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1、有关拱墅区财政预算执行状况和财政预算草案的报告（书面）（2月11日在拱墅区第五届人民代表大会第五次会议上）拱墅区财政局局长 孟三山各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告财政预算执行状况和财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其她列席人员提出意见。一、财政预算执行状况 是巩固应对国际金融危机成果的核心之年，也是全面完毕“十一五”和秀美拱墅三年行动筹划的决战之年。一年来，在区委的对的领导下，区财政部门认真贯彻贯彻区委五届八次、九次全会精神，紧密环绕区五届人大四次会议拟定的财政收支预算目的，进一步开展“改革推动年”、“监督管理年”、“能力提高年”三大年活动，一心一意谋发展，全力以赴抓贯彻，财政
2、发展基本不断夯实，各项重点工作夯实推动，总体获得了较好的成绩。区第五届人民代表大会第四次会议批准的全区地方财政收入预算为314000万元，地方财政支出预算为137930万元。全区实现地方财政收入352043.69万元，完毕人代会年初预算的112.12%；全区地方财政支出144555.39万元，完毕人代会年初预算的104.8%。现将预算执行状况报告如下：（一）收入预算执行状况全区实现地方财政收入352043.69万元，比上年增长21.08%，常常性财政收入比上年增长15.82%。收入分项目完毕状况如下：增值税25%部分69234.73万元，完毕年初预算的94.84%，比上年增长0.08%；重要因
3、素是杭钢集团、新世纪再生资源等公司增值税入库减少较大；营业税124486.83万元，完毕年初预算的110.56%，比上年增长17.06%；公司所得税40%部分61383.4万元，完毕年初预算的132.69%，比上年增长50.71%；个人所得税40%部分18497.71万元，完毕年初预算的114.18%，比上年增长22.69%；都市维护建设税20469.77万元，完毕年初预算的98.89%，比上年增长3.92%；由于增值税入库减少，都市维护建设税相应浮现减收；其她税收47321.97万元，完毕年初预算的135.21%，比上年增长60.82%；罚没收入2707.63万元，完毕年初预算的108.31
4、%，比上年下降6.55%；其她收入198.34万元，完毕年初预算的141.67%，比上年增长49.26%；教育费附加收入7743.31万元，完毕年初预算的101.89%，比上年增长6.31%。（二）支出预算执行状况全区地方财政支出144555.39万元，比上年增长15.28%，常常性财政支出比上年增长19.45%。支出分项目完毕状况如下：一般公共服务10505.28万元，完毕年初预算的118.97%，比上年增长31.2%；公共安全14477.63万元，完毕年初预算的116.19%，比上年增长28.77%；教育26855.89万元，完毕年初预算的101.42%，比上年增长19.19%；科学技术4
5、291.48万元，完毕年初预算的105.44%，比上年增长16.01%；文化体育与传媒1292.64万元，完毕年初预算的106.83%，比上年下降25.88%； 社会保障和就业13416.94万元，完毕年初预算的112.37%，比上年增长31.35%；医疗卫生10662.34万元，完毕年初预算的121.58%，比上年增长35.14%；环保373.54万元，完毕年初预算的103.76%，比上年增长19%；城乡社区事务33702.4万元，完毕年初预算的100.1%，比上年下降1.93%；农林水事务566.36万元，完毕年初预算的113.27%，比上年增长35.7%；国土资源气象等事务410.89万
