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1、网上报税系统培训教材哈尔滨宝路科技发展有限责任公司十月目 录第一章 网上报税软件安装2一、注意事项：2二、操作环节：2第二章 网上报税软件的使用8一、注意事项：8二、具体环节：8（一）、各税管理81、各税申报：82、各税修改113、各税查询及打印12（二）、报表管理131、报表申报132、报表修改153、报表打印17第三章个人所税税全员申报V1.1版的安装及使用20一、注意事项：20二、具体环节20（一）、个人所得税软件的安装20（二）、个人所得税软件的使用221、系统管理222、个人信息管理233、个人收入管理243.1工资薪金243.2数月奖金263.3非工资薪金性质收入274、外籍人员管
2、理275、数据上传286、个人所得税文献上传307、个人所得税的查询33第四章 多顾客程序的安装及使用35一、注意事项35二、具体环节35（一）、多顾客的安装35（二）、添加顾客38（三）、删除顾客40第五章货品发票打印软件公司自开1.2版的安装和使用41一、货品发票打印软件的安装41三、货品运送业开票软件的使用：44（一）、登录并录入基本信息44（二）、发票开具及打印48（三）、上传数据文献51附表一：常用问题解答54第一章 网上报税软件安装一、注意事项：1、 在安装和使用本系统前要先将计算机与国际互联网相连通。2、 保证光驱、软驱可以正常使用。二、操作环节：1、 将光盘和软盘分别装入光驱和
3、软驱中。计算机将自动浮现如下提示窗口：2、 单击“安装证书”按钮，提示：3、 单击“拟定”按钮，提示：4、 单击“拟定”按钮，提示：5、 单击“下一步”按钮，提示：6、 单击“下一步”按钮，提示：7、 单击“完毕”按钮，提示：8、 单击“拟定”按钮，提示：9、 单击“安装软件”按钮，提示：10、 单击“证书已安装”按钮，提示：11、 单击“目前连接服务器”按钮，提示：12、 这时系统会自动下载安装信息，下载完毕后会提示：13、 单击“下一步”按钮，提示：14、 这时系统会自动安装本软件，自动安装安成后会提示：15、 单击“下一步”按钮，提示：16、 单击“下一步”按钮，提示：17、 单击“安装
4、密钥”按钮，提示：18、 单击“退出”按钮即可。这时网上报税软件已成功的安装在您的计算机上，桌面上会浮现一种税徽图标,在联网状态下，双击此图标即可报税。第二章 网上报税软件的使用一、注意事项：1、 安装和使用本系统前要检查计算机下角的系统时间与否与北京时间相符，误差不能超过十分钟。2、 输入微机管理编码时要加五个零补足二十位。3、 输入数值型数据时，输入法要保持英文状态。4、每次申报完毕数据后，都要到“税表修改”里进行查看，税表修改里所列出的是最后申报成果，如果有误差要进行及时修改。二、具体环节：（一）、各税管理 1、各税申报：1.1、双击桌面上的税徽图标，在左侧纳税人登录处输入20位微机管理
5、编码，(正常微机管理编码是15位，再加上5个零，补足20位)、密码（密码是在您所购买的软件盘盒的左边有个11位的密码）：1.2、单击“登录”按钮（税务局的最新告知会在此发布，点击查看即可看到具体内容）提示：1.3、单击右上角的“各税管理各税申报”1.4、浮现如下界面，税务规定不管有无税都要进行申报，因此单击下方的“全选”按钮，将所有税种都选中，然后单击“提交”按钮：1.5、单击“提交”按钮后来会浮现如下界面，然后在“计税金额、税款属期、税额处”将相应的数据填入，然后单击“提交”。（注意：课税数量和税率不用填写）：1.6、单击“提交”后会浮现如下界面，这一步顾客可以确认一下，刚刚所填内容与否有误
6、，如果有误可以单击“修改”回到上一种界面进行修改，如果没有错误可以单击“确认”按钮， 1.7、这时系统会提示成功录入，各税已申报成功： 2、各税修改2.1、各税修改可对已申报成功的数据进行、删除，但时间仅限于申报当天24：00之前。单击“各税管理各税修改”：2.2、单击“各税修改”浮现如下图：（在这里如果发现哪项浮现错误，可单击每项背面的“删除”后，在各税申报中将此项重新申报对的的数据。）3、各税查询及打印3.1、单击“各税管理各税查询”：3.2、 选择所要查询的日期，单击“查询”按钮。（注意：所选日期是你的填表日期。例：要查询九月份的税，就要将日期调到10月1日至10月31日）。3.3、单击
7、“查询”按钮后来会浮现如下界面,单击右下角的“打印预览”，如需打印单击左上角的文献中的“打印”，即可把此表打印出来，（注：一般我们建议您用A4纸）。（二）、报表管理1、报表申报 1.1、登录网上报税软件后，单击“报表管理报表申报”，如下图：1.2、单击“报表申报”后来浮现下图1.3、在“请选择报表”的下拉框选择所要申报的报表，我们以“资产负债表”为例，选中“资产负债表”单击“添加“按钮:1.4、单击“添加”按钮浮现下图，（如果在此页浮现乱码，可以在页面上单击右键“编码”，在里面选中“简体中文”，再将自动选择前面的对号打掉，即可）：1.5、将相应的数值填入到报表中，然后单击报表最下方的“提交”按
