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1、指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%审核计划完成率保证体系有效运行完成率100%部长审核程序或者制度完善程度保证审核工作顺利开展每年审查、完善程序或者制度一次IS09001外审认证组织保证认证通过联络、接待及时周到，组织整改及时、完全，按期提交验证商检实验室审核管理保证体系有效按计划完成并对不符合项100%闭环管理审核计划合理性、全面性保证审核工作顺利开展审核计划安排是否有序地协调了审核员和各部门的工作，覆盖全部单位、部门，并充分体现审核目标审核工作组织情况保证审核工作顺利开展审核过程组织中是否有重要遗漏，过程是否安排合理，审核进展是否顺利与工作相关的认证审核情况保
2、证审核效果般不符合项不超过1项，无严重不符合项季度报告提交及时性和质量审核计划落实按时提交报告，报告内容完整准确审核过程监控力度落实审核计划审核过程出现问题不汇报次数次内审员监察、管理力度保证审核质量每季度工作检杳评价不少于1次，每年总结父流不少于1次记录归档保证归档100%归档重要任务完成情况部门内部下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检杳是否按期完成备注指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%质量检验系统兀善程度促进全院质量检验工作落实检验制度、检验程序等完善程度，每年审杳完善一次副部长与工作相关的认证审核情况保证审核效果般不符合
3、项不超过1项，无严重不符合项质量统计统计完整真实质量检验数据统计完整，每年审杳合理性一次产品漏检率保证产品出厂检验完全产品漏检率=交货漏检产品数/总交货产品数不高于5%检验贝遵寸质量规范检杳频次与范围保证检验员遵守规范每月现场检杳检验员工作不少于2次，覆盖面不少于1/3质量证明审查、签发质量控制质量证明出错率小于1%检验过程统计分析报告质量、及时性保证全院整体检验工作质量质量检验过程监控与数据分析季度、年度报告质量、及时性记录归档率保证质量记录100%归档质量印章管理严格控制印章使用印章控制有效性重要任务完成情况部门内部下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检
4、杳是否按期完成备注指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%分官单位质里过程规范检杳保证基层单位质量规范落头每月对各单位现场检杳不少于2次副部长与工作相关的认证审核情况保证审核效果般不符合项不超过1项，无严重不符合项参与质量评审得分保证评审效果评审结果符合体系要求质量考核促进基层单位完成质量目标质量考核不实出现重大争议次数每季度不多于1项，考核制度每年审杳、完善一次质量目标官理促进整体科研生产质量提高分管单位质量目标计划完成不低于100%型号质量官理洛实情况保障型号质量重点任务型号质量管理在总质量师系统评价纠/预措施管理保证措施落实年纠正/预防措施闭环率100%商检实验室
5、体系工作计划性保证工作有序开展计划有效性、及时性商检实验室体系工作计划完成率保证计划落实计划完成率100%商检实验室体系制度运行检杳日常例行工作开展每月现场检杳不少于2次商检实验室认证与监督检杳保证认证落实按期提交认证，整改落实100%质量管理季度报告提交及时性和质量保证质量控制信息及时有效不能按时提交报告次数以及报告内容完整准确程度国军标检杳落实国军标要求产品符合要求，全过程检杳100%不合格品的控制防止不合格品非预期的使用或父付控制的体系完善、日常检杳充分记录归档保留质量信息年归档率100%质量员工作检杳次数质量员监督力度每月检杳质量员工作次数不少于1次重要任务完成情况部门内部下达的重大活
6、动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检杳是否按期完成备注指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%计里官理程序制度完善程度加强制度建设每年审查、修订完善有关程序、制度至少1次副部长检定文件审查促进审查严谨出错率不超过5%保证计量器具按期检定丄&耳曰入宀e亦rnoio/计量器具检定率计量器具检定率不低于98%计量器具检定计划合理性、完备性保证检定中心工作量分布均衡计量中心对计划安排满意度标准器管理完整性保证标准器控制标准器检定履历表记录遗漏次数不高于0次计量器具登录率保证计量器具都纳入管理计量器具台帐登录遗漏率不高于1%计量文件、档案管理有序保证文件
7、档案完备受控计量文件、档案缺失次数不高于0次计量统计统计数据准确完整统计数据准确性、完整性现场计量监督洛头现场计量管理现场计量巡视次数不少于2次/月，覆盖率不小于1/3型号计量管理有效性保证任务进度符合型号工作要求季度报告准确及时督促报告严谨内容完整、准确、及时重要任务完成情况部门内部下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检杳是否按期完成备注指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%产品漏检率保证产品出厂检验完全产品漏检率二出院漏检数/应检数，不咼于5%部长产品合格证控制合格证控制合格证颁发出错率不超过2%IS09001认证通过情况确保院
8、通过ISO9001系列认证和年检以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）国军标认证通过情况确保院通过军检系列认证和年检以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）实验室认证通过情况确保实验室通过商检系列认证和年检以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）航空认证通过情况确保院通过航空系列认证和年检以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）不合格品的控制防止不合格品非预期的使用或父付控制的体系完善、日常检杳充分纠/预措施管理保证纠/预措施闭环年纠正/预防措施闭环率100%出院产品质量监督加强产品质量控制出院产品质量不出现重大质量事故质量档案
9、文件管理规范完整保证质量档案管理有序完整、真实、规范质量季度报告质量、及时性及时反映质量状况内容完整，每年4次按时完成质量信息官理质量保证信息质量涉及质量管理体系有效性的信息充分、处理及时有效，每季度检杳不少于1次重要任务完成情况部门内部下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检杳是否按期完成备注指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%产品合格证审查出院产品控制漏检比率小于1%副部长出院检验报告、试验报告审查准确性严格控制出院产品质量审查漏检率小于1%与工作相关的认证审核情况保证审核效果般不符合项不超过1项，无严重不符合项合格证、检验报告
10、、试验报告等有关记录完整性质量档案完整记录清晰有序，档案缺失件数不超过0件质量印章控制严格控制质量印章不当使用印章次数不超过次重要任务完成情况部门内部下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检杳是否按期完成备注质量管理部部长任务绩效考核指标指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%IS09001认证通过确保院通过IS09001系列认证和年检以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）管理副院长国军标认证通过确保院通过军检系列认证和年检以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）实验室认证通过确保实验室通过商检系列认证
11、和年检以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）航空认证通过确保院通过航空系列认证和年检以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）年度质里目标、质量工作计划完成率保证达到质量目标完成率不低于95%体系、制度完善性保持质量体系的适应性每年审查修订一次质量季度报告质量、及时性及时反映质量状况内容完整，每年4次按时完成内审过程控制力度加强过程控制每季度检杳不少于1次；每天总结学习不少于1次质量结果管理加强过程管理出院产品不出现重大质量事故质量档案管理完整性加强质量档案管理按照程序要求完整规范次交验合格率保证产品质量次交验合格率年度不低于95%保证计量器具按期检定苗冷丄耳曰
12、-/ETrnoio/计量器具检定率年计量器具检定率不低98%重要任务完成情况院下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检杳是否按期完成备注交货合格率二交付合格产品数量/交付客户的产品总量*100%质量管理部部长任务绩效考核指标指标类别指标项权重考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%IS09001认证通过确保院通过IS09001系列认证和年检以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）管理副院长国军标认证通过确保院通过军检系列认证和年检以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）实验室认证通过确保实验室通过商检系列认证和年检以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）航空认证通过确保院通过航空系列认证和年检以期初确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标）年度质量目标、质量工作计划完成率保证达到质量目标完成率不低于95%体系、制度完善性保扌寸质量体系的适应性每年审查
