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1、QG/PG03012003攀枝花钢铁（集团）公司 发布2003-11-01实施2003-09-09发布危险源管理标准QG/PG03012003QB攀枝花钢铁（集团）公司企业标准1QG/PG03012003目 次前言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 职责15 管理内容与要求16 检查与考核6附录A （资料性附录） 作业条件危险性评价（LEC法）7附录B （规范性附录） 危险源辩识、风险评价和风险控制策划表9附录C （资料性附录） 危险源标志牌样式10附录D （规范性附录） 攀钢危险源管理台帐11附录E （规范性附录） 危险源变更审批表12I前 言根据国家标准GB/T28001
2、-2001职业健康安全管理体系规范，为有效控制作业场所潜在的危险因素，规范公司职业健康安全工作中危险源辨识、风险评价和风险控制的管理职责、管理内容及要求、检查与考核，特制订本标准，作为指导危险源辨识、风险评价和风险控制管理的依据。本标准实施之日起,原危险源管理标准（QG/PG06.03-2002）废止。本标准由攀枝花钢铁（集团）公司提出。本标准由攀枝花钢铁（集团）公司委托安全管理部门起草。本标准主要起草人：陈开华、张德卿、陈启再、李富洲。危险源管理标准1 范围本标准规定了攀枝花钢铁(集团)公司职业健康安全工作中危险源辨识、风险评价和风险控制的管理职责、管理内容及要求、检查与考核。本标准是为了规
3、范公司职业健康安全工作中危险源管理，使职业健康安全风险能及时被辨识、评价，并得到控制。本标准适用攀枝花钢铁（集团）公司在攀枝花的所属厂矿（单位）、分（子）公司、机关各处室（以下简称各单位），钢城企业总公司按此执行，外埠企业参照本标准执行。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准引用成为本标准的条款，凡未注明日期的引用文件，其最新版适用于本标准。GB/T28001 职业健康安全管理体系规范 QG/PG0307 安全检查及监察管理标准QG/PG0308 安全生产不符合管理标准3 术语和定义3.1 本标准引用职业健康安全管理体系规范的术语和定义。3.2 管理部门：公司规定的某项管理职能的主管部门
4、。3.3 部门：各生产单位负责某项管理职能的主管部门。4 职责4.1 安全管理部门负责危险源辨识、风险评价和风险控制管理工作，汇总并组织评定危险源辨识和风险评价结果。4.2 各职能部门负责组织或实施本部门主管业务范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制工作。 4.3 人力资源管理部门负责危险源辨识、风险评价的培训管理。4.4 设备管理部门、规划与投资管理部门负责对公司级目标、管理方案的立项和实施。4.5 劳研所负责对危险源辨识、风险评价进行技术指导，并承担公司的危险源辨识和风险评价任务。4.6 各生产单位负责实施本单位危险源辨识、风险评价和风险控制工作。5 管理内容与要求5.1 危险源辨识、风险
5、评价和风险控制流程（见图1）。5.2 危险源辨识、风险评价5.2.1 危险源辨识的对象及范围5.2.1.1 常规活动（如生产连续进行等正常状态）和非常规活动（如开机、停机、故障检修、事故等异常或紧急状态）。5.2.1.2 所有进入作业现场人员的活动。5.2.1.3 所有生产现场的设备、设施（含用人单位所有的和租赁使用的设备、设施）。5.2.1.4 覆盖过去、现在和将来三种时态。a、在对现场现有的危险因素进行辨识的同时，应考虑过期老化的原料、装置和设备带来的职业健康安全风险，尤其是库存的物料、装置和设备。b、应考虑计划中的活动在将来可能带来的风险。5.2.2 危险源辨识、风险评价方法确定不可承受
6、的风险确定危险源（风险等级）划分作业活动辨识危害法律法规风险控制失效时可能出现的事故或紧急情况方 针风险控制计划应急预案纠正措施运行控制目标、管理方案培训、演练培训、实施检查、监督、评审图1危险源辨识、风险评价和风险控制流程5.2.2.1 常用的危险源辨识和风险评价方法有：安全检查表；预先危险性分析；事故树分析；事件树分析；火灾、爆炸危险指数评价法；帝国化学（IDI）危险度评价法；日本危险度评价法；故障类型和影响分析（FMEA）；作业条件危险性评价（LEC法）；格雷厄姆金尼法；单元危险性快速排序法；类比法；危害和可操作性研究；综合指数评价法等。 5.2.2.2 各单位根据实际需要可自行采用适合
7、本单位的危险源辨识和风险评价方法，公司推荐按作业条件危险性评价（LEC法）（附录A）来确定的风险等级（1，2，3，4，5）和管理等级（A、B、C、D）。5.2.2.3 确定不可承受风险的原则风险评价结果等级在3级及其以上的危险源。5.2.3 危险源辨识、风险评价要求5.2.3.1 每年四季度各单位制订本单位下年度的危险源辨识、风险评价和风险控制工作计划，并报安全管理部门备案。5.2.3.2 各生产单位依据工作计划要求，明确危险源辨识的对象、范围，评价、判定危险因素的风险级别，并清晰描述不可承受的风险，据此考虑风险的控制措施及降低风险的手段。5.2.3.3 各生产单位的危险源辨识、风险评价和风险
