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1、危险源辨识和风险评价及风险控制管理程序 1?目标为规范危险源管理工作，使危险源点受控。依据安全生产法和重大危险源辨识制订本程序。2?适用范围本程序适合用于企业范围内各部门危险源辨识和风险评价及风险控制的管理。3?术语和定义危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其它损失的根源或状态。包含固态和动态两种形态。危险源辨识是指利用安全系统分析原理，对生产系统运行情况、周围环境及人员行为进行考察研究，结合钢铁生产行业的历史事故教训，找出可能造成人员伤亡的关键不安全原因，这一过程通常称为危险源辨识。危险点是指事故的易发点、设备设施隐患的所在点和人员失误的潜在点。作业中的危险点是指有可能
2、发生危险的地点、部位、场所、设备和工器具等。?重大危险源是指长久的或暂时的生产、加工、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超出临界量的单元 包含场所和设施 。4?职责企业专业职能部门职责:负责对一级危险源 点 监督管理。安全管理部组织设备部、生产技术部、保卫部、能源环境保护部、自动化部等职能部门对企业危险源 点 按分口专业进行管理，各职能部门负责对各自分管范围内的危险源 点 进行等级划分审核、组织制订防范方法、进行专业监督抽查。监督相关部门对一级危险源 点 控制管理工作。每半年 安排在春季和秋季安全生产大检验中 对一级危险源 点 管理和控制情况分专业进行全方面检验及不定时检验，由企
3、业安全管理部、设备部、生产技术部、保卫部、能源环境保护部、自动化部等专业管理职能部门实施。各相关部门职责：负责对一、二级危险源 点 所在的相关部门负有管理责任，明确一、二级危险源的相关部门的管理责任人。监督作业区 科室 对一、二级危险源 点 的检验、控制管理工作和三、四、五级危险源 点 管理的责任落实情况。负责对一、二级危险源 点 管理和控制情况进行全方面检验、整改、评定、监控，并组织制订应急预案，通知作业人员及相关人员，在遇紧急情况时应该采取的应急方法。作业区 科室 职责：负责对三、四、五级危险源 点 管理和落实所管辖一、二级危险源 点 的作业区 科室 管理责任，明确一、二、三、四、五级危险
4、源 点 的作业区级管理责任人。监督班组 岗位 对一、二、三、四、五级危险源 点 的管理控制工作和督促检验三、四、五级危险源 点 的责任落实情况。负责对作业区危险源 点 管理和控制情况进行日常检验。班组职责负责对本班组所管辖一至五级危险源 点 进行检验和全过程控制，按制订的班组 岗位 安全检验项目逐项检验，明确管理责任人。5管理内容和要求危险源辨识、风险评价和风险控制策划。企业进行初始状态评审时，要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。在相关的法律法规变更，企业的活动、产品、服务、运行条件，和相关方的要求等发生改变时，可进行危险源辨识、风险评价，必须时对重大风险控制进行更新策划。危险源辨识：安
5、全管理部将“危险源辨识和风险评价表”发放到各部门。进行危险源辨识。危险源辨识的范围。危险源辨识的范围应覆盖：全部常规和很规的活动；全部进入作业场所人员的活动；全部作业场所内的设施。在辨识过程中，要考虑三种状态 正常、异常和紧急 和三种时态 过去、现在和未来 。危险源辨识要包含以下四方面：物的不安全状态；人的不安全行动；作业环境的缺点；安全健康管理的缺点。危险源辨识的方法：企业采取基础分析法：对于某项作业活动，依据“作业活动信息” 作业经过的描述 ，对照危险源分类和事故类型 或相关病症的类型 ，确定本项作业活动中详细的危险源。?危险源辨识充足性确实认：覆盖已发生的事故的原因，经过查阅事故档案、资料和职员的回想，列出全部发生过的事故的原因。辨识出危险源应覆盖全部事故的原因，和同行业企业已发生事故的原因。覆盖法规的要求，将辨识出的危险源和全部适用的法律、法规和其它要求相对照，除辨识出的危险源之外，不应存在其它的违法现象。各部门危险源辨识完成后，进行风险评价。风险评价各部门组织本部门各级人员采取定性法和半定量法 LEC法 相结合的评价方法进行风险评价。风险评价及风险等级确实定风险评价采取定性法和半定量法 LEC法 相结合的评价方法。先用定性评价，满足下列任意一项时，可直接判定为重大风险。