8、钮：1.6、单击“提交”会浮现下图,确认数据无误，点击“确认”按钮：1.7、单击“确认”按钮会提示申报成功，这时报表已申报完毕：2、报表修改2.1、对于已成功申报的报表，可在当天24：00之迈进行修改，单击“报表管理报表修改”：2.2、这时会列出当天所申报的报表，例如资产负债表有错误，单击资产负债表后的“修改”：2.3、单击修改后会浮现和申报时同样的画面，在此页中将错误数据修改，然后单击最下方的“提交”按钮：2.4、单击提交按钮后会浮现下图，再次确认与否有错误：2.5、如无错误，单击最下方的“确认”按钮：2.6、这时会提示您修改成功：3、报表打印3.1、所有报表都申报完毕后，如需打印报表，单击
9、“报表查询”：3.2、然后在填表日期中选中所要打印的报表的申报日期，单击“查询”。（注意：所选日期是你的填表日期，例，要查询九月份的税，就要将日期调到10月1日至10月31日）。3.3、这时会将所选日期内所报的报表都列出，选择你要打印的报表，单击“具体”：3.4、单击具体会浮现下图：3.5、再单击此表右下方的“打印预览”：3.6、再单击右上角的“文献打印”，即可将报表打印出来，（注：一般我们建议您使用A4纸打印）：第三章个人所得税全员申报V1.1版的安装及使用一、注意事项：1、 在安装和使用本系统前需要安装OFFICE 办公软件。2、 个人所得税全员申报系统安装时要使用默认途径。3、 无论公司
10、员工工资与否达到计税原则，都要将具体明细统一录入到员工基本资料中。如无工资也要录入。4、 EXCEL文献的工作表名称应使用默认“Sheet1”5、 每张工作表的第一行为表头，其他行为数据。6、 请按照样本的顺序填写数据，即“姓名, 证件号码,员工编码,性别,本人电话,职务,职称,收入总额 ,住房公积金, 养老基金, 医疗基金, 失业保险, 托儿补贴, 独生子女费, 秋菜补贴, 冬煤补贴,院士津贴, 垃圾解决费,（共18项）。7、 无金额时，请填“0”。8、 证件号码要精确,证件号码的数据类型为文本型。9、 生成的EXCEL文献名不要涉及中文。10、 建议“员工编码”使用固定位数(6位)，前两位
11、为部门代码，后四位为员工号，例：“FW0001”.11、 第18个字段“垃圾解决费”仅限于哈市使用，其他地市可以不填12、 可作为扣除费用的项目涉及:住房公积金,养老保险,失业保险,医序保险,托儿补贴,独生子女费,秋菜补贴,冬煤补贴,院士津贴,垃圾解决费13、 填写性别：可以用代码1和0分别代表男和女;也可以直接填写男或女字样。二、具体环节（一）、个人所得税软件的安装1、将安装光盘放入光驱中，计算机会自动浮现如下界面：2、单击“浏览光盘”，浮现如下界面，提示：3、双击“个人所得税安装”图标，提示：4、单击“安装”按钮，系统会自动安装软件，提示：（二）、个人所得税软件的使用1、系统管理1.1安装
12、完毕后在桌面上会浮现一种小键盘的图标，双击此图标，提示：1.2登录公司名、顾客名不要更改，密码为六个“1”，输入密码后，单击“登录”，提示：1.3 一方面将公司名称添加到软件中，单击“系统管理扣缴单位信息新增公司”：1.4单击“新增公司”提示，然后将公司名称和20位微机管理编码输入：1.5输入完毕后来，单击“添加”按钮，提示：1.6这时会提示“您真的要增长一户公司吗？”，单击“是”，提示。添加完毕后，将软件所有退出再重新登录软件：2、个人信息管理2.1单击“个人信息管理员工信息管理”：2.2单击“员工信息管理”提示：(注：录入个人信息管理措施有两种，一种是将员工的基本信息录入在右侧的登记窗口中
13、，每录入一种员工资料后，后单击保存，单击添加录入第二个以此类推。另一种是将员工的基本信息做成EXCEL表，在员工信息管理页面中点击“从EXCEL导入”按钮，然后按照提示依次点击“浏览”，找到做好的EXCEL表，X代表光盘的盘符)。3、个人收入管理3.1工资薪金3.1.1将员工信息录入完毕后，单击“退出”，再单击个人“收入管理工资薪金”属期调节为所需申报日期，提示：3.1.2单击“人员信息导入”按钮，提示：3.1.3在此页中，如果有缴税的人员，需要按照相应的税率填入“税收缴款书”中的完税证号码，如果没有缴税人员，就在“税率为5”处填入“000”即可，填完后来单击“开始导入”：3.1.4导入完毕后
14、来，系统会将缴税人员与不缴税人员提成两张表，缴税人员都会在“扣缴个人所得税报告表”中列出，不缴税人员则在“支付个人收入明细表”中列出，并且，在“扣缴个人所得税报告表”中的最下方，会将收入金额、应纳税所得额、扣缴所得税额的合计自动计算出来，在支付表中会将收入总额自动计算出来（注：人员信息导入只需导入一次）：3.1.5导入完毕后，单击“退出”。3.1.6如需打印“扣缴个人所得税报告表”和“支付个人收入明细表”只需单击各表中右下角的打印按钮，即可将扣缴表和支付表打印出来（纸张大小我们建议使用A4纸）。3.2数月奖金3.2.1“数月奖金”可用来申报一次性获得的数月奖金（如季度奖金、半年奖金）和第十三个月工资。数月奖金的申报措施涉及，添加、
