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1、.项目编号：20130010xxx投资集团投资建设冷鲜肉加工产业项目方案编制单位： xxx投资集团二 O 一 三 年 一 月目录第一章 总论41.1项目概要41.1.1项目名称41.1.2项目建设单位41.1.3建设地点及建设内容41.2项目经济指标和社会指标41.2.1经济效益41.2.2社会效益41.2.3主要经济指标51.3 项目综合评价61.4 本项目投资政策指导及编制依据6第二章 项目背景72.1项目建设的重要性与必要性72.2项目建设的意义82.3 项目建设单位概况92.4项目建设所在地概况10第三章 市场分析123.1市场需求分析123.2肉产品生产加工现状分析13第四章 项目总
2、体方案154.1项目建设规划原则154.2建设规模154.3场地地点与地理位置164.4产品方案164.5建设内容164.6项目建设方案164.6.1 技术方案164.6.2 设备方案204.6.3 制冷方案214.6.4 工程方案244.7 原材料供应254.8 总平面布置及公用辅助工程254.8.1总平面布置254.9 消防、绿化284.9.1消防284.9.2绿化28第五章 用地方案295.1建筑物用地295.2道路及硬地用地295.3绿化用地29第六章 环境保护306.1设计依据和采用的环境保护标准306.2主要污染源及污染物306.3环境保护措施306.3.1施工期环境保护措施306
3、.3.2猪血喷雾干燥尾气处理措施316.3.3尾气处理措施316.3.4恶臭气体处理措施316.3.5生活污水处理措施316.3.6生产废水处理措施32第七章 经营管理337.1经营管理337.1.1管理机构设置方案337.1.2管理模式337.1.3人员培训337.2劳动定员33第八章 建设进度安排34第九章 项目投资及财务分析349.1项目投资349.1.1投资估算349.1.2投资估算359.1.3资金筹措359.2 财务评价379.2.1编制依据379.2.2基础数据379.2.3财务分析389.2.4财务评价40第十章 风险分析4110.1风险分析4110.1.1.政策风险4110.
4、1.2自然风险4110.1.3市场风险4110.1.4 资金风险4110.2防范风险措施4110.2.1制度安排与政策机制4110.2.2市场调节机制4110.2.3资金投入机制4210.2.4风险控制与管理机制42第十一章 项目建设目标4211.1短期目标4211.2中期目标4211.3长期目标42第十二章 结论43第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目名称项目名称： xxx投资集团年40万头生猪和2000万羽鸡冷鲜肉加工产业项目1.1.2项目建设单位xxx投资集团1.1.3建设地点及建设内容建设地点：本项目位于XXX市xxx县工业园区建设内容：本项目拟建年屠宰分割40万头无公害肉猪及20
5、00万羽“肉鸡”加工厂，工厂集屠宰、食品加工、技术检测中心、冷链仓储为一体的冷鲜肉生产和加工全产业链，利用现代化信息技术，建立食品溯源体系，建立自治区及国家级冷鲜肉加工的示范性项目，将经营企业创建为农业重点龙头企业。1.2项目经济指标和社会指标1.2.1经济效益 本项目实施后，可实现年销售收入88366万元，年销售税金2060万元，年平均销售利润9423万元，投资利润率为39.12%，投资利税率为47.67%，财务内部收益率为31.65%。1.2.2社会效益本项目以xxx县大力发展林下经济为契机，以建设“XXX经济产业区”为政策指导，通过整合县优势资源和特色资源，引进技术和资金，将分散的农业资
6、源统一化、集中化运作，有效促进该县农业领域的产业化、科学化发展，在大力发展农业经济的基础上，调整产业结构，通过“农转工”，完善地区资源配置，增加农民收入。从项目辐射面上看，本项目的实施以xxx县优势资源“肉猪”和“肉鸡”的集中化、产业化加工、储存和销售为一体，实现农产品从养殖到加工、储存、运输及销售的全产业链发展，由“XXX大县”发展为“自治区及全国优质冷鲜肉供应基地”，带动农民从事养殖业，每年可使农民增加收入上万元，并新增就业人员达上千人。通过本项目的实施还可以同时带动xxx县的交通运输、粮食、仓储、畜禽产品流通等关联产业的发展，产业规模和发展前景十分可观。1.2.3主要经济指标主要经济技术
7、指标表序号指标名称单位指标备注1生产规模万头/年40肉猪万羽/年2000肉鸡2产品方案-（1）白条肉吨143740（2）副产品吨236603总投资万元47199（1）基建投资万元36315.4（2）流动资金万元10000（3）建设期利息万元883.64年销售收入万元2036705投资净利润率%13.26投资利税率%19.77财务内部收益率%168累计净现值（Ic=12%）万元81079投资回收期年7.2含建设期二年1.3 项目综合评价xxx投资集团利用集团优势，以农业产业化发展为政策指导，结合xxx县独特的养殖资源，在原产地引进先进生产技术，通过品牌战略，促进当地的产业结构优化升级，提高农民的
