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1、超级卖场门店营运盘点流程 财务部确定盘点时间 嚅责人提前10天整理仓库.一k_.盘点人员提前8天完成区域编 号、区域盘点平面图提前4天商品定位,手工抄表或盘点枪 录入生成盘点表提前2天核对盘点表实施部门盘点部门主管/教盘点部练门盘点部 门/收货 部过程描述及注意事项整理仓库/店内小仓/加高层（包括索赔仓，赠品仓）非原装箱商 品必须贴有 ,索赔仓按供应商分类，每箱索赔商品 必须注明供应商名称；1、完成区域划分，将每“节”货架的编号放于底层层板价格压 条左下角；2、全员（生鲜区除外，后勤部门必须参加）参加盘点，科 学安排，合理分工，确保盘点与日常营运两不误；3、公布盘点人员名单，制作盘点控制表；4
2、、编号规则：A、 商品位置代码：基本货架用“ 1”（含基本货架挂条商品）； N架（含前台小N架和扣板及侧挂网）用“ 2”，堆头用“3”， 柜台（含岛柜、冻柜）用“ 4”；加高层用“ 5”；大仓库和店 内小仓用“ 6”；索赔用“ 7”。B、基本货架和仓库编码规则：20 1 01 01第1-2位代表部门， 第3位代表商品位置，第4-5位代表部门的每条的货架编号， 第6-7代表每组货架的流水号。C、加高层编码规则：20 5 01 00第1-2位代表部门，第3位 代表商品位置，第4-5位代表部门的每条的货架编号， 第6-7 为填充码。D、N架/堆头编码规则：20 2 01 00第1-2位代表部门，第3
3、 位代表商品位置，第 4-5代表商品位置的流水号，第 6-7为 填充码。E、索赔编码规则：20 7 0000第1-2位代表代表部门，第 3 位代表商品位置，第 4-7为填充码，所有索赔商品编入一个 盘点编号；5、所对应的编号在区域平面图上体现；6、全员进行盘点专项培训；1、整理货架商品，一个商品只允许陈列在一节货架上，禁止跨货架陈列；2、禁止调整货架排面，新品陈列后及时更改盘点表；3、部门主管用盘点枪分区域、分部门、分货架编号扫描录入；4、以部门为单位扫描（从上至下、从左至右，纵向重复陈列的商品只须扫描一次即可）录入完毕后交电脑员上传并打印盘点表一式两联（白联、红联）；初盘/复盘盘点人员盘点部
4、门1、电脑员把打印好的盘点表交部门主管；2、核对时需根据区域的平面图及核对货架上的商品是否有 位置上的调整及漏扫描的单品；3、以店长、财务人员、防损部组成检查小组对各区域进行 检查准备情况，并记录问题，确认是否达到盘点标准以及是 否可按计划盘点，并将检查结果向总经理反馈，检查表详见 盘点规范；手工盘点电脑员/总指挥门店1、店长在盘点当天检查单据审核完毕；2、提前设立02区、03区、05区三个盘点表发放小组，每 个控制中心由部门主管/教练/资深员工组成；3、盘点总指挥提前30分钟召开所有盘点人员会议，强调注意 事项及盘点要求；4、白天盘仓库、店内小仓、加高层，晚上盘卖场;一、仓库商品盘点（含店内
5、小仓、加高层）：1、初盘：到盘点表发放小组领取盘点表（白联）进行初盘;2、复盘：到盘点表发放小组领取初盘（白联）已完成的相 对应盘点表（红联）进行复盘；盘点枪盘点3、防损员和收银员（录入员）在无抽盘商品和无录入盘点 单的前期可协助进行初盘或复盘；4、初复盘控制中心要做好控管，初、复盘人不能同时领取 同一货架号或其它存放方式（如堆头）库存商品的盘点表, 以达到交叉盘点的效果；二、卖场商品盘点：盘点稽查盘点人员数据录入及上传核表/抽盘盘点人员财务部漏盘/差异较大商品 打印Tr点人员漏盘/差异较大商品 盘点/调整库存广开店前准备部门盘点部门财务部盘点部门1、初盘：到盘点表发放小组领取盘点表（白联）进
