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1、全力推进党支部标准化规范化建设党支部是党的全部工作和战斗力的基础，全面提升党支部建设质量是落实新时代党的建设总要求。为全面提升党支部建设质量，迎接公司党委年底对党支部标准化规范化的考核验收，*党支部提高政治站位，抓住工作重点，加强组织领导，迅速部署，积极行动，狠抓落实，推动党支部规范化建设各项任务落到实处。主要从以下五个方面来进行：组织设置完备化。成立了*党支部，设书记、组织委员、宣传委员各一人，下设一个党小组。组织生活常态化。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议会和主题党日等制度，规范党员政治行为，提高党员政治能力，永葆党员政治本色，有效解决了以往支部内组织生活随意化、平淡化、简单化、
2、庸俗化等问题。党员管理严格化。*党支部把理论学习、志愿服务、党员示范岗创建等的具体任务融入日常工作中、细化到党员身上，让党员学习、作用发挥、创先争优等一系列工作都形成标准和规范，使党员的先锋模范作用得到彰显。党员每月集中学习一次，平时利用”学习强国”平台进行学习，实行“线上线下”同步开展。在党员发展上，严格按照5个阶段和*个环节实施管理。严格执行党费收缴制度，实行“一簿一证一票”运作机制，做到党支部收党费有登记、党员交党费有记录、党支部上交党费有单据。信息台账清晰化。按照公司党委关于转发“市直机关党支部标准化规范化建设年”活动方案的通知文件要求，分类建立完善了党支部信息台账资料的“三本五盒”，
3、指定专人负责，确保及时记录，保管规范，有效解决了支部内活动无记录、记录内容不规范、相关台账不齐全等问题。党建阵地标准化。从人员、经费、场所、资源、载体等方面为支部标准化建设提供有力保障，建成了标准化的党员活动室，有党徽、党旗、入党誓词、规章制度，党员身份公开、支部党务公开，使支部活动阵地达到“一室四有两公开”创建标准。根据党建工作实际，我们打造具有自身特色的党支部文化，把“党员活动室”作为党员学习教育活动的主要阵地，提出了“创建标准化党员活动室、促党建工作再上新台阶”创建口号，狠抓党员活动室的创建工作，使党员活动室成为党员实践“两学一做”和十九大精神学习教育的重要活动场所。加强支部建设是一项长
4、期艰巨的任务，*党支部将按照公司党委要求，着眼当前、立足长远、狠抓规范，扎实推进支部标准化规范化建设，着力推动基层党建工作全面进步、全面过硬。虚实结合，面面俱到！工商银行全面推进内控建设规范化标准化述评人们经常把企业比作船，搏击于市场经济海洋中的船。既然是搏击于海洋中的船，就要有避开险滩暗礁、行走于峰谷浪尖的手段。而要具备这些手段最重要的要素，就是控制自身完成各种必要动作的一套完善的设备，对于企业，这套设备就是内控机制。对于金融企业，内控机制的建立与完善则不仅是一种手段，而是生命，是其生存的必然要素。巴塞尔监管委员会的调查显示，世界范围内所有出现问题的金融企业都是因为其内控机制出现了问题。为此
5、，我国相关管理部门也将金融企业内控机制的建立与完善提高到了相当重要的位臵，而各金融企业则将内控机制的建立与完善作为其工作的重中之重。应该说，在内控机制的建立与完善方面，我国的金融企业已经具有了一套自己的方法与理论。但世界上不存在绝对的事情，世易时移，金融企业的内控机制建设也永远没有终极，它需要随着社会环境、法律法规、科技手段等诸方面因素的变化而变化，从而使各金融企业的内控机制不断完善。而在这个不断完善的过程中，取人之长补己之短无疑是最简洁、最有效的方法。一年前，在累计投入6750多个工作日进行严格审计之后，安永会计师事务所给出了对工商银行上海市分行、浙江省分行的审计结论。两家分行的国际审计结果
