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1、目 录1. QP-HL01-2011 治理评审操纵程序 22. QP-HL02-2011 文件和记录操纵程序 43. QP-HL03-2011 合同评审操纵程序 64. QP-HL04-2011 材料代用操纵程序 85. QP-HL05-2011 材料标记移植操纵程序 96. QP-HL06-2011 材料治理操纵程序 127. QP-HL07-2011 材料检验操纵程序 148. QP-HL08-2011 工装模具治理程序 169. QP-HL09-2011 焊接工艺评定治理程序 1710. QP-HL10-2011 焊接材料保管发放治理程序 1811. QP-HL11-2011 产品焊接试
2、件治理程序 2012. QP-HL12-2011 焊缝返修治理程序 2113. QP-HL13-2011 无损检测质量操纵程序 2214. QP-HL14-2011 理化检验操纵程序 2415. QP-HL15-2011 检验质量操纵程序 2516. QP-HL16-2011 计量器具治理程序 2717. QP-HL17-2011 设备和检验与试验装置操纵程序 2918. QP-HL18-2011 不合格品操纵程序 3119. QP-HL19-2011 内部审核治理程序 3220. QP-HL20-2011 质量信息治理程序 3421. QP-HL21-2011 纠正和预防措施治理程序 352
3、2. QP-HL22-2011 人员培训、考核和治理程序 3723. QP-HL23-2011 防腐操纵程序 3824. QP-HL24-2011 质控系统人员治理制度 4025. QP-HL25-2011 标准化治理制度 4626. QP-HL26-2011焊工治理制度 4727. QP-HL27-2011 焊接试验室治理制度 4828. QP-HL28-2011 探伤室治理制度 4929. QP-HL29-2011 成品检验治理制度 5130. QP-HL30-2011 用户效劳治理制度 5231. QP-HL31-2011 质量奖惩制度 5332. QP-HL32-2011 消费治理制度
4、 54江苏海力风电设备科技治理评审操纵程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL01-2011页 次1/21 目的评审质量治理体系的适宜性、充分性和有效性，到达持续不断地改良和完善质量治理体系，确保公司质量方针和质量目的的实现，满足顾客要求。2 职责2.1 总经理批准治理评审计划；主持质量治理体系的评审活动；审批治理评审报告。2.2 管代负责审核治理评审计划；协调治理评审活动的施行；报告质量治理体系的运转情况；审核治理评审报告。2.3 治理部协助管代搜集、预备治理评审所需的信息材料；编制治理评审计划；详细组织治理评审；作好评审记录并编写治理评审报告；负责治理评审材料的整理归档；负责
5、治理评审后改良措施的检查、监视和验证。如需更改文件，执行文件和记录操纵程序。2.4 各部门负责提供与评审输入要求有关的相关材料；制定并施行评审结果要求的改良措施。3 工作程序3.1 治理评审的计划与预备3.1.1 治理评审一般以会议的方式进展。每年一次,一般安排在内审完毕后,第三方审核前。治理部编制治理评审的施行计划(会议通知)。3.1.2 治理评审计划(会议通知)的主要内容包括:a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门(人员)； e) 评审依照； f) 评审内容。包括系统分析和系统评价现行质量治理体系运转是否适宜、充分和有效，组织机构、资源、质量治理体系治
6、理构造、产质量量、效劳质量、工作质量、顾客满意程度以及质量方针和质量目的的实现情况，国家行业有关法律法规的贯彻施行情况等。3.1.3当企业内部或外部环境发生下述严重变化时，可随时进展评审：a) 本厂的有关标准和规定等与国家法律、法规不一致时；b) 当发生严重质量事故或顾客有关质量申述连续发生时；c) 当公司内部组织构造发生严重变化时；d) 对质量方针需要进展重新修订时。3.1.4 相关部门依照各自所承担的职责，按评审计划做好并提供相关方面材料，作为治理评审的输入。质量部汇总部门材料，提出现阶段体系运转情况，连同评审计划，经管代审核后报总经理批准。3.2 治理评审输入治理评审输入应包括以下有关内
