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1、c-tpat反恐/安全管理手册文件编号：C-TPAT-01版本：A/0页数：35页制订部门：部制订人：梅制订日期：20-04-01核准/日期审核/日期文件发行章20172017文件编号CYX-C-TPAT-01页次1/35反恐 / 安全管理手册版/次A/0文件修改记录序号修改 版次修改 页数修改内容描述修改人核准人生效日期1A/0ALL新版制订ZZCXVCXCV2014-4-012XCVVCXVBVBBV3456789文件编号CYX-C-TPAT-01页次2/35反恐 / 安全管理手册版/次A/0目录章节标题页码0.1刖言30.2批准页40.3手册说明50.4手册管理50.5管理者代表授权书6
2、0.6企业概况70.7反恐管理方针和目标发布令80.8反恐管理机制图90.9管理体系组织架构9-反恐培训材料10-11二安全管理责任制11三安全调查处理程序12四物理安全措施程序12-13五货物过剩和短缺处理程序13-14六货物凭据管理程序14-15七运车刖安全官制程序15-16八禺职雇员及终止合作商控制程序16-17九反偷窃程序17-18十紧急事故处理程序18十货仓安全工作指引18-20十二收货和运输程序20-22十三船务部安全工作指引22-23十四保安安全工作指引23-25十五保安岗位职责25-27十六信息和技术安全27-28十七计算机安全管理制度28-30十八计算机使用安全守则31十九人
3、力资源安全程序31-32二十人事部工作指引32-33二十C-TPAT安全控制程序33-34二十二管理体系的改进35文件编号CYX-C-TPAT-01页次3/35反恐 / 安全管理手册版/次A/00.1前言1. 目 的：本手册系统依C-TPAT之最新版本国际标准及客户要求，规划本公司的C-TPAT管理系统， 透过安全与C-TPAT管理活动，用于证实公司有能力稳定地提供满足且符合顾客和适用的法律、 法规要求的生产环境，以及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾 客满意。为加强本厂出口货品沿供应链之保安状况特制定此反恐目标，指引本厂内外保安健全， 除保障本厂财物及员工安全外尚可配
4、合客户及海关的保安要求。美国集装箱安全倡议（简称CSI）是美国全球反恐战略部署的重要组成部分，目的在于防止 恐怖组织或恐怖分子利用海运集装箱袭击美国。CSI的主导原则是，把甄别货物安全风险和查 验的环节前置在海运集装箱的出口港和装运港，使美国的边境或港口由第一道防线变为最后一 道防线。CSI的主要内容具体由以下方面组成：（一）以对预先获得信息的风险目标分析为基础制定高风险集装箱的识别标准；（二）在集装箱运往美国之前进行预先甄别；（三）运用科技手段预先检查高风险的集装箱；（四）设计和使用智能化的安全集装箱。依据事实分析作有效决策；持续改善产品、流程与安全管理系统；加强供货商关系、 相互创造最大利
5、益。2. 范围：C-TPAT是美国国土安全部海关边境保护局（即US Customs and Border Protection简称 “CBP”）在911事件发生后所倡议成立的自愿性计划，并于2002年4月16日正式实行。透过C-TPAT，CBP希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统，以确保供应链从起点到终点 的运输安全、安全讯息及货况的流通，从而阻止恐布份子的渗入。参与这计划的成员将依据 C-TPAT所订立的安全建议去强化其有关设施、人员、程序及付运方面的安全措施及管理，内容 涵盖八大范围：程序安全、信息处理、实体安全、存取监控、人员安全、教育训练、申报 舱单程序和运输安全。此外，C-TP
6、AT成员亦会要求其业务伙伴或协力厂商合作，一同巩固供应 链的整体安全。建立并保持反恐过程管理系统，在于证实本司有能力稳定地提供满足C-TPAT等法规及顾客 要求和其它适用的法律法规要求并通过有效运行管理体系，包括持续改进和预防紧急事件的过 程使顾客满意。公司今后的发展过程中，如遇到上述情况,公司将根据标准及时进行增补相应的 标准要求，以满足顾客和企业自身的要求。公司反恐管理手册经公司总经理批准发布实施，它是公司进行反恐管理活动的纲领性文件编号CYX-C-TPAT-01页次4/35反恐 / 安全管理手册版/次A/0文件，是全体员工必须共同遵守的准则。公司反恐管理手册总经理授权给管理者代表负责组织
7、实施，由公司内部反恐管理体系审 核组进行内部反恐管理体系审核，公司总经理进行管理评审。以切实保证体系之有效性和适 应性。02批准页为向客户按时提供安全的环境及安全的产品和完善的服务，满足客户的要求，特制定此手 册；同时，这是我们公司每位员工的职责。我要求：员工必须完全按照本手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。我重申：本手册是公司管理体系的纲领性文件。不论任何情况，全体员工都必须以本手册 指导自己的工作。我授权：管理者代表负责处理公司内外部反恐安全工作，各部门须积极配合，共同努力建 设和维护安全管理体系，并使之持续有效。我宣布：本手册自签许之日起生效，并在公司安全管理体系中实施。总经理：日期