6、同工行自己的报表数据基本一致，表明工商银行在财务会计及其它经营管理方面，正在逐步与国际准则和惯例接轨。安永采用的是以审计风险和内部控制系统有效性的评估结果为基础的风险导向审计。也就是说，良好的审计结果验证了银行内部控制系统的有效性。如果说安永仅对该行的两家分行进行了判定，那么工行新近公布的统计数据再次显示了该行内控机制所发挥的效力：前3季度工行盈利*.*亿元经营利润，超过去年全年利润的总和。按五级分类，不良贷款余额减少*.*亿元，占比降至21.56，下降4.3个百分点。工行有关负责人称，严格执行真实性和谨慎性的会计原则，并从2000年就开始在全系统实行“全额锁定不良贷款基数、对不良资产绝对额和
7、不良资产率同时进行考核”的新制度，加速解决了不良资产和财务包袱，使资产质量不断好转，而资产质量好转又使利润快速增长，从而使质量效益步入了良性循环的轨道。透过这些信息不难看出，工行在强化风险防范和内控建设上的决心。“如果把创新比作工商银行改革发展的助推器，严谨规范的内控建设就是保持正确前进方向的舵盘”。工行有关负责人对记者说。我们知道，有效的内部控制实际上是金融机构从决策、实施到管理监督的一个完善的运行机制。根据巴塞尔银行监管委员会颁布的“银行内控制度基本原则”，内部控制包括五大相互联系的因素：管理性监督与内部控制文化、风险认定与评估、控制措施与职责分工、信息与交流，以及监督行为与修正缺陷。按照
8、这位负责人的说法，即工行内控建设的重点是进一步完善管理机制，全面加强系统抗风险能力，走的是一条与国际准则接轨、全面贯彻规范化标准化原则的道路。古人言：矩不正，不可以为方；规不正，不可以为圆。应该说，工行在内控建设方面找到了自己的突破口，那就是着重塑造一个标准化、科学和高效的内控制度体系，使各级机构、每项业务、每个操作环节都处于缜密的制度控制之下。该行按照上下联动、整体预防、综合监控的内控建设思路，不断延伸监管领域，全行二级分行以上各级机构均设立了内控部门，并将逐步实现总行对县级机构经营情况的动态监控。记者了解到，该行还完善了以风险管理委员会为核心的经营风险共同防御机制，实行内控管理行长负责制，
9、建立了各个层次和环节的评价制度，对内控管理不合格的机构收权严控。去年8月至12月，工行从全国集中了一批精兵强将，开展了全系统大规模的基层行内控综合评价，对50以上的基层行内控状况进行了综合评价。事后的总结报告表明，基层行基本建立起了以自控、互控、监控三道防线为主体的内部控制机制，各项内控制度基本覆盖了全部业务品种。重视内控制度建设与业务发展的紧密结合，通过建立规范、标准的业务管理流程，杜绝制度“盲区”和控制“断层”，是工行内控管理的一大特点。他们根据个人住房贷款业务点多、面广、客户分散的状况，近年来按照“统一业务规程，统一业务文本，统一业务软件，统一贷后管理”的原则，在全行统一设计和推广了个人
10、住房贷款标准化生产方式，并陆续出台了住房贷款管理办法、操作规程、会计核算办法、贷后管理办法、档案管理办法等40多个业务制度和规定，通过业务经营管理的严谨、规范、有序，在较大程度上规避了风险。到今年6月末，该行个人住房贷款余额达3*亿多元，而不良率仅为0.23。对于全行的业务制度，他们进行了彻底的梳理与系统检查，清理、整合和制定、完善规章制度100项左右，基本解决了规章制度不配套、不兼容问题，强化了制度的自我修正功能，并创造性地运用“傻瓜式”、“手册式”管理方法，使员工对自己所处的工作流程与职责有明确的认识。工行有关负责人告诉记者，该行计划用两至三年的时间，全面完成所有本外币、对公、个人等业务流
