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1、技术研发任务、项目、费用、进度目标分解1 技术研发任务目标分解表4-1 技术研发任务目标分解表一级目标二级目标三级目标1技术研发产品管理（1）制定产品研发计划，合理分配研发工作任务研发计划审批通过率达_%任务分配公正合理（2）负责研发调研报告和研发立项申请的分析、审核审核工作科学、严谨、公正审核信息反馈及时（3）拟定研发成果测试标准，客观、准确地评估分析研发成果，并推动研发成果的应用测评标准科学合理研发成果测评准确率达_%新产品产值率达_%2技术研发工艺管理（1）根据企业发展规划和实际工艺条件，合理制定工艺研发工作计划，并合理分配工作任务计划审批通过率达_%任务分配合理科学（2）组织开展工艺研
2、发、引进和改进工作，不断提高工艺水平工艺研发、引进和改进的任务完成率达_%消化吸收所有引进技术（3）组织做好工艺评估工作，客观准确地反映工艺性能工艺评估客观准确评估报告提交及时率法_%（4）组织开展新工艺技术的推广应用工作，有效降低产品生产成本、提高生产质量和安全性生产成本降低率达_%以上工时定额降低率达_%以下工艺技术应用率达_%以上（5）组织做好工艺文件的编制、管理和监督工作工艺文件内容准确、完整工艺文件无遗失、泄漏现象3技术标准管理（1）组织编制和修订技术标准，并报上级领导审批技术标准科学、合理技术标准编制及时率达_%（2）应用技术标准组织开展技术测试和评估工作计划书测试准确率达_%测试
3、报告提交及时率达_%4技术服务管理.（1）合理划分技术服务范围，并组织落实技术服务工作，及时解决生产运行中的各种技术问题技术服务及时达成率达_%相关部门满意度评分达_分（2）组织开展产品试制工作顺利进行产品试制成功率达_%（3）协助人力资源部，对其他部门人员组织开展技术培训工作，确保其掌握基本工艺技术培训计划完成率达_%学员考核通过率达_%5知识产权管理（1）组织建设知识产权管理体系，完整企业知识产权管理工作管理体系合理、规范研发成果泄漏次数为0次（2）组织做好知识产权的认证和维护工作新增专利数达到_个专利申请成功率达_%2 技术研发项目目标分解表4-2 技术研发项目目标分解表一级目标二级目标
4、三级目标1技术研发调研工作管理（1）组织开展技术研发调研工作广泛收集市场需求、竞争对手研发项目、行业先进技术等相关信息调研计划审批通过率达_%调研信息客观、准确、全面调研报告提交及时率达_%（2）根据技术研发计划和研发调研结果，合理分析、评估和筛选研发项目，并提出研发立项申请项目选择合理、可行性高研发立项审批通过率达_%2技术研发项目成本管理（1）依照项目本身状况，合理选择项目成本控制方法，及时发现项目成本差异并予以纠正项目成本控制方法选择合理且可行性高项目成本纠正及时（2）按企业规定核算技术研发项目实际成本，正确计算技术研发过程中的各项费用技术研发项目实际成本核算范围准确、核算标准正确项目费
5、用计算正确率达_%（3）审查资金使用及项目成本实际情况并编写分析报告，对异常情况进行监督和指导分析报告编写客观、真实、准确异常情况指导及时3技术研发项目规划管理（1）制定项目研发战略并根据市场调研确定项目目标项目研发战略和项目目标清晰且可行性高（2）编制研发项目方案并对方案进行评估与修改研发项目方案市场与技术可行性高、成本可控研发项目方案评估过程正确，修改合理（3）编制“项目计划书”并进行审批“项目计划书”内容全面且可行性高“项目计划书”审批通过率达_%4研发项目风险管理（1）系统地、连续地识别研发项目风险并对研发项目风险进行评估研发项目风险识别及时且准确研发项目风险评估客观、准确（2）对研发
6、项目风险进行定性评价和定量分析研发项目风险定性评价依据可靠、结果准确研发项目风险定量分析方法选择正确、数据准确（3）制定研发项目风险应对方法，并对研发项目风险进行监控研发项目风险应对办法可行性高、效果显著研发项目风险监控全面有有效3 技术研发费用目标分解表4-3 技术研发费用目标分解表一级目标二级目标三级目标1技术研发费用预算制定（1）测定技术研发过程中所需的各项费用，并编制费用预算交由上级审批技术研发费用测定准确且无遗漏费用预算编制审批通过率达_%（2）根据技术研发过程中各项工作所需占用的资源量确定每项工作的预算费用各项工作中的7预算费用分配合理2技术研发费用预算执行（1）确定每项工作所用费
7、用的定额基准，编制费用控制基准表费用定额基准制定合理费用控制基准表编制及时（2）监督各阶段所需的费用，如果某项工作超出核定费用应该在项目范围内及时调整费用监督及时并及时反馈预算费用调整及时且可接受3技术研发费用核算（1）划清各项费用之间的界限并分类，实事求是地核算各项费用各项费用之间的界限清晰各项费用核算准确率达_%（2）整理汇总费用核算资料，并报上级审批费用核算资料准确、完整费用资料审批通过率达_%4技术研发费用分析（1）逐项分析每项费用的节约或超支情况，并寻找原因各项费用分析客观、准确费用节约或超支原因正确且可借鉴（2）总结费用节约经验，吸取费用超支教训，并为下次费用控制工作提供对策费用控
8、制对策合理且有效4 技术研发进度目标分解表4-4 技术研发进度目标分解表一级目标二级目标三级目标1技术研发进度计划编制（1）组织技术研发成员编制项目进度计划，并报上级审批技术研发进度计划编制方法合理技术研发进度计划科学性高、质量好技术研发进度计划审批通过率达_%（2）以技术研发进度计划对相关人员进行绩效考核绩效考核合理且有效绩效考核反馈及时2技术研发进度计划管理体系建设（1）分解技术研发进度计划行程，建立计划分级管理体系技术研发项目分级管理体系完整且合理（2）选择合理的研发进度控制点作为进度目标研发进度控制点选择合理且分布均匀3技术研发进度控制（1）做好规划设计、采购、项目实施与试运行之间的接口控制各步骤之间的接口控制良好，没有出现失误（2）选择合适的进度控制工具进行追踪、预测，并将新的进度数据应用于进度计划进度控制工具合理、高效项目进度预测准确率达_%进度数据统计完整且准确率达_%4进度偏差控制（1）根据工作绩效测量结果，计算出进度偏差与进度绩效指数并记录在案进度偏差与进度绩效指数计算准确率达_%进度偏差与进度绩效指数记录及时且准确（2）分析产生偏差的原因，并根据更新后的进度数据更新项目进度计划进度偏差原因分析合理项目进度计划更新及时