8、控制工作由本单位的行政分管副职负责组织和实施，从生产岗位、班组到车间按活动（或设备）逐一进行危险因素的辨识、评价，同时填写危险源辨识、风险评价和风险控制策划表（见附录B），策划表由各生产单位组织评审，再由各生产单位安全部门汇总形成本单位的危险源辨识、风险评价和风险控制策划表，经第一责任人审批，作为本单位安全管理的重要依据。同时根据风险的性质，将其中的不可承受风险以危险源辨识、风险评价和风险控制策划表的形式对口上报相应的职能主管部门，并报安全管理部门备案。5.3 车间安全评价5.3.1 公司成立安全评价领导小组，负责公司安全评价管理；各单位成立安全评价领导小组，组建评价队伍。5.3.2 每3年对
9、已评价车间的危险源辨识、风险评价和风险控制工作进行复查。5.3.3 车间安全评价包括评价大纲、危险辨识报告、控制能力报告、综合评价报告四个环节，各环节都必须由本单位评价领导小组召开审查会并形成会议纪要，报（集团）公司安全评价领导小组办公室审查备案。5.3.4 各单位安全评价领导小组对评价出来的问题要召开专题会议研究解决并做到有记录备查。5.3.5 各单位对评价出的隐患（危险源）及管理问题要按照本标准中“5.5风险控制”来办理。5.3.6 各单位将评价出的事故（危险）模式下发到车间班组（岗位），控制能力考评结果要发到各有关部门人员，并认真落实整改和防范工作。5.3.7 公司安全评价领导小组按安全
10、评价的评价大纲、危险辨识报告、控制能力报告、综合评价报告四个环节（阶段）对各单位进行检查。5.4 建设项目预评价及验收评价5.4.1 建设项目职业健康安全预评价工作应在设计阶段（可行性论证阶段或初步设计阶段）由委托方选择具有相应评价资质的评价机构承担，并与之签订书面委托合同(或协议书)。建设项目安全预评价报告应作为建设项目初步设计中安全设计和安全管理部门进行“三同时”审查的重要依据。5.4.2 建设项目职业健康安全竣工验收评价应在建设项目竣工、试生产运行正常后，由委托方选择具有相应评价资质的评价机构承担。建设项目验收评价报告应作为安全单项验收和竣工验收的重要依据。5.4.3 建设项目安全预评价
11、及其验收评价工作程序、评价大纲、评价报告的内容要求以及评价报告书的格式等，均应符合国家有关规定要求。5.4.4 评价要求5.4.4.1 评价机构保证评价质量，对委托方要求及提供的资料保密，对评价结论的科学性、公正性、准确性负责。5.4.4.2 评价机构或个人必须取得国家安全生产监督管理局颁发的评价资质证书，并按照评价资质证书规定的评价范围开展安全评价工作，未获得评价资质证书的机构或个人不得承担安全评价工作。评价机构在公司所属厂矿（单位）内开展安全评价工作前，应到公司安全管理部门备案，并接受其监督。5.4.4.3 承担评价项目的评价机构，与委托方签订的委托合同(或协议书)不得转委。5.4.4.4
12、 获得评价资质证书的评价机构，必须按照有关规定定期进行复验，没有进行复验或复验不合格的，不得开展安全评价工作。5.4.4.5 预评价报告书应由建设单位报安全管理部门，由安全管理部门组织专家采取会审或函审的形式进行评审，并提出书面评审意见，评价单位应根据评审意见对报告进行修改完善，建设单位将完善后的报告及专家意见报安全管理部门备案。5.4.4.6 验收报告应由建设单位报安全管理部门，由安全管理部门组织专家采取现场评审的形式，并提出评审意见。评价单位根据专家评审组的意见，修改、完善安全验收报告。验收评价报告由建设单位按工程（项目）资料归档。5.5 风险控制5.5.1 各单位对所有辨识出的危险源和风
13、险，都要实施控制，对不可承受的风险应策划消除或降低风险，其控制方式是:5.5.1.1 采取纠正措施消除、降低危险源风险；5.5.1.2 制定并实施控制危险源风险目标及实现该目标的管理方案；5.5.1.3 补充、完善运行控制措施；5.5.1.4 对可能出现的事故或紧急情况，制定应急预案。 5.5.2 对辨识出的危险因素以及不可承受的风险要以危险源辨识、风险评价和风险控制策划表形式分别列出，并予以保存,作为运行和持续改进职业健康安全管理体系的决策依据。5.5.3 对危险源辨识、风险评价和风险控制的结果各生产单位要组织专门培训，使员工对危险源辨识、风险评价和风险控制策划表、纠正措施、目标、管理方案、
14、运行控制、应急预案等风险控制措施充分掌握和运用。5.5.4 危险源的编号和标志5.5.4.1 编号规定：级别编号级别编号级别编号A级WA1、WA2、B级WB1、WB2、C级WC1、WC2、A级危险源由公司统一编号；B、C级由各厂矿（单位）编号。5.5.4.2 标志：设立标志牌，悬挂在危险源点附近，且要在醒目的地方。5.5.4.3 内容：在标志牌上写好名称、编号、区域、责任者以及注意事项（预防事故的主要措施）。5.5.4.4 标志牌的要求a、形状（附录C）：左上角画有一个警钟的四方板。b、尺寸：长600mm，宽450mm 。c、颜色：不同级别的危险源有不同的颜色，如表：等 级背 景 色对 比 色A 级红 色粉 白 色B 级蓝 色黄 白 色C 级黄 色黑 色5.5.4.5 C级以上危险源必须建立危控点标志牌，填写完整名称、编号、区域和责任者。5.5.5 危险源的管理应逐级落实到岗位。5.5.6 各单位要按照危险源管理台帐（附录D）的栏目要求，将本单位的危险源逐项登记填写，并落实监控措施。5.5.7 各单位对C级及其以上危险源均要绘制危险源分布图，危险源分布图要含危险源名称和该危险源所在的位
