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1、国家农业综合开发产业化经营财政补助项目1万亩生态农业示范基地建设项目项目建议书目 录第一章 总论51.1 项目单位基本情况51.1.1 概况51.1.2 财务状况51.1.3 法人代表基本情况51.2 项目基本情况61.2.1 项目名称、建设性质及建设地点61.2.2 产品方案及规模61.2.3 品种、技术、设备方案61.2.4 土建工程61.2.5 建设期限61.2.6 投资结构及资金来源61.2.7 项目效益71.3 可行性研究报告编制依据71.4 综合评价7第二章 背景及必要性82.1 项目区社会经济状况82.2 相关产业发展现状82.3 项目建设的必要性8第三章 项目选址与建设条件83
2、.1 建设地点选择83.2 建设条件93.2.1 自然条件93.2.2 资源、科技支撑条件93.2.3 基础设施条件9第四章 市场分析与销售方案94.1 市场分析94.1.1 市场供求现状及前景分析94.1.2市场竞争优势分析104.2 营销策略、方案、模式104.3 市场风险分析104.3.1 市场风险因素分析104.3.2 防范和降低风险的对策10第五章 建设方案105.1 产品方案和建设规模105.2 建设规划和布局115.3 建设标准和产品标准115.4 技术(工艺)方案115.4.1 技术路线及流程115.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性125.4.3 主要技术参数125.
3、4.4 物料平衡分析125.5 设备选型方案125.6 主体工程方案135.7 辅助工程及其它工程方案135.8 实施进度安排13第六章 环境保护及节能减排措施146.1 环境影响146.3 环保部门意见14第七章 项目组织与管理147.1 组织机构与职能划分147.2 劳动定员147.3 管理措施147.4 技术培训157.5 劳动安全、卫生与消防15第八章 投资估算与资金来源158.1 投资估算依据158.2 投资估算158.2.1 总投资158.2.1.1 建设投资168.3 资金来源168.3.1 中央财政资金168.3.2 地方财政配套资金168.3.3 自筹资金及来源168.3.4
4、 银行贷款及筹措情况168.3.5 其他168.4 财政资金的使用范围16第九章 财务评价179.1 财务评价依据179.2营业收入、营业税金和附加估算179.2.1营业收入179.2.2营业税金及附加179.3 总成本及经营成本估算179.3.1 单位产品生产成本估算179.3.2 项目总成本估算179.3.3 经营成本估算179.4 财务效益分析189.4.1 盈利能力分析189.4.2 银行贷款清偿能力分析189.5 不确定性分析189.5.1 盈亏平衡分析189.5.2 敏感性分析189.6 财务评价结论19第十章 社会效益分析1910.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响191
5、0.2 与农户的利益联结机制1910.3 带动农户及农民增收效果分析19附 录20附表:20二、附图:21三、附件:21附件4:环保部门出具的意见或证明材料(养殖项目、加工项目)21XXXXXX1万亩生态农业生产基地扩建项目第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位法定名称:企业性质:股东构成:发展历程:主营业务:主导产品:人员结构:获得的主要业绩、荣誉等:申报连续扶持的,须对原有项目的基本情况(建设、运行和资金使用、管理等)予以说明。1.1.2 财务状况近两年项目单位资产总额、固定资产净值、流动资产、所有者权益、实收资本、营业(销售)收入、纳税额、净利润、净资产收益率、资产
6、负债率等。1.1.3 法人代表基本情况姓名、年龄、学历、职称、业绩以及主要社会兼职等,有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:建设地点:枣庄市台儿庄区马兰屯镇。1.2.2 产品方案及规模1.2.3 品种、技术、设备方案主要品种、技术等。主要设备名称、数量等。1.2.4 土建工程 主要建筑物、构筑物名称、类型、工程量等。1.2.5 建设期限1.2.6 投资结构及资金来源说明项目总投资及其构成,包括建设投资(包括工程费用、生产性和公益性生物资产、工程建设其他费用和预备费用)、建设期利息、流动资金等。资金来源应
7、说明申请中央财政投资、地方财政配套资金、企业自筹资金、银行贷款及其他资金等。1.2.7 项目效益经济效益:简要列出项目单位自身获得的销售(营业)收入、利润、税金等绝对指标及财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等相对指标。 社会效益:概述对当地主导产业发展、产业结构调整带来的影响,突出带动农户的方式、数量、农户增收等情况。1.3 可行性研究报告编制依据1.4 综合评价简要概括项目建设的必要性、可行性(从技术、经济、环境和市场等方面),风险评估,带动作用,制约因素及解决方案,结论与建议等。 第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况 包括人口、经济结构、产业结构、经济发展水平等。2.2 相关