6、元，完毕年初预算的105.36%，比上年增长17.43%；街道财政支出28000万元，完毕年初预算的105.66%，比上年增长14.29%。（三）政府性基金收支执行状况年初收入预算为10860万元，实际完毕11802.65万元，为年初预算的108.68%，比上年增长13.06%，其中地方教育附加7195.65万元，完毕年初预算的106.44%，比上年增长11.45%；残疾人就业保障金4607万元，完毕年初预算的112.37%，比上年增长15.66%。年初支出预算为5850万元，实际完毕5803.8万元，为年初预算的99.21%，比上年增长64.47%，其中地方教育附加4245.05万元，完毕年
7、初预算的99.88%，比上年增长51.88%；残疾人就业保障金1558.75万元，完毕年初预算的97.42%，比上年增长112.42%。二、财政重要工作，区财政部门紧紧抓住宏观调控进一步推动、经济运营步入正轨的契机，环绕全区财政工作的重点、难点和焦点，千方百计做强财源基本，精打细算做优支出构造，全力以赴做精财政管理，多管齐下做实财政监督，财政工作成效良好。（一）服务经济发展与优化财源构造并举，财政综合实力明显增强财政部门积极转变理财理念，积极服务经济，把支持经济发展和创优财源构造摆在首要位置，实现收入增长量质并举。1、服务经济发展保财源。积极调节财政服务于经济的思路，持续深化公司联系服务，推动
8、财政与经济协调互动发展。一是深化公司联系服务。持续紧跟房地产、建筑业等重点行业，贯彻从土地出让、项目引进、动工建设、销售产税全过程的跟踪联系机制，开展“税在地不在”公司走访服务，贯彻专人跟踪联系，做到以感情留人、以政策留企，鼓励公司继续加快发展。二是深化公司融资服务。深化银企合伙平台建设，开展形式多样的银企对接会，增进银企合伙。积极参与杭州市信用担保联盟、安排贯彻再担保风险补偿资金，多层次分散担保机构风险，提高区内担保机构为中小公司提供融资担保服务的能力，合计担保金额18亿元，同步积极支持泰丰、建华两家小贷公司发展，两家小贷公司已为中小公司合计提供贷款13亿元，拓宽了公司融资渠道。三是深化服务
9、平台建设。发挥区会计学会的平台作用，常常性开展会员公司走访、公司财税知识培训、财会人员座谈等活动，运用会计网络平台开展公司政策发布，密切公司联系，联系范畴涵盖全区重要龙头骨干公司，巩固财源基本。2、优化扶持导向强财源。着力支持以三产为重点的优质财源发展壮大，全年三产合计实现地方财政收入21.8亿元，增长22.8%，占全区地方财政收入的比重达到62%。一是强化公司政策扶持。将省、市、区有关增进科技、服务业、文化创意等发展的财政扶持政策汇编成册，通过上门走访、专项培训等形式，做好政策解读，鼓励公司用好政策资源。开展创新创业、文化创意、服务业等专项调研，为有关财政扶持政策的出台和完善奠定基本。二是强
10、化公司资金支持。环绕“四大经济”战略，优化扶优扶强资金投向，协助公司办理电子商务、科创专项等34项扶持项目，贯彻服务业、高新技术、文化创意公司等扶持资金1.3亿元，有力推动了公司升级。三是强化公司主辅分离。积极推动公司主辅分离工作，加强典型引导，注重分离实效，鼓励分离公司做强主业，激活辅业，理顺产业构造，创优财源质量，并将重点搬迁公司纳入联系范畴，及时掌握搬迁进度，发明条件让华生医药化工有限公司、杭州豆制食品有限公司等搬迁公司的总部通过度离的方式留在我区继续发展。3、加强联动管理活财源。调节完善收入考核和收入组织制度，理顺园区财政体制，提高财源管理成效。一是完善收入考核制度。把省、市、区下放公
11、司及原街道公司收入合并纳入街道考核范畴，强化属地管理职责，进一步调动街道发展经济和培植财源的积极性。街道全年合计实现地方财政收入20.4亿元，增长18.4%，其中8个街道地方财政收入超亿元，财政增收主阵地作用进一步突显。二是健全收入联动机制。积极加强与国地税的协作，完善财税联席会议，联合走访服务公司，贯彻收入任务，支持依法治税，全年土地增值税清算收入达到1.54亿元。重点推动税源管理监控、行业税收建模、房产联合调研等收入管理工作的贯彻，扩大管理范畴。深化税源监控联动，做好与工商、街道等部门的对接，加强协税护税工作站管理，全年收集解决公司迁出、注销等变动信息673条，提高税源监控实效。三是理顺园
