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1、 附件5 质量管理体系过程清单过程类别过程编号过程名称过程输入过程输出过程拥有者过程绩效指标管理文件标准条款顾客导向过程COPC1合同订单评审1） 宏观环境信息、行业发展信息、竞争对手信息、顾客要求信息；2） 产品新市场信息、营销策略；3） 以往营销数据分析4) 询价信息、顾客图样5) 成本核算6) 以往类似报价信息7) 新产品开发协议；7) 顾客订单8) 公司生产质量保证能力9) 适用的法律法规市场调研分析表供销部合同订单评审及时率合同订单管理程序顾客财产控制程序5.27.5.47.2 报价单供销部合同订单评审记录供销部C2过程设计开发1）计划和确定项目：适用的法律法规；顾客要求；产品设计目
2、标；以往类似产品设计经验信息；2）过程设计开发：产品设计输出数据；过程设计目标；顾客要求；以往类似过程设计经验信息；规范和图样、过程流程图、过程FMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则、有关质量可靠性可维修性可测量性等数据、不合格信息、防错活动结果；技质部1）样件一次提交通过率；2）样件提交准时率产品质量先期策划控制程序7.17.33）产品和过程确认：过程设计开发输出信息试生产、测量系统评价、初始过程能力研究、生产件批准、生产确认试验、包装评价、生产控制计划过程类别过程编号过程名称过程输入过程输出过程拥有者过程绩效指标管理文件标准条款顾客导向过程COPC3生产制造1） 合同评审结果；2
3、） 生产计划；3） 生产控制计划；4） 作业指导书；5） 生产作业准备；合交付要求的产品生产部1） 生产计划完成率2） 成品一次交验合格率生产过程管理程序7.5C4产品交付1） 顾客订单2） 产品发货通知3） 库存或生产完成的产品 成品出库单 送货单/回单供销部产品交付准时率产品防护管理程序7.57.2C5顾客反馈1） 售后服务；2） 顾客抱怨（投诉、顾客生产中断、退货、顾客通知）；3） 顾客满意度测量；4） 竞争对手分析； 顾客满意度调查分析报告 纠正/预防措施报告 8D报告 顾客质量问题反馈记录单供销部1） 产品交付PPM2） 顾客通知次数3） 顾客投诉处理及时率4） 顾客满意率顾客满意与
4、投诉管理程序7.27.5.1.78.2.1过程类别过程编号过程名称过程输入过程输出过程拥有者过程绩效指标管理文件标准条款管理过程MOPM1经营计划1） 公司经营理念及战略；2） 公司外部、行业、竞争对手、顾客要求分析；3） 公司各职能部门经营能力；4） 适当的法律法规；5） 过去过程绩效业绩分析；经营计划经营计划实施结果总经理不良质量成本率经营战略计划4.15.15.4.4.15.68.11） 经营宗旨2） 经营计划3） 法律法规、顾客期望、 质量方针 质量目标 质量方针和质量目标实施结果总经理1） 经营计划、质量方针和目标2） ISO9001标准要求3） 公司管理流程4） 公司人力资源状况
5、组织机构图 职能分配表 岗位说明书 质量手册总经理M2内部审核体系内审：ISO9001标准要求；质量管理体系文件；顾客要求；适用的法律法规；审核方案及计划 审核报告 不符合项报告 管 代内审小组内审计划执行率内部审核控制程序 8.2.2过程审核：过程审核标准、体系文件、顾客要求、过程流程图及过程识别结果、控制计划、审核方案及计划产品审核：检验标准、审核计划等过程类别过程编号过程名称过程输入过程输出过程拥有者过程绩效指标管理文件标准条款管理过程MOPM3管理评审按照标准要求输入的管理评审计划包括经营绩效、质量方针目标、顾客反馈、内外审核、改进建议、纠正预防措施状况、过程开发测量等管理评审报告及其
6、改进计划，包括：质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进；资源需求总经理管理评审计划执行率管理评审控制程序5.6M4数据分析1） 顾客满意数据2） 与产品要求符合性数据3） 过程及产品特性及趋势数据4） 采取纠正预防措施机会5） 供方表现数据6） 竞争对手分析数据7） 经营计划及目标运行结果数据数据分析报告技质部数据上报及时率数据分析管理程序8.18.4M5改进活动1） 质量方针实施效果；2） 质量目标实施效果；3） 内外审核结果；4） 数据分析结果；5） 纠正和预防措施状况；6） 管理评审结果；7） 过程控制结果；8） 产品特性及制造过程参数变差； 改进报告技质部改进活动计划
7、执行率持续改进控制程序纠正与预防措施控制程序8.5过程类别过程编号过程名称过程输入过程输出过程拥有者过程绩效指标管理文件标准条款支持过程SOPS1文件记录1） ISO9001标准要求；2） 过程控制要求；3） 顾客要求；4） 公司规模和活动类型；5） 公司员工能力。 质量管理体系文件，包括：质量手册，包含质量方针和目标程序文件支持文件，管理文件和作业文件运行记录办公室文件发放正确率质量手册文件控制程序质量记录控制程序4.2S2人力资源1） 经营计划、质量方针和质量目标2） 组织机构图、职能分配表3） 岗位说明书4） 公司机理管理制度5） 公司工资规定6） 招聘计划7） 培训计划8） 适用法律法
8、规要求 员工考勤状况员工辞职辞退状况员工满意度状况员工培训合格状况员工任职状况办公室1） 培训计划执行率；2） 员工年度培训时数3） 员工满意率培训管理控制程序6.28.2.1S3生产设备1）经营计划、质量方针和质量目标；2）厂区平面布置图及设备布局策划；3）设备性能精度及维护要求； 设备设施完好程度 应急计划实施结果生产部设备设施完好率生产设备管理程序6.3S4工装模具1） 新产品开发需求2） 工艺装备更换需求3） 工艺装备保养要求4） 工艺装备周期验证计划 工艺装备管理台帐工艺装备维修及完好情况 工装出具产品能力 工艺装备周期验证结果生产部工装完好率生产工装管理程序7.5.1.57.5.1
9、.4过程类别过程编号过程名称过程输入过程输出过程拥有者过程绩效指标管理文件标准条款支持过程SOPS5工作环境1） 产品制造要求2） 有序、清洁、安全的环境 5S检查结果 办公室5S得分5S管理规定6.4S6采购控制新产品开发、供方选择评价准则、供方交付业绩合格供方供方整改要求供销部1） 采购产品交付PPM；2） 采购产品交付准时率3）顾客通知次数4）超额运费；采购管理程序7.4合格供方名录、采购要求、采购计划（生产计划、库存）符合要求的采购产品供方送货单S7检测设备1） 计量法规2） 适用法律规范要求、顾客要求、产品设计要求、产品监视和测量要求3） 实验室配置要求计量检测设备台帐计量检测设备校准计划及检定证书计量检测设备状态MSA计划及报告实验室范围清单技质部计测器具校准合格率计量检测设备管理程序7.6S8产品检验1） 控制计划2） 检验指导书3） 待检产品4） 监视和测量标准要求 监视和测量结果 技质部产品出厂批次合格率进料、制程、最终产品检验控制程序8.2.38.2.4支持过程SOPS9不合格品控制1） 生产出现的不合格2） 检验发现的不合格3） 顾客抱怨的不合格不合格记录及处置（返工/返修/让步/特采/退货/调换/报废/回用/改装）技质部不合格品处置验证率不合格品控制程序8.3 48
