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1、 文件编号WIEN009版 本E作业指导书新物料及二次承认物料承认页 数第2页，共7页生效日期 2011/1/81.0目的：为预防不必要的错误发生、保证产品质量，以满足顾客要求。2.0适用范围: 适用于公司研发、采购、工程、品管、生产、PMC等职能部门。3.0 定义: 3.1新物料：指在产品开发过程中需要用到的、未建立系统资料且无相关人员确认的电子料、塑胶、包材、五金、贴纸、辅料、线材等所有物料或在产品量产中确认可以替代原有性能不稳定的或价格偏高物料的相应物料。3.2 二次承认物料：指公司已有的物料由于供应商的更换或其它明确原因而需要重新确认的物料。3.3 物料承认：指相关部门责任人对新物料、
2、二次承认物料进行确认的过程。4.0 职责:4.1 研发部：负责新产品新物料的确认。4.2 工程部：负责二次物料承认及工程二次开发所需新物料的确认。4.3 品管部：负责关键物料测试及上线使用的新物料与二次承认物料的来料检测、上线生产核对、使用状况的跟踪，还有进料检验报告的提供、存档；QC报表的提供。 4.4 采购部：负责提供需要确认物料的样品、承认书（包括书面纸档和电子档）和试产批量采购。 4.5 生产部：负责小批量试产物料的使用及修理报表的反馈和不良品的收集。 4.6 PMC部：负责小批量试产物料所涉及订单试产计划的安排。5.0 运作程序：5.1新物料承认 5.1.1研发工程师负责新产品开发过
3、程中所需要的新物料的承认、新物料承认书及样品的签订，并负责按附件1具体要求确认OK后受控发行。 5.1.2 产品在实际量产中，采购了解市场对应物料无法购买或价格较高或市场有同性能且有价格优势的可替代的物料，可提拱给工程确认，并负责按附件1具体要求确认OK后受控发行。5.1.3工程在确认时评估其使用的功能， 属关键物料做样送试验室做对应的功能测试及环境要求测试，OK后知会相关部门开会讨论OK后发单试产,试产OK后合格供应商直接签样，是新供应的由采购按流程导入后签样，如技术部在关键物料上有同性能且有价比的物料也按此方式导入。5.2 二次物料承认： 5.2.1 采购部在增加后备或整合供应商时,以系列
4、物料的品牌价值、货源、技术支持评估此供应商，满足的提供样品8-10件，规格书五份，并填写物料申请承认检测函在原因栏必须明确填写材质、特性与原有物料一致，不一致需替代的备注仓库数量，提供资料需满足附件15.2.2 工程部接收到物料承认书检测函时，核对是否满足附件1要求，满足时交工程部经理审核，核审核后交资料员处核对编码及此物料所对应机型，并将机型写在承认书封面背部后转交文员处备案，根据PE工程师负责的产品线分到各工程师处，并注明提交工程师的时间，工程师按附件确认条件及时间按时完成，如提供的物料丝印不一致，且测试时有功能问题的且考查其供应商供货渠道可能影响物料品质的，作NG判定，对此供应商不做二次
5、确认。如参数上与我司有差异的可二次提供样品确认。满足与不满足条件的都须出具物料检测报告。5.2.3 如果是合格供应商提供承认书物料时，PE工程师验证OK出报告。如是周边物料（除主芯片）直接签承认书；如涉及面广有品质风险的工程出报告签临时样，并知会相关部门下单安排试产，试产时各部门严格按照试产责任到位进度时间表按时完成；如是不合格供应商出具检测报告,在测试OK的情况下签临时样品，试产OK后再小批量导入，导入时采购知会到相关部门， 文件编号WIEN009版 本E作业指导书新物料及二次承认物料承认页 数第3页，共7页生效日期2011/1/8需试产的按前面要求执行，品质出具OK检测报告签样受控；如涉及
6、到认证产品物料需发单给文控及产品中心，两部门同意后送物料给工程确认，反之不做确认。 5.2.4 采购提供物料承认书时,PE工程师评估,如承认物料能与原有物料替代,可同时使用的，不须增加物料编码；如能替代但存在较大差异时，安排试产OK后，须增加物料编码并发ECN以便追溯；如有差异，须以联络单形式知会相关部门在与原有物料交替时清空仓库。 5.2.5 出现物料交替时，工程出联络单，品管、生产、仓库、PMC在做订单时按单执行，中间 由品管全程监控，避免混料及长时间存入仓库。 5.2.6 二次物料承认按照附件物料确认时间完成，特殊的特殊对待，但需有书面知会。 5.2.7新确认的物料需备注是后备供应商还是
