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1、永丰余纸业（东莞）有限公司管 理 文 件文 件 名 称重大危险源管制程序文 件 编 号YFY-EHS-02-009实施日期2008年2月1日受 领 单 位版 本C分 发 编 号制 修 订 记 录页次版次发行日期制 修 订 摘 要核 准审 查主 办制 订 单 位管理者代表永丰余纸业（东莞）有限公司文件类别程序书文件编号YFY-EHS-02-009文件名称重大危险源管制程序版 次C/0页 次1/31.目的：为实现对职业健康安全管理体系中重大危险源进行有效的管理，及对职业健康安全的目标、指标和管理方案的管理，持续改进我公司职业健康安全行为，特制定本程序。2.范围：本程序适用于永丰余纸业（东莞）有限公
2、司对重大危险源的管理及目标、指标和管理方案的制定、评审、批准、修订、实施与监测。3.参考文件：EHS 管理手册 YFY-EHS-01-001记录控制程序 YFY-QP-02-0024.权责：4.1.工、安、卫：负责组织拟修订公司职业健康安全目标、指标、管理方案，检查目标指标的实现程度，跟踪管理方案的实施进度；验证管理方案的实施效果。4.2.各部门：根据所承担的职业健康安全目标和指标部分，需要执行落实管理方案中的要求。4.3.管理者代表：负责组织各部门评审职业健康安全目标、指标和管理方案。4.4.工、安、卫主任：负责核准职业健康安全目标、指标和管理方案。5.定义：OHS：职业健康安全管理体系工、
3、安、卫：工伤、安全、卫生委员会6.作业流程：无。7.作业内容：7.1. 职业健康安全目标和指标7.1.1.工、安、卫根据职业健康安全方针、危险源评价结果，法律法规及其它要求以及其它外界因素情况,每年年初组织制定公司OHS目标和指标，由管理者代表组织各部门主管评审。7.1.2.工、安、卫组织制定职业健康安全目标和指标,报管理者代表审核，总经理核准后予以传达及实施。7.1.3.目标及指标的制定需从以下几个方面考虑：7.1.3.1.职业健康安全方针内容；7.1.3.2.有关的法律法规及其它要求；7.1.3.3.公司的重大危险源；7.1.3.4.来自相关方的信息与要求；7.1.3.5.职业健康安全体系
4、的持续改进以及安全预防的承诺；7.1.3.6.可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；7.1.3.7.实施进度以及可调整性要求；永丰余纸业（东莞）有限公司文件类别程序书文件编号YFY-EHS-02-009文件名称重大危险源管制程序版 次C/0页 次2/37.1.3.8.目标应明确，指标应具体量化、可测量；目标指标应分解到合适的部门和层次，以便于落实责任和制定管理方案。7.1.4.目标及指标的修订7.1.4.1.修订时机：在职业健康安全方针、法律法规和其它要求、EHS目标、指标及管理方案的进度以及相关外界因素等发生变更时，目标和指标应重新评审或修订，目标与指标进行修订时应考虑职业健康安全体
5、系审核和管理评审的结果。7.1.4.2.修订程序：职业健康安全目标与指标由工、安、卫进行修订，经管理者代表组织各部门主管评审后，报总经理核准后方可生效。7.1.5.目标、指标的宣导7.1.5.1.通过分发文件、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣导。7.1.5.2.由各部门对所属员工进行目标与指标的宣传，确保全体员工清楚我公司及本部门的目标与指标、并落实实施。7.2.EHS目标、指标及管理方案7.2.1.EHS目标、指标及管理方案的制定。7.2.1.1.工、安、卫依据确定的OHS目标与指标，讨论制定对应的EHS目标、指标及管理方案用于支持目标与指标
6、的实现，呈总经理核准。7.2.1.2.EHS目标、指标及管理方案应涉及全部与实现OHS目标与指标有关的可能活动，如设计、材料使用、营销、处置、人员、场地、方法等资源和具体措施。7.2.2.EHS目标、指标及管理方案的内容：7.2.2.1.所依据的OHS目标与指标；7.2.2.2.主要方法或措施或技术手段；7.2.2.3.执行部门与负责人；7.2.2.4.进度安排与进度跟踪；7.2.2.5.对管理方案实施效果的验证。7.2.3.EHS目标、指标及管理方案的修订7.2.3.1.修订时机：管理方案的修订由执行部门与工、安、卫会负责。当影响EHS目标、指标及管理方案执行的因素有变化时（如法律、法规、标
7、准或其它要求发生变更，目标和指标变化，生产经营活动变革等），需要修订EHS目标、指标及管理方案。在OHS体系审核、管理评审及发生重大事故的后可考虑修订管理方案。7.2.3.2.EHS目标、指标及管理方案的修订仍应按照相应的程序进行，见7.2.1。7.2.4.EHS目标、指标及管理方案的实施：EHS目标、指标及管理方案由相关职能部门按规定落实。7.2.4.1.EHS目标、指标及管理方案应按照进度在各部门落实执行，并由管理者代表进行进度跟踪，未满足进度要求的应提出修订或依据纠正与预防管制程序执行。7.2.4.2.EHS目标、指标及管理方案在执行过程中应注意即时评审，是否有更好的管理替代方法，以便随时更新使用更好的管理方法。永丰余纸业（东莞）有限公司文件类别程序书文件编号YFY-EHS-02-009文件名称重大危险源管制程序版 次C/0页 次3/37.2.4.3.EHS目标、指标及管理方案实施过程中，相关的资料、数据依照记录管制程序给予保留。7.2.5.EHS目标、指标及管理方案的监督验证：工、安、卫会对批准后的EHS目标、指标及管理方案的实施进度进行监督,并与管理方案的主要实施部门共同验证管理方案的实施效果。8.附件：8.1.EHS目标、指标及管理方案 YFY-30-05-VC0