8、：文件编号CYX-C-TPAT-01页次5/35反恐 / 安全管理手册版/次A/00.3手册说明1本手册的目的是确定公司的反恐方针、目标，程序和要求，实施有效的反恐管理和反恐 过程管理体系。2. 本手册之内容与规定各项为适用于本公司生产至服务之管理系统。3本手册是公司机密，属受控文件。4.本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。04手册管理1. 目的确保本公司C-TPAT手册在制订、修订与废止过程中，能有依循办法，以管理C-TPAT 手册被适时有效的发行与执行。2. 适用范围：从C-TPAT手册之起草f审查f核准f颁布f发行f执行。3. 管理重点：3.1 C-TPAT手册
9、之制订、修定、废止程序：3.1.1制订程序：起草f审查f核准f颁布f发行f执行。a）起草：由各主导单位草拟。b）审查：由管理代表负责审查。c）核准：总经理核准。d）颁布：由总经理颁布。e）发行：由管理代表负责。f）执行：由各相关部门及单位依颁布内容执行。3.1.2修订程序：修订原因提出f修订原因确认f原起草单位修订f审查f核准 f颁布f发行f执行。a）修订原因提出：由各相关执行单位提出。b）修订原因确认：由提出修订单位与原起草单位及相关执行单位共同确认。c）修订：由原起草单位负责内容修订。d）审查、核准、颁布、发行、执行：同制订程序内容。3.1.3废止程序：废止原因提出f废止原因确认f原起草单
10、位废止f审查f核准。a）废止原因提出：由各相关执行单位提出。b）废止原因确认：由提出废止单位与起草单位及相关执行单位共同确认。c）废止：由原起草单位负责内容废止。d）审查、核准、颁布、发行、执行：同制订程序内容。文件编号CYX-C-TPAT-01页次6/35反恐 / 安全管理手册版/次A/03.2安全C-TPAT手册之发行、回收及管制规定。3.2.1发行：由管理代表执行。3.2.2回收：管理代表执行。3.2.3数量管制：分发数量由管理代表决定。3.2.4保管：由各部门主管依发行编号签收及保管。3.2.5影印管制：各单位不得任意影印及分发。3.2.6消耗管制：为业务需求而有分发或赠送情况时，需呈
11、由管理代表或副总经理（以上）核准，由管理代表发行管制。3.2.7本手册本公司内部使用的属受控文件，由于合同或协议要求需要外发时，不 属受控文件，对其版本的有效性，本公司不作追踪。0.5管理者代表授权书根据C-TPAT要求和工作需要，经研究决定任命蒋晓如为反恐管理体系的管理者代表。其职责是：1、确保反恐管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告反恐管理体系的执行情况，以便评审和改进；3、代表总经理协调和监督反恐管理体系的运行，协助总经理做好监测和纠正预防措施，组织处理重要的不符合事件；确保在公司内部提高全员安全意识，不断满足客户需求；总经理批准：日 期：附注：本公司的管理者代表必需
12、是本公司在职的全职员工,由一人或一人以上担任,经总经理授权从事反恐体系管理活动。依C-TPAT的要求建立、维持并改善反恐管理系统运作，确保反恐管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。管理者代表如发生离职或发生变更时,由公司管理层商讨选择合适的人员报总经理审批,由总经理重新授权方可，相关变更及时知会给第三方认证机构及客户。文件编号CYX-C-TPAT-01页次7/35反恐 / 安全管理手册版/次A/00.6企业概况 公司简介深圳市XXXXXX精密电子股份有限公司成立于2004年4月，专门从事于排线、接插件、电子 线材、电子产品、电脑周边器材、塑胶制品、五金制品的研发、生产和销售，生产工艺涉及模
13、具加工、塑胶成型、五金冲压、线材抽出、装配，主要客户有立迅、技嘉、华硕、广达、精英、 松下、富士、佳能、卡西欧，三星，长城，TCL等。公司选用了一批对电子、塑胶与五金制品行业熟悉的管理及技术人员来保证品质，并注重对 员工的培养,通过各种培训宣传等多种途径向员工灌输满足客户需求的理念,公司拥有端子机、 气动铆压机、剥皮机、立式成型机、电脑自动裁线机、咼速精密冲床、电脑自动剥皮机、自动 打端子机、卧式注塑机等先进设备，并拥有环境测试、机械测试、电器性能测试、安全测试、 环保测试等所有必测项目的测试仪器及手段，有效地保证产品的品质，对所有材料的供应商进行 选择与管理，以及对购买的原材料进行检查,我们时刻留意行业的发展与动态,及时采用行业最 新科技方法来及时更新公司各个方面，我们既注重产品的品质与HSF、环境要求的符合性也注重 对客户服务的品质。公司名称：深圳市XXXXXX精密电子股份有限公司公司地址：深圳市宝安区沙井街道新桥新发工业区第三排10号A栋、11号A栋、上坊工 业园13栋3-5层TEL:0755-27285799272867332728696733666299FAX:0755-
