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1、- 2 - 磁材有限公司计划在利辛县工业园建设年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目。 项目规划新征土地12亩合8000平方米项目总建筑面积6700平方米其中生产车间3500平方米、包装车间1000平方米、办公用房600平方米、仓库1000平方米、职工宿舍和食堂500平方米辅助用房100平方米并购置磁条生产线设备、检化设备等配套建设道路、给排水、绿化和变配电等设施。 根据国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知本项目规划占地12亩合8000平方米其建设投资指标控制如下 表1-1 建设用地控制指标表 指标名称 单位 计算指标 指标标准 1 容积率 0.84 0.6 2 投资强度
2、 万元/公顷 1570.50 935 3 建筑系数 % 70.00 30 4 行政办公生活占地比重 % 6.25 7 5 绿化率 % 15 20 1.1.7研究工作依据 1.1.7.1国家政策、行业发展规划、地区发展规划 1中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 2安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 3利辛县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 4“十一五”磁性材料行业发展规划纲要 5建设项目环境保护管理条例国务院令第253号 - 3 - 6建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 7利辛统计年鉴2009 8安徽省建筑工程预算定额估价表和利辛县材料市场价格信息 9与本项
3、目有关的国家标准、规范 10项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。 1.1.7.2项目单位提供的基础资料 1年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目简介 2其他有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料 1.1.8研究工作范围 1通过项目背景及发展概况的研究分析项目提出的由来 2通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究推荐项目的建设规模、方案论证项目建设的合理性 3根据建设场地的实际情况进行总图布置方案研究 4对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究 5对工程技术及设备方案进行研究分析项目工艺技术的先进性并提出工程招投标方案 6对公用工程和辅助设施进行研究
4、 7对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案 8对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析测算各种效益指标和项目的抗风险能力 9对项目的社会效益和环境效益进行综合评价 10得出可行性研究结论。 - 4 - 1.2可行性研究结论 1.2.1投资估算和资金筹措 1.2.1.1投资估算 按照流动资金口径计算本项目总投资为2000.00万元。其中建设投资1802.21万元占总投资的90.11%建设期利息68.66万元占总投资的3.43%流动资金为129.13万元占总投资的6.46%。 1.2.1.2资金筹措 项目总投资2000.00万元所需资金计划申请银行贷款800万元其余由项目建设单位自筹解决
5、。 1.2.2项目财务和经济评价 项目建成后 总收入年平均1084.09万元达产期1125.00万元。 年均利润总额年均利润总额为389.56万元。 财务净现值 税前1140.77万元基准收益率12% 税后639.63万元基准收益率12%。 全部投资回收期税前5.20年含建设期2年 税后6.14年含建设期2年。 投资内部收益率税前25.46%税后19.65%。 1.2.3项目综合评价结论 本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和环境保护等方面的可行性、合理性进行了全面的分析和比较认为本项目建设所需的原料供应和动力供应有保障厂址落实建厂条件具备本项目的生产技术可行工艺技术国际
6、领先完全可以满足 - 5 - 生产工艺的要求和产品质量的要求产品有着良好的市场前景本项目是永磁材料加工业属于当前国家鼓励发展的产业符合国家当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明项目财务盈利能力较强经济效益显著抗风险能力较强。因此我们认为本项目的建设是必要的技术和财务上是可行的。 1.3主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表 表1-2 主要技术经济指标表 序号 科目 单位 指标 备注 1 项目规模总投资 万元 2000.00 建设投资 万元 1802.21 建设期利息 万元 68.66 流动资金 万元 129.13 2 年均销售收入 万元 1084.09 3 年均总成本 万元 6
