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1、草案流程描述公司万科企业股份有限公司(XX 深圳万科)流程人力资源与人工成本管理子流程员工管理子流程参考号#SZSTD-HR-A修正日期 制作人复核人DD21/MM09/YY07管原 蔡书清1. 流程总述本子流程主要是对员工的入职，、调动、任免和离职等日常管理活动内容的描述。具体分为员工入职、调动/任免、员工离职和信息管理四部分。1.1 业务及相关系统介绍 本流程涉及的系统包括SAP人事信息系统、商业保险系统、K2流程审批系统。 1.2 组织结构及主要职责、分工流程操作员 拥有SAP修改权限，对经审核批准的更改申请在SAP中进行操作薪资福利专员：发起任免、调动流程、进行奖金、薪资相关操作保险专
2、员：负责处理商业保险和社会保险事务。招聘专员：负责招聘事务。注释：以下涉及的各个部门或岗位名称为提炼的通用名称，请根据一线公司情况，明确一线公司具体的部门或岗位名称。以下涉及的记录和文档名称请根据分公司情况明确具体名称。以下涉及的定期请根据一线公司情况明确周期（如每天、每周、每月、每季、每年等）。以下文档中的 中的部分是标准的控制活动作为参考之用，而 之前的粗体部分是实际的控制活动。在制作时，要根据分公司的实际具体情况填写。2. 流程描述2.1 员工入职2.2调动/任免2.3员工离职2.4员工入职、离职、变动信息管理 2.1. 员工入职校园招聘：一线深圳公司统计各部门的招聘需要后报一线深圳公司
3、分管副总人力资源部经理和人力资源部经理总监审批（负责人），再报总经理审批后报集团。集团公司根据招聘数量、岗位需要和应聘情况组织考试、面试，一线深圳公司参与考试和面试过程。根据笔试、面试结果拟定录用人员名单。录取人员名单需报一线深圳公司人力资源负责人和总经理审批后。社会招聘：一线深圳公司人力资源部结合各部门经理及人力资源部建议，每年年初制定定岗定编文件，报总经理审核后，并以此作为当年据进各部门行员工招聘的依据。各部门提出招聘需求时，如在部门编制内的人员需求或人员调动，各部门填写人员空缺审批表报分管副总及人力资源部总监审批后，由招聘专员开展招聘。如是部门编制外的增员申请，公司各部门根据定岗定编文件
4、编制填写人员空缺审批表进行增员申请，需经部门经理、分管副总、人力资源部经理、总经理审批确定后开展招聘。一线深圳公司人力资源部招聘专员组织招聘，根据笔试和面试情况拟定录用人员名单。录取人员名单需报一线深圳公司人力资源负责人和总经理审批后确定人员录用。新职员报到日后，新入职员工须在在公司网上填写个人信息，招聘专员运营招聘专员复核员工个人职员填写的信息并添加相关人事信息后一线公司招聘专员在流程审批系统中对候选员工新职员发起审批流程，依次经用人部门第一负责人、部门分管副总经理及人力资源总监、总经理审批后方可录用，入职员工信息由集团人力资源确认相关审批程序已执行后从公司网导入SAP人事系统（以下简称“S
5、AP”）对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准 （控制活动编号HR-A-1）。 保险专员同时更新社会保险网相关员工信息及商业保险系统的信息。公司需在与新员工职员入职一个月内与职员签符合国家相关法规规定的劳动合同。员工报到日在公司网上填写个人信息，招聘专员复核员工个人填写的信息并添加相关人事信息后，入职员工信息由集团人力资源确认相关审批程序已执行后从公司网导入SAP人事系统（以下简称“SAP”）对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准 （控制活动编号HR-A-1）。 保险专员同时更新社会保险网相关员工信息。人事专员同时更新商业保险系统的信息。2.2. 调动/任免/调薪/调薪2.2.1. 调动员
6、工岗位调动可分为公司内部门间调动部调入调出和公司间调入调出动。 2.2.1.1公司内部内部门间调动：人力资源部发出的调出调动申请，经调出部门负责人、调入部门负责人、人力资源部负责人、公司第一负责人在调动系统中进行审批后；调出完成后，人力资源部发起调入申请，经用人部门第一负责人、人力资源部负责人、公司第一负责人在调动系统中进行审批后由公司发文，人事薪酬专员才能在SAP中更新相应调出、调入信息 对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准 （控制活动编号HR-A-1）。 2.2.1.2公司间调动：集团公司范围内调出公司人力资源部在调动系统中发出调出申请，经调出公司部门经理、人力资源部负责人、公司分管负
7、责人、公司第一负责人、区域本部人力资源负责人、区域本部第一负责人审批；调出完成后，再由调入公司人力资源部发起调入申请，经调入公司用人部门第一负责人、人力资源部负责人、公司分管负责人、公司第一负责人、区域本部人力资源负责人、区域本部第一负责人审批 后，流程操作薪酬专员才能将调出、调入信息在SAP中相应更新SAP 对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准 （控制活动编号HR-A-1）。 2.2.2任免根据职员的个人业绩及能力，用人部门提出申请，将职员调整到更能发挥自己能力的管理职位，称为任免。2.2.2.1竞聘任免：人力资源部发出竞聘通知，汇总报名名单后组织候选人参加公开测试，测试包括书面考试、面
