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1、XX电子科技有限公司文件类别管理办法制订日期2019.11.20发行文件编号BQ-83-145版 本 次1.03 页数7章材料报废管理办法修订记录摘要项修订日期修改版本修订内容简述次页次变次核准审查制订者XX电子科技有限公司文件类别 :管 理 办 法文件编号 : BQ-83-145版本 : 1.03文件名 : 材料报废管理办页次 :1/7制订日期 : 2019.11.20法1. 目的 :为有效管理呆滞料和报废料, 促进材料的有效利用 , 以及空间妥善运用 , 进而降低库存成本 .2. 适用范围 :公司所有原物料、半成品、成品, 辅助材料所属之呆滞料与报废料.3. 定义 :呆滞料 : 库存原材料
2、 , 半成品 , 成品 , 辅助材料等超过 2 年无异动者 , 但不包含库存移转和库存盘点异动 .报废材料 :项次类别备注制造在生产过程中产生的不良原材料半成品 成制程不良品品 , 辅助材料或维修站替换下来不可修复之材料1等来料不良被 QC判定为不良品，供应商补货后请我们处置2的材料客退品遭客诉后退回公司的产品，经相关部门确认已无3返工价值边角料产线在加工时产生的板边，零件脚，废铜线 ,锡4渣等工具设备公司各部门产生的不可维修或功能已丧失的办公5设备 , 机器设备 , 治工具类等4. 权责 :XX电子科技有限公司文件类别 :管理办法文件编号 : BQ-83-145版本 : 1.03文件名 :
3、材料报废管理办页次: 2/7制订日期 :法2019.11.204.1制造部 : 负责收集整理产线上的不良品,边角料等4.2 品管部 : 负责报废材料的判定4.3工程部 :负责报废工具设备类的判定4.4研发部 : 协助审核呆滞料是否可使用于其它机种, 并建议处理方式 .4.5资材部 :4.5.1呆滞料的整理统计4.5.2报废材料的收集整理统计4.5.3召开呆滞料会议 , 报废品处理会议4.5.4根据会议结果 , 对相关材料作好区分 , 并进行处置4.6采购部 : 协助处理呆滞料会议或报废材料处理会议的结果, 转卖或退回厂商或者与厂商更换等 .4.7财务部 : 呆滞料 , 报废材料之款项的帐务处理
4、.5. 作业内容 :5.1呆滞料管理程序 :5.1.1原则上呆滞料每季度检讨一次, 但可依实际需求个别提出呆滞料检讨.5.1.2资材部依据呆滞料定义提供相关呆滞料报表( 附件一 ), 并传送各相关权责部门 , 作为呆滞料会议检讨依据.XX电子科技有限公司文件类别 :管理办法文件编号 : BQ-83-145版本 : 1.03文件名 : 材料报废管理办页次: 3/7制订日期 :法2019.11.205.1.3由资材部召开呆滞料检讨会议, 讨论呆滞料处理原则 .5.1.4呆滞料会议决定报废 , 转售 , 与厂商更换等处理 , 由采购联系厂商处置 , 资材部和财务部负责帐务之处理.5.1.5厂商与财务
5、结清款项后,关务开具”载货清单”予以放行, 厂商到仓库提领材料 .5.2报废材料5.2.1报废材料收集5.2.1.1制部生产线各站别作业操作之不良品, 由各站按工单收集后 , 交给制造部物料员整理汇总 , 经品管确认后 , 打退回入仓单退回仓库储存.5.2.1.2制部生产线在生产加工时所产生的零件角, 锡渣 , 废铜线等 , 需由制造部专门负责人将其分类, 整理后分别包装 . 仓库指定相应仓管员于每日下班前去制部收集 , 当面称重 , 并记录于”回收记录表”( 附件二 ), 双方签名存档 .5.2.1.2各部门使用之设备 , 工具类报废 , 需经过工程 , 品管确认后 , 移到指定放置区域 ,
6、 统一管理 .5.2.2报废材料储存 : 退到仓库后 , 仓库应做好区分 , 并分开放置在相应指定区域.XX电子科技有限公司文件类别:管理办法文件编号 : BQ-83-145版本 : 1.03文件名 : 材料报废管理办页次: 4/7制订日期 :法2019.11.205.2.3当仓库中累计报废材料达到一定数量时, 统计成材料报废申请单 ( 附件三), 报给直接主管 .5.2.4 资材主管召集召开报废材料处置会议, 讨论处理方式 .5.2.5根据会议讨论结果 , 若直接丢弃的 , 请管理部联系回收公司清运; 若作转售的, 请采购联系厂商处置 .5.2.6若作转售 , 有款项产生 ,待厂商与财务结清
7、款项后, 关务开具”载货清单”予以放行 , 厂商到仓库提领报废材料.6. 附件 :附件一 : 呆滞料报表（ BQ-84-054）附件二 : 回收记录表（ BQ-84-055）附件三 : 材料报废申请单（ BQ-84-043）XX电子科技有限公司文件类别 :管理办法文件编号 : BQ-83-145版本 : 1.03文件名 : 材料报废管理办页次: 5/7制订日期 :法2019.11.20呆滞料报表统计日期 :项次料号保税仓数量一般仓数量进料时间备注BQ-84-054 1.00审核:制表:附件一呆滞料报表XX电子科技有限公司文件类别 :管理办法文件编号 : BQ-83-145版本 : 1.03文件名 : 材料报废管理办页次: 6/7制订日期 :法2019.11.20回收记录表日期品名 / 规格重量 (KG)签收备注BQ-84-055 1.00附件二回收记录表XX电子科技有限公司文件类别 :管理办法文件编号 : BQ-83-145版本 : 1.03文件名 : 材料报废管理办页次: 7/7制订日期 :法2019.11.20XX电子科技有限公司材料报废申请单填表日期 :项次材料名称 / 料号不良原因数量 / 重量保税 / 非保税处理方式备注BQ-84-0431.03核准:财务:资材:品管:制表:附件三材料报废申请单