7、容、业绩和改良时机：a) 满足风电行业的要求及质量方针和质量目的的总体有效性；b) 对质量保证体系的内部和外部审核结果；c) 随着内外环境条件的变化，质量保证体系运转的效果与计划的程度，以及与顾客要求的符合程度；d) 顾客满意度的调查及顾客的反应意见或投诉；e) 纠正和预防措施的施行情况，以及以往治理评审所确定的措施施行情况。f) 可能妨碍质量保证体系的要素。江苏海力风电设备科技治理评审操纵程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL01-2011页 次2/23.3 治理评审会议3.3.1 总经理主持会议，各部门负责人及有关人员对评审输入作出评价，对存在、潜在的不合格提出纠正和预防措
8、施，确定责任人和整改时间。3.3.2 评审完毕时，总经理对所评审的内容作出评审意见，构成有关改良决策或指令，作为治理评审的输出，责令各有关部门执行。3.4 治理评审输出治理评审输出应包括有关以下内容：a) 质量保证体系运转过程有效性存在的征询题，提出并确定改良质量体系的措施。b) 产品到达顾客满意的程度和产品要求的符合程度，确定改良产质量量的措施。C) 确认质量保证体系运转过程中的资源配置及新的要求，确定技术改造等资源的配置计划。3.5 治理评审报告治理部依照评审结果与要求，编写治理评审报告。治理评审报告经管代审核并报总经理批准后下发至相关部门。本次治理评审的输出能够作为下一次治理评审的输入。
9、3.6 改良、纠正、预防措施的施行和验证3.6.1 各相关部门对治理评审中作出的有关改良决策或指令，应制定改良、纠正和预防措施，并加以施行。3.6.2 治理部依照纠正和预防措施治理程序的规定，对各有关部门的改良、纠正、预防措施的施行效果进展跟踪验证。3.7 文件的修正与优化假如评审结果引起体系文件的更改，应执行文件和记录操纵程序。3.8 评审材料的整理归档治理部对治理评审产生的相关质量记录，按文件和记录操纵程序进展保管，包括治理评审计划，评审前各部门预备的评审材料、评审会议记录及治理评审报告。江苏海力风电设备科技文件和记录操纵程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL02-2011
10、页 次1/21 目的对文件和记录的治理作出明确规定，确保相关部门及时得到并使用有效的版本，防止误用失效或作废的文件和记录。2 范围适用于质量保证体系有关文件的操纵。3 工作程序公司的内部文件、外部文件按质量体系文件操纵程序图进展操纵。4 文件的分类a) 质量手册、程序文件（治理制度）、通用工艺守则；b) 为确保公司各个过程有效筹划、运作和操纵所需的文件，如操作规程、图样、工艺文件等；c) 公司发布的有关文件及制造档案等；d) 外来文件（包括法律、法规、规程、标准及顾客提供的图样、企标等）。5 文件的编号5.1质量手册 QM - HL - 2011 年代号 连接符 江苏海力风电设备科技（“海力”
11、的汉语拼音缩写） 连接符 质量手册（英文缩写） QP - HL - 年代号（如2011）顺序号，从“01”开场江苏海力风电设备科技（“海力”的汉语拼音缩写） “程序”、“制度”或“工艺”的英文代号5.2质量手册的修正通知5.3程序、制度文件5.4外来文件的编号按原来的编号。6 文件的编写和审批6.1质量手册由质量部组织编写，管代审核后交总经理批准发布。6.2质量体系程序文件由各质控系统责任人组织系统内人员进展编写，并负责审核，管代批准后发布。6.3其他文件分别由相关部门或质控系统编制，相关部门负责人或责任人审批，也可请相关质控系统人员进展会签，严重工程由公司主管领导批准。江苏海力风电设备科技文
12、件和记录操纵程序手 册 号QM-HL-2011程序文件号QP-HL02-2011页 次2/26.4各种文件须确保正确、明晰、协调、易于识别和检索。7 文件的发放7.1文件编写部门依照对质量保证体系有效运转起作用的部门、岗位，都必须使用相应文件的有效版本的原则，拟定发放清单，经主管领导批准后执行。7.2文件发放时办理登记手续，接收人在“文件发放/回收登记表”上签字领用。7.3公司范围内发放的文件假设为“受控”文件，应在封面上加盖红色“受控”印章，注明发放编号。所有受控文件由公司办公室登记列入“受控文件清单”，向客户提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。7.4当使用的文件严峻破损妨碍使用时，应到原发放部门办理更换手续，补发新文件，仍沿用原文件发放编号，破损文件由原发放部门收回。7.5假设文件丧失，应书面向公司主管领导说明丧失缘故，申请补发。同意后由原发放部门补发，补发的文件应给予新的发放编号，并注明原文件发放编号作废。7.6提供给认证机构、供方的文件，按内部受控文件处理。7.7文件回收时由回收人在“文件发放/回收登记表”的签回栏内签署并注明日期。8 文