6、行初盘;2、复盘：到盘点表发放小组领取初盘（白联）已完成的相 对应盘点表（红联）进行复盘；3、防损员和收银员（录入员）在无抽盘商品和无录入盘点 单的前期可协助进行初盘或复盘；4、初复盘控制中心要做好控管，初、复盘人不能同时领取 同一货架号或其它陈列方式陈列商品 （堆头、端架（侧挂网）、柜台商品、挂条（列入面向基本货架靠左边的该节货架序列 进行盘点）、主题陈列、包柱槽板挂钩等）的盘点表，以达 到交叉盘点的效果；1、一人用盘点枪先进行初盘，一人用盘点枪复盘；2、录入完毕之后需将盘点枪交给电脑员上传数据；3、电脑员核对初盘与复盘数据进行检测，如有不一致则打印 初盘与复盘盘点差异报表；由财务部、防损主
7、任/主管/教练成立盘点稽查小组对发放盘 点表及盘点过程进行监控；盘点表回收核对小组由财务人员及部门主管/教练组成，负责回收盘点表并装订初、复盘同一流水号的盘点表，对初复盘 点表进行核对，如初、复盘数量不一致则用红色笔作“”标识于盘点表的白联相对应的商品盘点数量上并在该单上 核表处签名，安排人员抽盘（注：抽盘人不得安排初、复盘人员，可安排资深员工、教练抽盘，抽盘数量用“红色笔”填写，如初、复盘数量一致不需抽盘；）前台主管/电脑主管前台部/电脑部1、每台POS机对应一组货架编号进行录入，盘点枪设定在 电脑房一台机上传；2、 以白联单的盘点数量为准，如有抽盘按“红色字”录入，录入前先输入货架编号，在
8、盘点录入界面上调岀所对应的盘 点表，录入盘点数据时需每张盘点表录入两次，如前后一致 则系统通过，如前后不一致系统会提示差异商品，并需重新 录入两次数量有差异的商品，如输入单个商品数量超过10万（含）时系统会突岀提示并不予保存，经修改正确数据（小 于10万时）后保存，整单录入完后需按确认键确认数据后自动上传，完成后在白联注明“已录入”字样并签名；电脑主管电脑部全部完成卖场或区域所有商品盘点且安全上传后，按区域/部门打印漏盘商品明细报表和差异较大商品明细（土 500元以上）报表部门主管盘点部门1、成立异常盘点小组对漏盘商品明细报表和差异较 大（土 500元以上）报表再次盘点，盘点时由一名资深员 工
9、和一名防损员同时进行；2、异常商品盘点后的数量由值班店长确认，交给电脑员进行审核录入，打印库位盈亏名细报表（可选择盈亏金额）交店长，店长须在打印库位盈亏名细报表及时进行（10分钟内）审核确认，即对盈亏真实情况以及是否符合实际等 进行综合判断，确认无误后审核，电脑员进行系统审核。3、已完成系统审核生成新帐成的库存商品，对于差异金额特大土 5000元或数量特大土 1000最小销售单位的商品，经核实是人为过失所导致的错误，由门店写申请交总经理，经 总经理核实审批，由门店电脑部进行库存更正。各部门主管各部门盘点后堆头、NT侧网、主题陈列商品、挂条、基本货架商 品整理及全面加补货；店长/财务门店/营运部/财务部1、电脑部在盘点后两天内完成所有盘点数据处理，并将各 店本次盘点的库位盈亏汇总表交店长；2、各店在盘点后五天内将本店的盘点盈亏分析报告和盈亏金额+500元以上（含）的单品分析报表交店长本人；3、店长在盘点后一周内将公司的盘点盈亏分析报告、盘点盈亏差异分析汇总表交总经理审批。
