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1、华冠鞋业有限公司 生产服务过程控制程序 文件编号：HG-EPD-10 版本:A/01 目的对公司生产过程中影响产品质量的各种因素加以控制，对特殊过程进行确认,以确保产品满足顾客和法律法规的要求，特制定本程序。2 适用范围 适用于对公司生产和服务过程的控制。3 定义（无）4 职责4.1 管理代表统一负责对生产过程策划和工序控制进行管理。4.2 厂长负责制定生产计划和生产指令单。4.3 各车间按生产指令单组织生产。4.4 管理代表负责组织对特殊过程的确认。5 工作程序5.1 生产计划控制5.1.1 厂长根据市场部分发的评审通过的订单，考虑库存情况，结合各车间的生产能力，制定详细的生产指令单并分发至
2、各车间，车间组长应按生产指令单组织生产，并统计每天的产量，形成生产日报表厂长。5.1.2 厂长根据生产车间的实际完成情况进行监督、检查和统计，以便更合理地制定下周生产排程或调整生产计划。5.3 生产组织5.3.1 生产所需物料由车间根据生产指令单中任务的需要，填写领料单经管理代表或总经理批准后到仓库领取。5.3.2 厂长编制作业指导书并放置生产现场，并确保作业指导书的内容有效。各车间员工应严格依据作业指导书的要求进行操作，作好自检、互检和相应的记录，质检部根据顾客的订单要求进行首件检验合格后，才可投入批量生产。5.3.3 总经理必须为生产提高必要的生产与检测设备，设备使用人员应对设备进行日常维
3、护与保养，当设备出现故障时，应及时通知总务部设备管理员进行维修。5.3.4 总务部应为生产所需提供必要的人员，并确保员工在正式上岗前得到过必要的培训，车间组长应合理安排员工进行生产。5.3.5 质检部检验员根据产品监视和测量控制程序的有关要求，对各个生产过程进行检验。5.4 生产过程控制5.4.1根据过程性质将生产过程分为：特殊工序、关键工序、一般工序,工序工序的性质应在作业指导书中明确。5.4.2 特性工序控制A) 特殊工序：是指工序中产品质量不能通过检验和试检完全验证，而需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得的工序，或是产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露
4、出来的工序。B) 本公司的特性工序有：成型工序C) 特殊工序的操作员工上岗前必须经过培训考核合格持证上岗。D) 对特殊工序管理者代表必须组织各部门主管每年对该工序的作业指导书内容、设备的有效性、操作员工的资格进行确认。E) 对特殊过程的过程参数应严格控制，以确保产品质量。生产人员应每4个小时检查一次，并将结果记录于过程参数记录表中。5.4.3 关键工序控制A) 关键工序：对产品的关键质量特性形成具有重要影响的工序。B) 关键工序的操作员工上岗前必须经过培训考核合格持证上岗。5.4.4一般工序控制 A) 一般工序：对产品的关键质量特性形成只有次要影响的工序。B) 对一般工序的操作员工不作出特别要求，同时生产现场也可不提供生产作业指导书。5.4.5 过程异常处理当发现生产中出现异常状况时，车间组长应及时采取解决方法，必要时上报厂长或联络相关部门处理。6 相关文件6.1产品监视和测量控制程序6.2作业指导书7 相关记录7.1 生产指令单7.2 生产日报表7.3 过程参数记录表2QEMS 页码： 2 /
