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1、流程图钉钉审批格式报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单 据，并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单报销单填写 要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报 销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核 签字，部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财 务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：票据金额及内容是否与报销单相符；票据是否符合
2、财务规范要求；发生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理 进行最后核查，主要内容包括：财务部门审核和严谨性；费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用的控制等。若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。1、审批类型：报销审批2、报销金额：费用发生 金3、报销类别：部门+费 用分类4、费用明细：对此类别 费用明细一一列出5、审批人顺序：部门 负责人财务部门审核 人总经理出纳6、抄送人：副总财 务记账会计注：ft丹所有部门报销 单据需与报销审批同 行，三道岭及北ft以审 批为准，报销单据网审, 每10天传递一次。记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账记账会计对出纳传递的付款单据进行记账