11、程再造。结合流程再造，配套推进会计核算一体化改革，实现参数的集中统一管理，完善相应的计算机编程，逐步实现规章制度、操作规程参数化、硬控制，将防范风险落实到每个具体环节中。稽核工作是内控监督评审的核心，工行的稽核工作正在实现“三个转变”，即由合规性稽核为主向以风险性稽核为主转变，由以现场稽核为主向以非现场稽核为主转变，由事后稽核控制为主向对业务流程全过程稽核、做好基层行内控评价为主转变。为加强对各级管理层的监督和制约，工行强化稽核专员办的监督职能，按区域建立稽核监督中心，实行稽核“下查一级”，推行主稽核人制度，增强稽核监督的独立性和权威性。该行对财务真实性和新增贷款质量进行重点稽核，各级分行还结
12、合自身实际，选择重点风险领域和管理薄弱环节，开展了对小额消费信贷业务、往来资金清算、中间业务等专项稽核。仅去年即完成稽核项目1万多项次，提出*.*万条整改意见和建议，真正做到执章必严，违章必究。内控建设上台阶，先进的电子信息化水平是“底气”。工行在完成数据集中工程后，目前正在加快开发投产第三代信息业务系统，将综合业务、信贷台账、网上银行等系统中的客户信息整合到统一的系统中，进一步提高全行数据信息的完整性和准确性。目标是建立起集及时反映、经营监测和决策咨询三大功能为一体的全行共享的信息管理和分析体系。随着这一系统的开发成功，工商银行内控建设的规范化和标准化将被赋予更深刻、更具现代气息的内涵。（金
13、融时报）通州的内控机制建设实现标准化发布时间：2010-11-3011:02:39信息来源：通州区纪委字体：大中小通州区把注重治本、注重预防、注重制度建设，作为近年来加强从源头上防治腐败的工作重心，重点突出廉政风险防控机制建设。今年，继续以廉政风险防标准化工程为载体，进一步深化对权力的监控，并以标准化的要求来进行实施。主要是完善廉政风险防控的查、防、控三个环节。一是把好廉政风险的“查找关”。要求各单位进一步研究和部署，深入开展岗位廉政风险点的查找，重点突出人、财、物、事等权力岗位，力求查深、查实、查全、查透，今年，通州区四套班子领导带头查找风险点*个。目前，通州全区共查找个人廉政风险点20*个
14、，科室廉政风险点6*个，部门、单位包括基层站所、村居风险点2*个。二是把好廉政风险的“预防关”。认真梳理与职能工作相关的行政、业务工作流程，完善廉政风险防控模式，制定以各项权力为点，以具体流程为线，以制度建设为面的廉政风险防控运行流程图。目前，各单位建立和完善各项规章制度、规定1*个，并形成制度汇编；制定防范措施3069条（通州区四套班子制定115条）；编制廉政风险防控流程图673幅。三是把好廉政风险的“控制关”。将个人、科室、部门和单位查找出的廉政风险、防范措施及防控流程图,向社会进行公示，接受社会各界监督。同时，建立纪检监察部门月度自查自纠抽查机制，对照廉政风险防控模式的运行标准，跟踪执行
15、和落实情况。建立预警控制机制，开展专项督查，结合行政权力网上公开透明运行，对风险实时监控，及时纠正工作中的失误和偏差，避免问题演化发展成违纪违法行为。在工作措施上，把廉政风险防控标准化工程列入农村基层党风廉政建设合格镇（区）建设、党风廉政建设合格机关建设的考核内容和民主评议政风行风的重要内容。组织各单位认真开展“回头看”，及时根据岗位调整、人员变动等情况深入查找廉政风险点，并修改完善廉政风险防控措施。同时，要求各镇区园向村居进一步延伸，机关各部门向下属单位进一步延伸，实现全覆盖。年中，以派驻室为单位对标准化工程开展情况进行巡查，并进行通报；年底，结合区委“考学、考绩、考廉”，进行全面检查。通过三个环节的深化，监督考核机制的健全，全区内控机制建设进一步得到完善，作用得到进一步发挥。2010年方圆杂志第三期“本期视点”和南通纪检监察学会通讯第二期“实践中来”也进行了详细介绍。
