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1、万亩玫瑰种植加工项目暨玫瑰文化创意产业方案摘要一、玫瑰价值和国内外市场前景：（一）玫瑰价值玫瑰，蔷薇科蔷薇属落叶丛生灌木。中国是玫瑰的原产地国，在各省区均有野生分布。玫瑰是世界名花，是重要的香精香料植物，是中药材。在工业、医药、保健品、食品、饮品、化妆品、洗涤品、茶叶、香烟等领域具有广泛的应用前景和经济价值。玫瑰精油价格昂贵，被誉为“精油皇后”、“液体软黄金”。玫瑰耐干旱贫瘠，不择土壤，具有防风固沙、水土保持、荒山绿化、城市园林景观应用等广泛的生态价值。（二）国内外玫瑰市场国际市场对香料的需求量逐年增加，近20年年平均增长速度11.7；玫瑰精油一直是国际香精市场的紧俏货，需求增长平均为15.8
2、。近几年，国际市场玫瑰精油年需求量50吨左右，而目前实际产量仅10吨左右。中国年产量不足1吨。中国香料香精工业2005年总产值达923亿元，10年间增长了近14倍。我国药用、食用、化工用玫瑰及玫瑰干花出口年需求20万吨左右，而目前全国总产量不足4万吨，供需矛盾突出。随着人民生活水平的不断提高，人们对玫瑰及其制品的需求急剧上升，我国玫瑰及其制品的市场潜力巨大。由于玫瑰精油产量严重不足，造成人们大量使用人工石化合成取代，这对食品和人体安全都是隐患。生产、应用天然玫瑰制品是必然趋势，是人们的理想选择。因此，玫瑰产业在国际市场是竞争不充分产业、在国内市场是个朝阳产业。二、中天玫瑰特性及优势：北京水木中
3、天植物科学研究院具有知识产权的中天玫瑰新品种，特点是：三季开花、冬季观枝、四季皆赏；油用、药用、食用皆可。是目前国内外唯一的二次杂交种，也是转入抗盐碱、耐干旱基因的生物高科技新品种，在玫瑰育种上是一个突破，属国际领先技术。该品种经在中国西北、华北、东北、华东、华中、华南等地试验表明：具有产量高、抗性好、花期长、适生范围广、管理粗放、经济效益高的优势。（一）中天玫瑰与传统玫瑰区别：1、花期不同中天玫瑰三季开花；传统玫瑰一年只开一次花；2、产量不同中天玫瑰按不同土地类型可亩产500800公斤；各地传统玫瑰品种一般亩产200400公斤不等；3、抗性不同中天玫瑰抗盐碱、耐干旱、耐寒冷、耐高温；传统玫瑰
4、各种抗性相对较差；4、适生范围不同经多点试验，中天玫瑰在全国各地区生长表现良好；传统玫瑰具有适生区域的局限性；5、香型不同中天玫瑰接近保加利亚大马士革玫瑰的香甜型；传统玫瑰属浓甜型，不适合欧美消费者需求。（二）本院优势在玫瑰新品种优势基础上，具备以下优势：一是玫瑰制品系列加工技术优势。如二氧化碳萃取精油、生物复合萃取精油、玫瑰保健胶囊、玫瑰口服液、化妆品、食品等工艺技术。二是市场运营优势。已对国内外玫瑰制品市场和客户进行了较为系统的调研，与英、法、美、德等国的客商进行了初步对接；聘请了国内外多家知名运营商参与项目的商业模式设计和运营策划。三是人才优势。本院是整合国内科研单位和高校的专家教授组建
5、的股份制民办科研单位，主要进行生物技术育种、土壤治理技术和产业开发，是规范的“产学研”平台，有近百名专家、多名院士参与。三、玫瑰项目价值及前景（一）项目价值创意价值产业、文化完美结合项目。经济价值金山银山、多方共赢项目。生态价值青山绿水、环境美化项目。社会价值兴一方产业、富一方百姓项目。文化价值玫瑰之都、特色文化品牌项目。（二）项目前景本案推广的中天玫瑰种植加工产业化项目和玫瑰文化创意产业项目，为独家创新项目。该项目前景是：高效、生态、特色产业合一的现代农业项目；山区、旱地、沙地、盐碱地农业的优势项目；都市圈农业、休闲观光农业、特色旅游项目；带动一、二、三产业联动的科技文化创新项目；农民增收、
6、企业获利、政府增税的共赢项目；国内新兴朝阳产业项目、国际竞争不激烈项目。四、玫瑰项目创新及盈利模式（一）项目创新：1、以玫瑰花卉为原料、为景观、为产品、为文化的综合产业项目并形成加工园区、主题园区。将农业、加工业、旅游业、酒店餐饮业、娱乐业、服务业等经过文化创意的有机结合，形成全新产业。2、以高效生态特色农业为基础，以加工业为主线、以玫瑰文化演绎为主要内容的可持续发展的一、二、三产多业关联型和区域带动型项目，解决多产业价值提升，实现一举多得、多方共赢。3、挖掘玫瑰丰富的东、西方文化内涵，打造“玫瑰之都”、“浪漫之都”。 为确立本城市、本地区“浪漫和谐、团结进步”大定位贡献特色产业、特色生态、特
7、色文化、特色景观、特色品牌。（二）盈利模式：第一盈利点以“玫瑰文化节”为节点，吸引八方游客纷至沓来，将玫瑰鲜花销售和玫瑰观光游、婚庆游、特色浪漫之旅等为第一个盈利点。第二盈利点玫瑰花深加工形成玫瑰精油、玫瑰化妆品、玫瑰保健品、食品、酒水饮料等系列产品，形成第二个盈利点。第三盈利点通过附属产业的“N个功能区”，带动玫瑰产品深度体验及玫瑰创意文化活动中的二次动态销售，形成丰富多彩的销售节点。五、项目建设内容及投资（一）项目内容本项目可规划玫瑰种植面积一万亩，估算总投资为1780万元。以公司基地科技文化创意的产业模式，利用3年时间建设完成。种植加工建设内容包括：公司200亩玫瑰采穗圃建设，公司800