8、产业发展现状 围绕项目涉及的内容说明本地区相关产业发展的现状。2.3 项目建设的必要性从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性;从完善农业产业链条角度的必要性;从结构调整及农民增收角度的必要性;从节能减排、可持续发展角度的必要性;从解决企业自身存在的问题角度的必要性。 第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择选址原则、地理位置及具体建设地点、土地类型、来源方式、占地面积等。若项目建设涉及多个地点,应具体到乡、镇、村分别列出。3.2 建设条件3.2.1 自然条件 包括土壤、地型及气象条件对项目产品的有利条件及不利因素。3.2.2 资源、科技支撑条件项目所涉及到的资源量、品质、价格情况及其
9、对项目的影响;企业技术研发力量或技术依托单位及团队力量、相关成果及与项目的关联情况等。3.2.3 基础设施条件 水、电、路、气等现状及对项目的保障情况。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析项目产品国内外市场供求状况和销售价格,同类产品生产企业布局、生产能力和销售情况等。项目产品的目标市场、市场需求、市场前景等。4.1.2市场竞争优势分析 产品质量、特色、性能、价格、商誉、认证情况等。4.2 营销策略、方案、模式 说明项目单位目前采取的营销策略、模式、销售渠道及项目实施后准备采取的营销策略、模式、销售渠道等。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析
10、4.3.2 防范和降低风险的对策第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模种植类项目包括种植面积、作物种类、产量、季节安排等。养殖类项目包括养殖种类,畜禽存栏数、出栏数及畜产品产量(水产项目包括水产养殖面积、种类、产量、季节安排)等。加工类项目包括加工产品的种类、产量、产品的特性、季节安排等。流通类项目包括储藏、交易或经营产品的种类、数量、交易额、季节安排等。对于改建、扩建、迁建项目,应说明现有基础和规模;对于畜禽养殖涉及扩繁的项目,应结合畜群周转表(养殖业扩繁项目根据项目情况自行编制)进行说明。5.2 建设规划和布局 说明项目单位的总体建设规划、项目本身的布局情况及项目在实现总体规划目标中的
11、地位。5.3 建设标准和产品标准 说明项目要达到的建设标准、规范(如种植业的GAP规范),产品要达到的产品标准及认证情况等。5.4 技术(工艺)方案5.4.1 技术路线及流程编制技术(工艺)路线图并对主要流程进行文字说明。种植类项目要结合建设标准和产品拟达到的标准说明在每一环节采取的农艺技术措施。养殖项目除结合建设标准和产品拟达到的标准说明在每一环节采取的措施外,尤其要说明卫生防疫程序。加工类项目要完整描述工艺流程并对主要工艺过程做文字说明。流通类项目要说明主要的储藏、流通、交易环节。5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性种植、养殖类项目要对项目所涉及到的品种及特性进行简要介绍,并对品
12、种及项目所涉及到的技术来源进行描述。加工类项目要对项目所涉及的技术及其特点、技术的成熟性、技术来源可靠性进行详细描述。5.4.3 主要技术参数种植类项目包括种植密度、成活率、补栽率、挂果期、盛果期等。养殖类项目包括配种率、产仔(蛋)数、成活率、死亡率、淘汰率、料肉比等。加工类项目包括出品率、损耗率等。流通类项目包括流通环节的损耗率、完好率等。5.4.4 物料平衡分析描述主要原材料及消耗材料的保障程度,分析物料消耗与产(排)出物之间的平衡对应关系。5.5 设备选型方案包括灌溉、饲养、加工等生产设备、辅助设备、管理设备等,结合技术流程和规模说明设备的类型、规格型号、数量、先进性等(列出详细的设备清
13、单)。改建、扩建、迁建项目应说明现有设备情况及与项目衔接或可能的利用情况。5.6 主体工程方案包括项目所涉及到的田间工程、各类圈舍、加工车间、交易设施等生产性建筑(构筑物)的面积(数量)、结构类型等(列出主体工程清单)。改建、扩建、迁建项目应说明现有建筑(构筑物)情况及与项目衔接或可能的利用情况。5.7 辅助工程及其它工程方案包括管理用房、生活福利用房等建筑物(构筑物)面积(数量)、结构类型等;水、电、气、道路、绿化等工程。改建、扩建、迁建项目应说明现有辅助工程情况及与项目衔接或可能的利用情况。5.8 实施进度安排项目建设工期及分月进度安排,绘制工程建设进度表(图)。 第六章 环境保护及节能减
14、排措施6.1 环境影响说明主要污染物种类、数量及对周围环境产生的影响。6.2 节能减排措施污染物治理措施、节能措施(应与建设方案一致)等。6.3 环保部门意见第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分分别说明项目建设期及竣工后的组织机构设置,人员配备及职责分工等。7.2 劳动定员 说明项目完成后项目单位管理人员、生产人员、辅助人员等配备情况,并列出人员配备表。7.3 管理措施分别说明建设阶段和项目竣工投产后的管理措施。重点说明建设过程中的资金管理方式,包括财政资金、自筹资金及银行贷款的具体管理办法;竣工投产后的生产经营管理、财务管理、营销管理等。7.4 技术培训根据生产技术要求,对农民及项目单位员工开展技术培训的人数、方法、内容、措施等。7.5 劳动安全、卫生与消防劳动安全要说明项目可能存在的不安全的因素、环节及相应的劳动安全保障措施。卫生要说明生产过程中的卫生保障措施和手段。消防要说明项目可能存在的消防隐患及相应的消防措施。