《雨人医药连锁软件门店操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雨人医药连锁软件门店操作手册（51页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1门店后台管理21.1分支机构请货安排单21.2门店应用3安排设选购置3选购安排单5门店请货，总部配送12门店退货，总部收回16直调入库单24店店调拨261.3总部调价单281.4包装拆零311.5促销流程36价格促销36配货促销37金额促销382门店前台管理412.1零售开单41价格促销44配货促销45金额促销463.1零售收款473.2退货483.3报表493.4会员积分别线上传503.5日结511 门店后台管理1.1 分支机构请货安排单雨人软件进入主界面，单击左侧供应链，在列出的各项管理中，单击选购管理，可以清楚的看到选购管理模块中的各项子功能，以及每项子功能的明细功能。如下图所示主要管
2、理门店的、选购安排、入库。子功能包括：选购安排单击进入，包括选购安排设置，选购安排单。入库单击进入，包括选购入库，选购退货。1.2 门店应用1.2.1 选购安排设置选购员依据设置好的库存下限和门店缺货安排，沟通供应商确认并制定选购安排，同时审核安排单作为下一步验收人员的接货验收依据；一般操作过程： 操作时，可以通过“调整”按钮整体调整数据，也可以单品种维护，干脆输入“库存下限、库存上限、安排数量、在途天数、选购周期”等参数。吩咐按钮说明：n 【引入】：从商品资料中引入商品信息，。点击【引入】，进入后，双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标记商品，点击【确定】，引入商品资料。n 【进销】：自动
3、计算一段时间区间的进销数据，回填相应位置，用于检查选购安排的合理性。点击【进销】，屏幕显示：输入须要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量” “总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供选购人员参考，检查安排的合理性。如上图所示，进销数据选择为“2008-04-01-2008-04-15”，这一段时间的数据回填到相应品种上n 【调整】：依据相应字段值生成另外的字段值，可通过此功能快速生成数据。举例：可以设定安排数量=月均销货数量*1.02.,然后修正一下即可。调整全部已经选择的
4、品种的“库存上限”为“库存下限+100”，点击【确定】，会出现提示窗口，“的确要将选择商品库存上限=（库存下限）+100方案调整吗？”，点击【是】即可。n 【过滤】：依据目标字段过滤出想要的明细。留意：肯定要弄清比较关系中“前匹配”、“包含”的意义。【选择】选中窗口显示的全部品种(即每个品种的左栏全部自动打上对钩)。内容说明：安排数量生成选购安排单时的批次选购量库存上限购进时的库存总监测量。主要为选购验收、入库时限制库存总量设置，当库存数量+购进数量大于库存上限时，软件可以自动报警库存下限当前库存数量低于此值后，库存报警提示。主要为制作选购安排设置，当库存数量低于库存下限时，软件可以自动输出选
5、购安排在途天数表示此商品从订货起先到供应商货物送到须要的时间选购周期表示此商品一般的选购周期安排数量此品种一般每次的选购量。例如：库存下限=（在途天数+3）*天均销货量安排数量=（选购周期+在途天数+3）*天均销货量月均进货量时间段内平均每天的选购量*30天均进货量时间段内平均每天的选购量月均销货量时间段内平均每天的销售量*30天均销货量时间段内平均每天的销售量举例：在安排数量中：库存下限=（在途天数+3）*天均销货量安排数量=（选购周期+在途天数+3）*天均销货量留意：在制作选购安排单以前，须要进行“选购安排设置”。1.2.2 选购安排单在主控台菜单中，选择选购管理订货业务选购安排单，打开选
6、购安排单界面。在进入安排单窗口以前系统会出现下面的提示窗口：留意：如你要制作新的选购安排单则干脆点击【确定】进入未审核、未记账窗口 此处，增加了时间段的选择，可以查询一段时间的选购安排状况，提高了查询的效率。工具栏中功能按钮说明：【新增】：即新增一张安排单。作选购安排单时一般有两种状况：一种是干脆手工输入；一种是通过生成工具。单击【新增】后，在窗口中录入单位编号，日期，货号，数量，价税等信息后，点击【保存】。留意：单据增加后，可以按打印模版打印输出。温馨提示：在商品处输入“*”键再按“回车”，会出现一个窗口，包含全部在基础资料中录入的商品信息，便于选择。【修改】：即对某张安排单进行信息的修改。
7、两种方式(双击要修改的行；选中要修改的行单击修改)【删除】：删除某张安排单。只删除左栏打对钩的(打对钩方式，选中某行后按空格键)留意：假如要删除某个流水号内的一个品种，可以选择后，点击【DEL】键。【引入】：从商品资料中引入商品信息。用于选择品种选购，点击【引入】，屏幕显示：温馨提示：双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标记商品，点击“确定”，引入商品资料。【生成】：自动生成安排单。系统默认供应1种自动生成方式，如下图：假如是连锁企业，“按门店请货安排的不满意量”。依据最小库存设置：系统依据您在“选购安排设置”中设好的库存下限数量和进货数量，自动监测当前库存数量小于最小数量的则以进货数量形成
