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1、QMS过程绩效指标一览表一过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级200620072008顾客导向过程COP合同评审顾客要求识别过程顾客订单完成率100100100100月完成数量顾客订单数量100%销售部销售部合同评审过程成品库存周转率0.70.60.650.7月出库金额（月初库存金额+月末库存金额）2财务部产品准时交付率100100100100月准时交付量应交付数量100%销售部产品质量先期策划项目开发管理产品和过程设计产品和过程确认产品和过程设计更改开发计划未准时完成数00年以当年内到期应完成的开发计划为准技术部技术部PPAP
2、一次未通过项目数00次二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过技术部产品制造生产计划过程生产计划按时完成率95909295月完成数量计划数量100%生产部生产部过程控制管理关键工序Cpk1.331.331.331.33月按SPC统计分析规定质控课安全事故数0/1/200/3/300/2/250/1/20年直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下人力资源课一次交检合格率90808590月合格数交检总数100%质控课内部质量损失率0.40.4月内部质量损失总额总产值100%财务部设备管理过程生产设备故障停机率2432月停机时间总运行时间100%生产部设备课关键设备总效
3、率0.70.60.650.7月使用率性能效率一次交检合格率工装管理过程工装故障停工时间35454035月故障停工时间不足半小时不计生产部车 间产品交付交付过程产品准时交付率100100100100月准时交付量应交付数量100%销售部销售部额外运费（元）1000150012001000月客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用48QMS过程绩效指标一览表二过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级200620072008顾客导向过程COP支付过程货款回收管理过程资金回笼率90858890月回笼资金数应收资金数100%销售部财务部顾
4、客反馈顾客反馈过程“三包”退货PPM200400300200月三包退货数交付数1000000%销售部销售部顾客反馈处理完成率100100100100月处理完成数反馈总数100%企管办服务过程服务完成率100100100100月完成服务数要求服务数100%销售部顾客满意度评价顾客满意度90808590月按顾客满意度评价规定支持过程SP文件记录控制外来文件管理过程顾客技术规范未及时评审数00月未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时技术部技术部体系文件管理过程二三方审核不符合数3543次以正式不符合报告为准企管办企管办技术文件管理过程技术部记录管理企管办人力资源管理人力规划过程员工流动率5765月
5、离退人数在岗人数100%企管办企管办培训过程培训计划完成率95909295月完成项数计划总数100%年度人均培训次数20151820年培训人次员工总数员工激励与授权过程合理化建议提案数105810年全年合理化建议之和员工满意度管理员工满意度80707580年按员工满意度评价规定标识和可追溯性产品和状态标识控制二三方审核不符合数2432次以正式不符合报告为准生产部企管办可追溯性控制顾客财产顾客财产管理过程顾客财产完好率100100100100年完好数总数100%销售部销售部产品防护产品防护过程产品防护不当损失率0.070.07月产品防护损失金额总产值100%财务部财务部帐、卡、物抽查一致率908
6、08590月符合数抽查总数100%49QMS过程绩效指标一览表三过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级200620072008支持过程SP产品防护产品防护过程库存周转率（含成品、在制品、原材料）0.50.450.480.5月出库金额（月初库存金额+月末库存金额）2财务部财务部采购过程供应商选择和评价管理过程供应商年度评价合格率90808590年合格数供应商总数100%供应部供应部供应商业绩考评达标率90808590月达标数考评总数100%采购实施过程供应商准时交付率95909295月准时交付批应交付批100%物控课采购零件批次交检
7、合格率95909295月合格批次交付总批次100%质控课监控和测量装置控制过程MSA过程MSA计划完成率100100100100月完成数计划数100%技术部质控课监测装置管理过程监测装置校准完成率100100100100月完成数计划数100%实验室管理过程理化试验及时完成率1009095100月及时完成数试验总数100%在1个工作日内完成试验为及时设施与工作环境管理工作环境(5S)“5S”检查达标率90808590月按5S检查评分标准生产部生产部基础设施策划管理设施设备策划完成率100100100100年完成数策划数100%应急计划应急计划无效数0-0月有效实物数实物总数100%检验过程检验过
8、程错漏检造成生产停工次数3543月发生停工不足一小时的不计技术部生产部外部质量损失率0.6-0.6月外部质量损失金额总产值100%财务部“0公里”故障退货PPM2000250022002000月退货数交付数1000000%质控课不合格品控制不合格品控制不合格品处理完成率100100100100月处理完成数不合格品数100%技术部质控课数据分析数据分析数据分析延迟完成天数0000月不超过次月上旬企管办企管办50QMS过程绩效绩效指标一览表四过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级200620072008支持过程SP改进过程持续改进过程
9、持续改进提案数105810年以当年经过正式报批的为准企管办企管办持续改进项目完成率100100100100 年完成项数改进总项数100%纠正/预防措施纠正/预防措施完成率100100100100月完成项数提出总项数100%质量问题的重复发生数3-3月经审批的整改计划期内不计不良质量成本控制不良质量成本控制质量损失率1.0-1.0月内外部质量损失金额总产值100%财务部财务部管理过程MP业务计划管理业务计划管理过程业务计划指标完成率95909295年按业务计划管理规定常务副总经理企管办管理评审管理评审管理评审改进项目完成率100100100100年完成项数提出项数100%企管办内部审核体系审核过程不符合项关闭率100100100100年关闭数不符合总数100%企管办企管办过程审核过程产品审核过程51 说明： 1、“”表示公司级目标，“”表示部门级目标，无标识表示监控目标； 2、涉及以上指标有关计划工作因特殊情况不能如期进行或完成的负责部门主管应提前向公司领导提交书面申请要求延期，经批准可不按未达标处置； 3、以上指标因客户原因或不可抗力因素造成的影响可不计，按达标处置。