8、试、问答等环节。测试由公司竞聘委员会负责，委员会包括部门负责人，分管副总经理或总监和人力资源部经理等。通过竞聘测试评审的人员需人力资源部经理报总经理审批 后，流程操作员才能在SAP中相应更新相关变动信息。对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准 （控制活动编号HR-A-1）。2.2.2.2 管理人员任免集团总部副总经理以下、部门业务经理以上， 一线深圳公司部门副经理以上的管理职务需经集团人力资源部进行任免。 用人部门（或单位）根据中级管理人员职位数设置及本部门中级管理人员岗位缺员情况，提出申请，并经用人部门所在单位的第一负责人和区域第一负责人审批后，由公司人力资源部向集团提出申请。集团人力资源
9、部收到相关申请及审批后，流程操作员在流程审批系统中发起任免审批流程，依次经集团对口职能部门第一负责人，集团分管副总经理，集团人力资源总监，集团分管人力资源副总经理和集团总经理审批后，集团人力资源流程操作员方能更新SAP中任免人员的个人信息对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准 （控制活动编号HR-A-1）。2.2.3.调薪结合绩效考核和历史调薪记录和集团下达的调薪指标，人力资源部薪资福利专员将附上理由的调薪汇总表 交由人力资源部经理确认后再由各部门第一负责人确认和调整（如果涉及各部门第一负责人（含）以上级人员，由总经理调整确认）。调整确认的调薪汇总表经人力资源部经理、总经理审批后，报集团人力
10、资源部审批方可生效对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准 （控制活动编号HR-A-1）。由集团人力资源部薪资福利专员审核调薪汇总表已经管理层审批且在调薪指标内后将调薪汇总表批量导入SAP。导入后，集团通知一线公司人力资源薪资福利专员将SAP中的数据导出与调薪文件核对确认无误将工资册上的奖金数与审定的源文档进行比较以确保输入正确（控制活动编号HR-B-7）。 如果是零星调整，由一线人力资源发起调薪审批流程，审批完成后由薪资福利专员在SAP中更新相关变动信息。 一线公司SAP中对于员工职位级别、职位工资和绩效工资的更改均自动锁定, 只有经过集团总部人力资源部审核规定程序已履行后，方能解锁生效记录
11、的工资册主文档变动与审定的源文档进行比较以确保输入正确（控制活动编号HR-A-6）。 2.3. 员工离职2.3.1. 员工辞职员工辞职提出书面离职报告，只有在部门经理/主管对员工辞职的原因及情况审核签字（电子邮件）后，才能报人力资源部经理批准确定员工离职/辞退信息经过业务部门与人力资源相关负责人的适当审批并留有记录（控制活动编号HR-A-2）。人力资源部在接到用人部门员工的辞职申请后锁定该员工的系统信息，并安排员工关系专员进行离职面谈，确定离职时间。员工根据离职手续完备表 办理离职手续，期间IT部门冻结该职员信息访问的权限，包括万科局域网登录权限、电子邮件系统、文档管理系统、明源售楼系统、金蝶
12、EAS账务系统、成本管理系统、SAP、网上招投标系统、万网景个人网站等。员工办理完各部门手续后，只有依据各部门签字确认的离职手续完备表，人力资源部流程操作员在SAP中更新员工信息，集团人力资源部确认后，才能在SAP 中更新员工信息并在SAP中结算离职薪资对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准 （控制活动编号HR-A-1）。流程操作员从SAP中导出离职工资结算单，由人力资源部薪资福利专员审核签字后交财务部进行工资发放。保险专员同时更新社会保险网和商业保险系统。 2.3.2. 员工辞退辞退员工前，各部门上报拟退用员工不良表现的建议给人力资源部，经人力资源部经理审批后将情况知会一线深圳公司职工委员
13、会，并视员工具体情况通知集团职工委员会，并安排员工关系专员进行离职面谈员工离职/辞退信息经过业务部门与人力资源相关负责人的适当审批并留有记录 （控制活动编号HR-A-2）。人力资源部在接到用人部门辞退员工的申请后，了解该员工绩效及其它表现确实属于需优化人员，经报总经理同意后。与员工面谈并协商解除劳动合同，并同时锁定员工的系统账号信息。员工根据“离职手续完备表”办理离职手续，期间IT部门冻结该职员信息访问的权限，包括万科局域网登录权限、电子邮件系统、文档管理系统、明源售楼系统、金蝶EAS账务系统、成本管理系统、SAP、网上招投标系统、万网景个人网站等。员工办理完各部门手续后，只有依据各部门签字确
14、认的“离职手续完备表” ，人力资源部在SAP中更新员工信息，经集团人力资源部运算工资后一线深圳人力资源方能结算工资对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准 （控制活动编号HR-A-1）。人力资源部开具的工资结算单，由人事专员审核签字后交财务管理部进行工资发放。人事助理同时更新社会保险网并得到人事专员复核。同时人事专员更新商业保险系统的信息。 2.3.3. 员工调出详见2.2.1调动。2.3.4. 员工退休 人力资源部保险专员统计出将要离退休的人员数量，填写企业职工退休核准表 ，加盖人力资源部公章，连同退休人员个人档案送社会保险事业局养老处审核。在规定的期限内，人力资源部保险专员持受理回执前往社保局查询退休审批情况。如审批获得通过，则员工自退休之日起自动停缴社会保险，并开始享受养老金待遇。流程操作员随之更新SAP 中的个人信息。 2.4. 员工入职、离职、变动信息管理人力资源部总监依据岗位职责，授权流程专员具有SAP人事信息系统维护权依据岗位职责，流程专员具有SAP人事信息系统维护权限（控制活动编号HR-A-3）。2.4.1. 入职员工的信息管理招聘招聘专员专员发起入职审批流程，经相关负责人审批合格后，集团人力资源部流程操作员将信息平台上的信息导入SAP，包括员工填写的个人信息和由人事专员定薪时填写的工资、级别等信息。每月月末，招聘招