8、每个缺货品种的安排单。依据销售订单不满意量：如企业已启用了销售订单管理，则系统可以监测未满意的销售订单，依据未满意的销售订单及未满意的数量形成安排单。留意：框内的部分是参数，可以改动。也可以默认。【进销】：生成所选区间内的购进、销售数据，为做安排单参考。输入须要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量” “总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供选购人员参考，检查安排的合理性。【调整】：依据相应字段值生成另外的字段值，可通过此功能快速生成数据。【过滤】：依据目标字段过滤出想要的
9、明细。留意：肯定要弄清比较关系中“前匹配”、“包含”的意义。 【全选】：选中窗口显示的全部品种(即每个品种的左栏全部自动打上对钩)。【全清】：清除已经选中窗口显示的品种的标记(即去掉每个品种的左栏上的对钩)。【审核】：安排单生成完毕必需对其进行审核以确保安排单的精确。留意：一般来说对于手工新增的安排单干脆全选，然后审核就行了；但对于系统自动形成的安排单，你就要逐笔审核一下看有没有不精确的信息在里面；审核过程一般、空格键组合用，干脆对合格的安排单打上对钩结束后点击审核即可。只有“经过审核且未记帐”的安排单才能成为选购订单。 【记帐】：把还未执行完毕的合同强制完毕，已经记帐的安排单，不能再在验收单
10、内引入了。【作废】：作废后的单据虽然显示单已不起任何作用。(只有打对钩的单据才能作废；留意与删除的区分)【回车】：单品种修改光标所在行的记录：供货单位、数量、单价。明细单据上“回车”，显示修改状态，可以快捷确定“供货单位、数量、单价”。如下图： 【页面】：可以通过此功能隐藏不须要的字段。点击“是否可见”下的内容，然后点击【保存】。1.2.3 门店请货，总部配送1.2.3.1 门店安排单上传 门店制作好请货安排单，审核后 上传总部留意事项：安排单数量不能带小数和负数选购安排设置上限为最近10天销售量，超过的话提示是不是禁止安排数量检测不拆中包装同一种品种在安排单不能重复，直到总部把单据作废1.2
11、.3.2 总部配送总部打开分支机构请货安排单，确定没问题后，生成销售出库单，打印，记账，打印单据随货物发给门店。主要处理分支机构上传的安排单，对总部可以满意的安排单，自动生成配送单；不满意的安排单通过集团总部的安排管理系统自动生成集团总部对外安排单；一般流程是分支机构上传要货安排后，集团总部操作人员按分支机构依据集团总部的库存检测要货安排，不满意的将被过滤掉（这一部分可能作为集团总部的对外选购安排），然后对要货安排作调拨处理；单击集团分销连锁总部数据处理，打开“分支机构请货安排处理”界面如下图所示：留意：在进行调拨处理前肯定要选择调拨仓库以及详细的分支结构。并且将须要调拨的单据前面双击或者运用
12、空格键或者单击【全选】，使条目前有“”标记，才可能调拨胜利。要货安排处理中详细的功能按钮说明如下表：按钮项说明调拨处理分支机构要货安排的时候主要运用这个按钮，通过此按钮执行调拨任务作废假如有不须要处理的要货安排，可以通过此按钮，执行后不再显示关闭已经执行过一部分调拨数量的安排，假如不须要再执行调拨处理的话可以运用关闭操作过滤可以调出过滤窗体，依据条件执行筛选功能。全选可以将全部界面上显示的要货安排都选择上全清可以将全部界面上显示的已经选择上的要货安排清除阅读可以进入报表查看窗体安排可以调用存储过程，执行依据分公司要货比例安排库存不满意的品种检测可以将调拨数量大于库存数量的要货安排屏蔽掉。更新可
13、以将原要货安排中调拨数量大于现有库存数量的明细中的调拨数量更新成现有库存数量刷新可以刷新当前界面中的信息，显示最新的全部信息退出退出界面时运用单击【调拨】后出现的业务处理界面留意：各项信息都选择完毕后，单击【确定】，才可以生成调拨胜利，然后进入供应链销售管理批发配货，打开“销售出库单”即可看到已经生成的调拨单（未记账状态）。1.2.3.3 门店下载配送单1，门店下载总部已记账的配送单据,2，下载后在【集团分销】-【连锁分部】-【数据处理】-上级机构配货，选中，点调拨3，生成选购入库单，记账、门店库存增加。1.2.4 门店退货，总部收回门店在【集团分销-连锁分部-退货业务】制作退货申请单，审核后
14、，上传总部 来新增一个退货申请单 引入历史入库单生成退货申请单1.2.4.1 门店上传退货申请单1.2.4.2 总部回收 总部在集团分销-连锁总部-退货业务-分支机构退货申请单来处理门店上传的退货申请单 1， 总部确认是否合理，确认没问题后审核，生成-销售退回验收单（在来货通知模块），打印单据，如个别商品总部不同意配送，修改审查标记，把审查不通过的商品拆分出来2， 拿单据去门店取货，取完货物后，把销售退回验收单记账，做销售退回单，运用功能快速添加商品3， 多个商品的话，点编辑-批量引入销售退回验收单-审核，打印，记账。打印单据随下次配送一起赐予门店1.2.4.3 门店下载配送单门店下载总部已记账的配送单据,2，下载后在【集团分销】-【连锁分部】-【数据处理】-上级机构配货，选中，点调拨3，生成选购退货单，记账、门店库存削减