12、区财政体制。理顺园区收入分派和支出保障机制，加强对园区财政收入的考核鼓励，增进园区更好更快发展。园区全年完毕地方财政收入12229万元，增长16.1%。（二）发展社会事业与提高人居品质兼顾，财政支出投向更加科学财政部门将保障民生作为深化科学发展的生动实践，发展社会事业，提高民生品质，努力让发展成果及时惠及民生。1、强化民生资金统筹。健全资金统筹机制，保障民生资金需求，全区新增财力用于民生的比重达到了92.68%。一是严控行政成本增长。贯彻贯彻厉行节省，财政安排行政成本性支出预算零增长，严控会议、庆典、节会、论坛等规模和经费，通过优化资源配备，保证更多的资金保障民生。二是加强财力统筹管理。清理全
13、区各预算单位的结余资金，将因完毕、中断、撤销等因素，合计形成结余的108个项目共1490万元资金，收归财政统筹安排，提高资金分派和使用效益。三是有效管理土地出让资金。建立土地出让金全程管理工作机制，积极关注土地出让进度，根据项目进度合理调度资金，全年合计到位土地出让金64.03亿元，保障了我区都市建设顺利开展。2、推动社会事业发展。环绕群众的基本生活需求，强化财政保障，繁华社会事业。一是社会保障水平明显提高。投入资金8200万元，贯彻征地农转非人员生活补贴、居民最低生活保障、社会养老保险补贴、新型农村合伙医疗等经费，保障弱势群体生活质量；贯彻公司退休人员节日慰问等支出，改善离退休人员生活状况；
14、满足公益性岗位补贴、大学生创业补贴等需求，建立1000万元小额贷款担保资金，支持创业带动就业，努力打造充足就业城区。二是教育、卫生事业夯实推动。全年投入教育经费4.4亿元，其中新增教育经费重点保障校舍安全工程建设、教师绩效工资改革等需求，增进教育事业发展。加快卫生事业发展步伐，用于支持基本药物制度改革、公共卫生中心建设等大项目投入4000万元，优化基层医疗服务。三是文体、科技等事业持续发展。安排经费1600万元，用于运河博物馆内部改造、烟花大会、国际龙舟赛、科学技术普及、知识产权试点区建设等支出，推动科技创新，支持文体发展。3、提高区域人居品质。积极推动秀美拱墅建设，改善人居条件，优化人居环境
15、，提高民生品质，提高区域居民幸福感。一是改善人居条件。筹集贯彻资金1.4亿元，推动危旧房改善、老旧社区物管改善、截污纳管、庭院改善等工程，进一步改善群众居住条件。二是优化城区环境。投入资金1.25亿元，用于街面保序、道路保洁、市政养护、公厕管理、垃圾分类直运等支出，推动都市清洁，优化居民居住环境。三是增进都市更新。贯彻资金2.84亿元，用于河道整治、道路改造、城区绿化等都市建设项目，完善市政设施，以便居民出行，提高城区形象。（三）规范预算管理与深化改革创新同步，财政运转效能稳步提高一年来，财政部门以实行三大年活动为契机，深化财政改革，规范预算管理，健全制度，推动创新，科学理财步伐稳步推动。1、
16、深化部门预算改革。规范预算定额体系，完善预算编制范本，细化预算编制，深化与单位共编预算机制，实行公开、互动编制。部门预算上会单位16家，部门预算的透明度进一步加强。将近五年来，我区有关财政预算管理的各项文献政策汇编成册，积极做好政策宣传解读，深化各行政事业单位财政管理的规范性和严肃性。强化部门预算执行状况分析，严格控制新增专项资金，全方位跟踪其预算调节、预算执行、财务管理等状况，提高预算执行刚性。2、推动预算管理创新。建立项目管理电子档案，密切掌握项目安排根据、完毕进度、资金拨付、资金使用等状况，加强与重点建设项目对接联系，严格按照项目的进度支付资金，推动项目管理精细化。全面启用政府采购信息平台，实现政府采购审批和采购业务网上操作，推动采购行为规范。拟定168个财政集中支付项目，涵盖所有建设项目资金，全年完毕集中支付金额11.47亿元，支付范畴进一步扩