8、经济收入。该项目在生产经营过程中以农村合作社的集体经济为基础，在原材料供应基地建立长久稳定的原料供应合作关系，确保统一运作和项目盈利。为体现项目建设的总体效益，本项目在一期工程后，将完善食品溯源体系，以“绿色、生态、健康”为理念，打造重点农产品品牌。该项目建设符合国家农业产业发展政策，辐射带动能力强，资源优势突出，项目的实施对促进地区经济发展和社会主义新农村建设具有重要的作用，符合我国可持续发展战略的要求，本项目的实施具有经济和社会意义。1.4 本项目投资政策指导及编制依据（1）中华人民共和国动物防疫法、国务院生猪屠宰管理条例（2）国务院国发201210号国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的
9、意见。（3）农经发201011号农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法。（4）桂政发200214号广西壮族自治区人民政府关于扶持农业产业化龙头企业通知。（5）区人民政府 X政发200244号广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区农业厅关于农业产业化重点龙头企业实施方案的通知。（6）xxx县人民政府 X发XXXXXX号中共xxx县委员会 xxx县人民政府关于印发的通知；（7）xxx县“十二五”国民经济和社会发展规划；（8）xxx县人民政府 X发XXXXXX号中共xxx县委员会 xxx县人民政府关于印发的通知（9）肉类加工工业水污染物排放标准（GB1345792）（10）猪屠宰与分割车间
10、设计规范（GB503172000）（11）冷库设计规范（GB500722001）（12）其他有关法规、规范第二章 项目背景2.1项目建设的重要性与必要性（1）项目建设是xxx县响应国家关于农业产业化战略发展的必然要求国家确立了新时期农业综合开发要以农业主产区，以提高农业综合生产能力和巩固农村劳动力转移为主线，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收的农业产业化战略发展方向。本项目通过政府引导农民，通过农村合作社的集体经济，已
11、基本形成“基地+农户”的良好的产业经营开端,但受资金和管理的制约，在发展农业产业化经营上存在制约和限制。据此，企业根据自身优势，有效利用当地优势资源，形成“企业+合作社+基地+农户”的产业化经营模式，通过建设龙头企业，整合农业资源，实现全县冷鲜肉供应的集中化、统一化产业发展。林下经济是xxx县农业发展的特色和优势产业。依托特殊的地形条件和气候因素，因地制宜，通过产业化生产经营，高质量建设冷鲜肉供应基地，对最大限度满足市场需要，引导带动农民增收等，具有十分重要的意义。（2）项目建设是农民收入持续增长和建设社会主义新农村的迫切需要本项目充分利用本地优势和特色资源，发展冷鲜肉供应产业化应经，有效促进
12、农民收入的持续增长，实现本地农村经济的可持续发展，因而，推动畜牧产业发展已经成为农民收入稳定增长的必然选择。（3）项目建设是改善冷鲜肉食品产业生产，实现创新发展的重要途径随着社会的进步和发展，人民生活水平的提高，特别是生活节奏的加快，人们对肉制品品种结构也发生了很大变化，方便、卫生、营养、美味的肉制品越来越受到广大群众的欢迎。肉制品安全是关系到国计民生的重要问题。高品质的食品不仅必须保证各项营养指标，更重要的必须做到无毒、无害、无污染和安全卫生。目前我国国内的一些食品产品安全性较差，给人民的生活带来了一定的影响，为此国家有关部门采取了一系列政策和措施。本项目建成后，将运用现代化的屠宰加工技术，
13、先进的管理手段，严格的卫生与质量控制标准，为人民生活提供优质安全的肉类产品，满足人民生活的需要。本项目利用原材料优势，通过建立产业化生产，走生态化、优质化、品牌化发展的创新途径，是向“质量型增长”转型的一条新路，是实现农业产业创新发展的重要途径。（4）项目建设是壮大当地企业经济实力、实现可持续发展的需要据调查，xxx县的生猪资源较为丰富，其XXX肉猪为地方特色优势资源，每年出栏生猪XXX万头以上，鸡出栏XXX万羽以上，优质、稳定、充足的货源为项目长期稳定的生产提供了可靠的保证。但受生产能力的有限，xxx县农业经济发展的附加值较低，农民增收缓慢，为此在”十二五”发展规划中，该县已明确表示建设特色
14、产业基地，继续推进“XXX经济”的发展。本项目通过建立“公司+合作社+基地+农户”的产业化经营模式，通过龙头企业的带动和辐射作用，可有效的增加农民收入，将直接增加就业将近千人，更好地促进农业产业化经营和农村经济的可持续发展。xxx投资集团决定投资兴建年40万头生猪及2000万羽“肉鸡”屠宰、加工产业化项目，通过本项目的建设，将会对xxx县的农业产业化结构的调整起到积极的促进作用，其经济效益和社会效益十分显著。2.2项目建设的意义（1）建立标准、规范生产，确保农产品质量，打造“全国优质冷鲜肉供应基地”本项目通过建立标准、规范的生产操作、质量管理体系，提供符合国家安全食品标准的优质产品，通过建立产品质量可追溯体系,从源头、过程到产品实行严格的质量把关并实行层层监控，确保农产品质量，将xxx县由“XXX大县”转变为“全国优质冷鲜肉供应基地”，实现xxx县在“十二五”发展规划中提出的特色农业和重要基地的建设任务。（2）调整产业结构、实施种养结合生产模式通过整合xxx县农业养殖优势资源，依靠特色农业，由产业链的上游逐渐向中、下游延伸，
