过程检验与成品检验及监视按过程与成品监视和测量控制程序进行对试制全过程，直到对样品成品的跟踪检测与监视控制。对合格成品安排入仓。4.5 样品试制现场调度等有关样品试制过程与成品检测、机台安排的工作 事项，由品管部负责安排并跟踪。4.6 生产部按照生产过程控制程序设施和工作环境控制程序产品标识和可追溯控制程序对样品制作实现过程及成品进行控制。按工艺资料要求进行落实。同时配合品管部开展工作。4.7 对特殊要求的样品，按特殊工艺要求执行。对不合格品按不合格品控制程序执行。4.8 样品制作完成后，由经营部负责送样与信息反馈。对客户不满意或没达到预定目标时，须按改进控制程序进行样品重新制作。其控制程序同上述条款。4.9 对样品制作工艺资料的输入及变更输入，须经品管部主任审定，重大事项变更，须报总经理批准后方可进行更改实施。5 相关文件5.1 MY2-006 设施和工作环境控制程序5.2 MY2-011 生产过程控制程序5.3 MY2-012 产品标识和可追溯控制程序5.4 MY2-018 过程与成品监视和测量控制程序5.5 MY2-019 不合格品控制程序5.6 MY2-021 改进控制程序6 质量记录无