7、整合供应商：如为整合的确认OK，需导入后方能采购。达到有效的前期与后期采购的衔接,有效控制批量确认又导入合格供应商且不做采购的现象，避免浪费工程师的确认时间。5.3物料导入批量试产： 5.3.1 针对确认OK的关键物料，PE工程师发联络单知会销售在常卖订单中下300PCS试产单，PMC按照订单要求正常流程运作：安排小批量量产，品管、生产出对应报告，量产常规物料不良率在.以下时可转入批量采购，反之不导入。 5.3.2 针对特殊物料特殊品质要求与供应商作技术交流后，允许对试产单项不良在物料在供应商改善之后再次试产，但第二次出现不同的问题不导入，如同样异常问题下不超过三次。试产过程中不良品需修改成良
8、品才能入库。 5.5.3 如采购物料出现特殊情况时,需经MRB会议确定采购数量，检验标准及使用注意事项等相关事宜，MRB会议不能确定的相关问题点必须上交分管副总裁决。6.0相关文件及记录:（附件1：新物料及二次物料承认作业指导书，附件2：承认书，附件3：物料承认检测报告）新物料及二次承认物料承认作业指导书 附件11、承认书封面见承认书封面参考格式,确定为公司标准。2、承认书内容要求如下：1封面确认栏供应商必须手写，不能打印。2必须附供应商的样品检测报告，含检测仪器及详细检测方案，给物料确认部门及物料检验部门提供参考。如实际情形下不能提供检测报告，则必须提供物料品质保证并同意出现物料批量不良时公
9、司的酢情处罚及全部退货要求。3必须有供应商确认的业务专用印章，公章必须为原始章印，不能为复印。4明确标示是否为环保物料。（环保物料必须附有环保物料的合格检测报告）5承认书内容必须为中文且打印清楚。（除电子部分承认书外） 6承认书相关参数内容要求做到和公司系统资料或新产品部件性能要求相一致，不能添加不需要参考的器件或其他材料的规格参数等。 7有图纸的必须附有电子文档以方便公司相关人员查验实物与图纸的一致性。3、研发和工程在确认新物料或工程在确认二次承认物料时，必须要求相关部门同时提供样品及承认书，且要求承认书内容尽量包含以上7点要求，其他要求酢情考虑。否则相关部门可以考虑拒绝对承认书进行确认或相
10、关部门可以考虑拒绝接受相关人员确认的非标准承认书作为参考依据。4、在样品及承认书未经文控受控并分发到相关部门前，采购确认后下单购买相应物料。特殊情形见运作程序5.3.3。 文件编号 WIEN009版 本 E作业指导书新物料及二次承认物料承认页 数第4页，共7页生效日期2011/1/85、承认书或样品如果累计连续三次不合格，相关物料确认部门有权拒绝重复确认相应物料。采购或其他相关部门可以要求确认部门在确认物料不合格时提供物料承认检测报告，具体内容可参见其检测内容及判定结果项。物料承认检测报告见附件物料承认检测报告格式。6、 物料确认时间： 1/其本电子元器件类：6天(六种物料内)； 2/五金类：
11、5天(六种物料内)； 3/包材类：3天(六种物料内)； 4/其它： 5天(六种物料内)； 5/关键元器件工程10天，需品管测全功能20天；总体30天。 6/辅料由生产、品管、工程一致确认OK后才能导入； 关键物料试产进度表 物料名称： 试产机型：对应事项 责任部门责任人 结果试产订单按排试产物料的采购试产时间按排试产新物料检测报告出具试产过程中跟进试产完成报告出具 制作： 审核： 核准：文件编号WIEN009版 本E作业指导书新物料及二次承认物料承认页 数第6页 共7页生效日期2011/1/8 承 认 书（参考样本） SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称： 豪恩安全科
12、技有限公司 供应商名称： 新生力电子有限公司 产品名称： 一字闪光管 产品规格型号： 3227 客户物料编码： 01803227000 客户特殊要求： 环保物料 承认日期： 2006-5-20 供应商确认 客户确认确认审核核准XXXXXXXXX确认审核核准XXXXXXXXX供应商：新生力电子有限公司 供应商有效印章 地 址：深圳市宝安区同富裕工业区11栋6楼电 话：0755-27998354传 真：0755-27976338邮 编：518423文件编号WIEN009版 本E作业指导书新物料及二次承认物料承认页 数第7页 共7页生效日期2011/1/8文件编号WIEN009版 本E作业指导书新物料及二次承认物料承认页 数第1页 共7页生效日期2011/1/8新物料及二次承认物料承认作业指导书制定/日期审核/日期批准/日期修 改 记 录修改状态时 间修改内容概要修改人审 核批 准A2008-12-1新发行B2008-8-25版本升级C2009-8-21版本升级D2009-11-15版本升级E2011-01-08版片修订
