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1、文档来源为 :从网络收集整理.word版本可编辑 .欢迎下载支持 .中国（海南）南海博物馆2017年“设备（装备）购置与运行维护 ”项目绩效评价报告评价类型： 实施过程评价? 完成结果评价项目名称：设备（装备）购置与运行维护项目单位：中国（海南）南海博物馆主管部门：海南省文化广电出版体育厅评价时间：2018 年 07 月 13 日至 2018 年 07 月 25 日组织方式：?项目单位财政部门主管部门评价机构： ? 中介机构专家组项目单位评价组评价单位（盖章）：海口普信永和会计师事务所（普通合伙）报告文号：琼普审字【2018】第 18254-2 号报告时间： 2018 年 07 月 25 日-
2、 1 - 文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为 :从网络收集整理.word版本可编辑 .欢迎下载支持 .项目绩效目标表项目名称：设备（装备）购置与运行维护指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差年用电量千瓦时以千瓦时以下千瓦时千瓦时千瓦时下208000 立208000 立方218000 立228000238000年用水量立方米以立方米以方米以下米以下方米下下产出指标设施设备维150 次以150 次以下180 次210 次240 次以修（护）次数下下维修面积24000 平24000 平方30000 平36000 平42000 平方米以下米以下方米以下方米以下方米以下物业管理达12 个
3、月12 个月9 个月6 个月6 个月以标月数下保障设施设250 天以备正常运转365 天300 天250 天365 天下成效指标天数物业管理满90%以上80%-90%以70%-80%70%以上90%以上意率上以上- 1 - 文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为 :从网络收集整理.word版本可编辑 .欢迎下载支持 .项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位中国（海南）南海博物馆海南省文化广电出版主管部门体育厅项目负责人陈江联系电话2地址琼海市潭门中心渔港片区邮编570203E-01-01 快地项目类型经常性项目（ ）一次性项目（）项目预算资金安实际到位资金（万实际使用情况（万排2
4、391.13元）2391.13元）1704.96（万元）其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政2391.13省财政2391.13省财政1704.96市县财政市县财政市县财政其他其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33项目决策20决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66资金到位5到位率33到位时效22项目管理25资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11- 1 - 文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为 :从网络收集整理 .word版本可编辑 .欢迎下载支持 .管理制度99产出数量
5、51项目产出15产出质量43产出时效32产出成本33项目绩效55经济效益85社会效益85项目效果40环境效益85可持续影响88服务对象满意度85总分10010010082评价等次良三、评价人员姓 名职务 /职称单 位签 字海口普信永和会计师事务所（普通合冯钊注册会计师伙）海口普信永和会计师事务所（普通合王小龙助理伙）评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章） ：2018年 07月 25日- 2 - 文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为 :从网络收集整理.word版本可编辑 .欢迎下载支持 .中国（海南）南海博物馆2017年“设备（装备）购置与运行维护”项目绩效评价报告根据
6、海南省财政厅 关于开展 2018 年预算绩效管理工作的通知（琼财绩 2018218 号）文件的要求，我们于 2018 年 6 月 20 日至 7 月 20 日对中国（海南）南海博物馆实施的 “设备（装备）购置与运行维护 ”项目利用省级财政资金的绩效进行评价。一、 项目概况（一）项目单位基本情况南海博物馆系根据海南省机构编制委员会下发的 关于设立南海博物馆的批复（琼编 201668 号）设立的，是隶属于省文化广电出版体育厅的正处级公益一类事业单位。 根据海南省机构编制委员会关于南海博物馆更名的批复（琼编 201722 号），同意南海博物馆更名为中国（海南）南海博物馆（以下简称“南海馆”）。南海馆
7、经海南省事业单位登记管理局核准领取了统一社会信用代码为 MB0X93235M 事业单位法人证书，该单位的宗旨和业务范围：负责收藏、整理、展览文物标本和自然标本，开展相关研究及宣传教育活动， 传播社会历史、 科学文化知识； 承担文物调查、 考古、发掘和文物保护工作；负责南海丝绸之路历史、文化遗产（含非物质文化遗产）、民族民俗的保护与研究；负责南海文化遗产的对外交流和合作；承办上级主管部门交办的其他工作。住所：海南省琼海市潭- 1 - 文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为 :从网络收集整理.word版本可编辑 .欢迎下载支持 .门镇博物馆路 1 号；法定代表人：辛礼学；经费来源：财政预
8、算管理；开办资金： 73695.75 万元；举办单位：海南省文化广电出版体育厅。南海馆内设办公室、保卫部、陈列部、公共服务部、征集部、考古部、藏品保管部、文创信息部，机构级别均为科级。南海馆在岗人员 137 人，其中属于事业编制人员 26 人，劳务派遣人员 111 人。（二）项目基本性质、用途和主要内容设备（装备）购置与运行维护项目是经常性项目，项目资金用途为保障南海馆 2017 年度正常运行。 项目资金涉及范围： 支付 2017 年编外长聘人员费，物业管理费，南海馆职工工作服装购置费，水费，电费，共享35M 互联网光纤专线租赁费，机电、多媒体、网络设备维护费，公务用车运行维护。（三）项目绩效
9、目标经查看项目库资料，项目绩效目标为：项目产出：日常设施设备维修（护） 150 次以下，年用电量千瓦时以下，年用水量 800 吨以下，物业管理达标月数满 12 个月。项目成效：保障设施设备正常运转 365 天，年用水量、年用电量按需使用率达 90%以上，物业管理满意率达 90%以上。二、 项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析南海馆的预算是列入省文体厅本级预算的，根据海南省财政厅关于批复 2017 年省本级部门预算的通知（琼财预2017233 号），批复了省文体厅 2017 年预算。经查阅南海馆 2017 年预算大本， 设备（装备）购置与运行维护年初预算数为 2541.7 万元。经查
10、阅海南政- 2 - 文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为 :从网络收集整理.word版本可编辑 .欢迎下载支持 .府财政管理信息系统 （GFMIS），2017 年 3 月 3 日财政下达指标 1000 万元、2017 年 7 月 31 日财政下达指标 1541.7 万元，合计下达 2541.7 万元，均用于南海馆正常运行费用。根据海南省财政厅关于收回省本级预算单位 2017 年预算指标的通知（琼财预 20171660 号），收回南海馆“设备（装备）购置与运行维护”项目预算指标150.57万元， 2017 年调整后预算数为2391.13 万元。截止绩效评价基准日，此次绩效评价范围内的
11、省级财政资金2391.13 万元，已累计下拨2391.13 万元，资金到位率100%。南海馆是公益性窗口服务单位， 所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。（二）项目资金使用情况分析根据南海馆2017 年度的财务资料和可执行指标执行情况表，2017 年度实际支出的“设备（装备）购置与运行维护”项目经费合计 1704.96 万元，控制在预算范围内，主要用于支付水电费、编外聘用人员费用等。资金使用率为 71.30%。主要包括：1、支付购买职工工作服装款 29.39 万元；2、支付编制外长期劳务派遣人员工资、五险一金、年终绩效及安保服务费等 559.42 万元；3、支付水电费 513.70 万元；4、支付物业管理服务费、清洁费用、食堂费用等 394.56 万元；5、支付专用通讯网租赁费及通信服务费 38.60 万元；6、支付维修