8、亩育苗基地建设，公司1000亩高产种植示范基地建设；农户8000亩种植基地建设。玫瑰加工及结合玫瑰项目进行的旅游、文化创意产业、休闲地产开发等（暂不预算）。（二）种植1万亩玫瑰项目投资经估算，种植1万亩玫瑰估算总投资为730万元，其中：1、引种费投入300万元：按大田每亩种植666株玫瑰苗计算，种植1万亩需要666万株一年生玫瑰苗木；若三年内种植完毕，需要一年生玫瑰种苗10万株，方可在三年内扩繁出660多万株种植苗。2、苗木生产费投入350万元：按扦插培育一年种植苗、每株综合生产成本近0.5元计算，需苗木生产费350万元。3、大田种植费投入80万元：按每栽植一亩综合成本800元计算（含苗木费、
9、人工费、肥水电费），公司1000亩示范基地种植投资80万元；农户8000亩种植基地建设，以农民自家土地、栽植、管理等投工投劳等不计算公司投入。4、投资使用计划：种植阶段总投资中，预计第一年投入380万元，第二年投入250万元，第三年投入150万元。（三）玫瑰加工投资设备和建厂总投资为1050万元。一万亩规模年生产玫瑰鲜花5000吨，按建设精油提炼厂、保健品厂、化妆品厂等计划，需要总投资1050万元。其中，设备（蒸汽蒸馏法设备）和建厂投资为700万元，流动资金350万元。若采用二氧化碳萃取法设备建加工厂需投资5000万元。（四）旅游、休闲、地产等投资（投资可大可小，投资周期可长可短，暂不计划）。
10、五、万亩玫瑰效益及盈利分析（一）经济效益1、玫瑰种植收益玫瑰种植第一年亩产鲜花100公斤左右，种植第二年亩产鲜花200300公斤，第三年开始亩产达到500公斤以上并进入丰产期，玫瑰高产丰产期为2530年。按每年亩产玫瑰鲜花500公斤、近三年市场平均收购价每公斤15元计算，种植1万亩玫瑰年产鲜花500万公斤（5000吨），每年鲜花毛收入0.75亿元，每亩管理成本最高不超过1000元（水肥、人工等），鲜花纯收入为0.65亿元。2、玫瑰加工收益1万亩玫瑰年产鲜花500万公斤，按全部提取玫瑰精油最少产1500公斤（按万分之三提取精油计算），按国际市场人民币价格10万元/公斤计算，年加工产值可达1.5亿
11、元，年利润总额0.8亿元，税后净利润0.50.6亿元。若延伸加工产业链，利润空间更大。还将吸纳千人就业，带动旅游、运输、包装等行业的快速发展。3、盈利能力分析（1）损益分析：项目完成后，年加工销售收入1.5亿元，年利润总额为0.8亿元，年上缴所得税20003000万元，税后净利润0.50.6亿元。该项目利润水平、上缴税金等各项指标非常好。（2）现金流量及盈利能力分析估算：全部投资利税率为180%左右；全部投资利润率（税后）为120 %左右；静态投资回收期（税后）3.8年左右；动态投资回收期（税后）4.2年左右；财务内部收益率（税后）为60%左右。 指标表明，项目具有极强的盈利能力，投资回收期合
12、理，本项目盈利空间极大，基本无市场风险。（3）敏感分析在投资额、经营成本、销售价格、生产负荷向不利方向作增、减变化时：当产品价格下降50%，盈利400万元左右；当变动成本上涨50%时，盈利600万元左右；当固定成本增加50%，盈利1000万元左右；当价格下降30%、成本上升30%同时变化情况下，盈利2000万元左右。4、风险分析本项目产品预期值高，利润空间较大，但也存在一定经营风险：在玫瑰种植上：如遇十年或几十年一遇的灾害性天气，对玫瑰花产量有一定影响。在市场风险上：影响因素主要有产品需求状况、产品售价、成本变动等。本项目由于利润空间较大，销售价格调整的余地也较大，市场风险相对较小。六、合作模
13、式及责任义务（一）合作模式合作双方本着股份合作、互利共盈的原则，合作建设开发一万亩玫瑰种植加工及综合开发项目。成立项目公司，根据各方土地资金投入、加工技术与运营投入进行公司股权设置，按股份有限公司章程进行运作。（二）双方责任义务1、投资方责任与义务：A、负责项目组织管理,组建项目公司，落实生产建设资金；B、有偿引进玫瑰种苗，建设育苗基地；C、建设高产示范基地，组织农民规模种植，与农民签订收购协议；D、负责项目规划立项和各级政府扶持资金申请；E、负责建厂土地和资金投入。2、我院的责任与义务：A、负责项目规划策划立项，协助投资方招商引资；B、负责苗木快繁、高产栽培和育苗技术；C、负责生产加工技术和工艺；D、负责市场策划运营及品牌、商标和国内外市场销售；E、负责协调落实国家有关部委政策性扶持资金。