7、85.66 年均固定成本 万元 134.84 年均可变成本 万元 550.81 4 年均经营成本 万元 587.15 5 年均利税总额 万元 509.37 年均营业税金及附加 万元 8.87 年均利润总额 万元 389.56 年均增值税 万元 110.94 6 财务内部收益率 % 19.65 税后 7 财务净现值 万元 639.63 税后 8 税后投资回收期 年 6.14 含建设期 9 财务内部收益率 % 25.46 税前 10 财务净现值 万元 1140.77 税前 11 总投资收益率 % 21.83 12 投资利税率 % 25.47 13 项目资本金净利润率 % 26.78 14 盈亏平衡
8、点 % 25.71 - 6 - 第二章 项目背景与投资的必要性 2.1项目提出的背景 2.1.1政策背景 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出按照走新型工业化道路要求坚持以市场为导向、企业为主体把增强自主创新能力作为中心环节继续发挥劳动密集型产业的竞争优势调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局提升整体技术水平和综合竞争力促进工业由大变强。按照产业集聚、规模发展和扩大国际合作的要求加快促进高技术产业从加工装配为主向自主研发制造延伸推进自主创新成果产业化引导形成一批具有核心竞争力的先导产业、一批集聚效应突出的产业基地、一批跨国高技术企业和一批具有自主知识产权的知名品牌。 安
9、徽省“十一五”规划中指出把大力发展以民营经济为主体的中小企业提高到战略地位。继续实施“中小企业促进工程”依托各级各类开发区加快培育“专、精、特、新”中小企业加大政策、资金等扶持力度拓宽融资渠道完善服务体系力争规模以上中小企业的数量翻一番。继续实施完善扩大就业的优惠政策走“高增长、高就业”的发展模式。“加快全省就业服务体系建设完善政府促进就业的公共服务职能建立促进就业的长效机制。改善创业环境加强就业中介机构监管改进就业指导、培训和服务。 “十一五”磁性材料行业发展规划纲要指出中国磁性材料行业必须做大做强加速行业内的规模经济建设发展强强联合要 - 7 - 有若干个年销售收入达到100亿的企业。中国
10、企业必须要走出国门收购或合资国外企业建立跨国公司树立国际名牌。中国企业必须投入应用开发领域配合整机开发磁性材料配套部件和组件如单一生产磁性材料要达到100亿很困难。到2010年全行业争取达到产值400亿人民币。 利辛县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出“十一五”期间要以工业化为核心围绕“强工富县”战略强力推进工业化进程抓住深化改革、技术进步、产业升级、规模扩张和产业集群五个关键环节以信息化带动工业化加快工业结构的战略性调整和升级着力提高工业在国民经济中的比重。实施工业“4321”工程即壮大四大产业板块能源工业、食品工业、筛网工业、服装工业打造三大重点园区利辛县工业园区、天然气化工园、板
11、集煤矿工业园创建两大生产基地全国筛网工业生产基地、煤电气化生产基地做大做强10家重点骨干企业走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。 培育壮大一批龙头企业。立足本地资源和产业优势面向国内外市场有重点的运用高新技术对轻工、纺织、机械、电子、化工等传统产业进行技术改造和更新加快培育一批“专、精、特、新”的中小企业以市场资本产业链为纽带发展聚集一批配套企业以园区建设、城镇建设为载体推动中小企业集聚化发展培育一批规模大、实力强、质量高的产业集群做大做强一批龙头企业。 2.1.2我国磁性材料发展背景 1、我国磁性材料发展现状 - 8 - 中国地大物
12、博金属和稀有元素矿藏非常丰富有着丰富而天然的原材料资源优势磁性材料产业所需的各种原材料几乎国内都能满足。磁性材料行业离不开稀土。因为稀土成本占磁材原料成本的30%而中国是稀土的故乡世界上80%的稀土储量在中国因此中国稀土的资源优势决定了磁性材料行业的中国优势。 中国目前具有磁性材料生产企业及相关的企业1096家其中铁氧体生产企业359家稀土磁体和金属磁体生产企业226家其余为配套设备生产企业和辅助原料生产企业。永磁铁氧体生产企业197家产量为41万吨烧结磁体36万吨粘结磁体5万吨软磁铁氧体生产企业162家产量为30万吨锰锌26万吨、镍锌和镁锌4万吨钕铁硼磁体4万吨铝镍钴金属磁体0.35万吨。
13、当前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。但中国磁性材料产品以中低档为主行业竞争激烈特别是近年来由于能源及人工费用大幅上涨导致成本上升行业中的企业普遍呈现量增利降的状况。 中国磁性材料产量以15%以上的年增长率发展到2008年中国软磁铁氧体产量已达32万吨永磁铁氧体45万吨烧结钕铁硼永磁5万吨粘结钕铁硼永磁0.45万吨钐钴永磁0.65万吨铝镍钴永磁0.4万吨。 今后5年-10年内是高档磁性材料产品发展的良好时期中低档产品逐渐萎缩。但是中国的磁性材料产品整体水平与国外先进水平相比尚有差距必须加快发展高端产品增强国际市场竞争力努力赶上。 2、我国钕铁硼磁体发展状况 - 9 - 近十年内中国钕铁硼磁体取得了飞速发展目前烧结钕铁硼的销售量已与日本相当各占全球的41%左右被称为朝阳工业、跨世纪工业。同时由于钕铁硼行业经济效益
