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1、* * 公司员工出差管理制度第一章 总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依下列程序办理。 出差前应填写出差申请单。 出差期限由部门负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实 .第四条 出差的审核决定权限如下 :1 、 当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2 、 远途出差由部门经理核准,报财务总监审批，部门经理以上人员一律由总经理核准审批。第五条交通工具的选择标准（ 1 ）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（ 2 ）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下可
2、采用汽车出行， 一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款与报销第六条 费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度 .各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批,并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用 .第七条借款（ 1 ）出差借款时，必须附上经审批的出差申请，否则财务部将不予借款；（ 2 ）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” ；（ 3 ）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（ 4 ） 借款要及时清还，出差结束后3 日内到财务部结算还款.无正当理由过期不结算者,扣发借款人
3、工资，直至扣清为止。（ 5 ） 借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在10002000元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过 5000 元等大金额应上报到财务总监标明原因审批。第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单” 一部门经理审核签字一财务部核实一总经理审 批一财务领款报销.第四章差旅管理第九条 出差申请与报告(1) 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由。(2) 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。(3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请
4、示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。(4) 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销等手续。(5) 员工出差后，必须每日下午5点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。(6) 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。(7) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条出差交通费用标准，如下表所示：(1)乘用交通工具标准：此项须于出差前经财务总监批准职级公共汽车地铁的士火车硬 坐硬卧火车 软卧飞机 经济仓总监级及 以上部门经理、副经 理区
5、域经理、区域 主管、普通员工(2)如到以下省份(广西省、湖南省、江西省、福建省)出差，一律乘坐火车，不得申请选择乘坐飞机，总经理特殊批准除外。(3)因公出差人员，一般情况下均应乘坐火车硬卧、特殊情况下经总经理批准可乘软卧.如因其它特殊原因需改乘飞机，需交书面申请向公司总经理审批方可，紧急情况可电话请求批准否则所超出的差旅费公司不予报销。(4)所有员工在广州地区办事只能乘坐公共汽车或地铁，不允许乘坐出租车。特殊紧急情况须向部门主管、经理电话请示方可 .(5)所有员工乘飞机抵达目的地后，一律禁止搭乘出租车前往市区，必须搭乘机场巴士前往市区,到市区后再转乘出租车前往目的地 .(6)市内交通费用上限标
6、准.注：超出以下标准由员工处理。职级国内香港/澳门总监级及以上实报实销实报实销部门经理、副经理30元/日60元/日区域经理、区域主管、普通员工30元/日60元/日(7)市外交通费用，必须凭单实报实销。(8)如因工作需要，出差员工加班到晚上22:00以后可乘坐出租车返回宾馆，凭发票实报实销。(9)特殊情况超额者，需经部门负责人及总经理批准方可实报实销第十一条住宿费用标准注：一级市为直辖市及各省会，其他城市为二级市。价格以每个房间计算。职级国内香港/澳门总监级及以上一级市300元/晚二级市200元/晚600元/晚部门经理、副经理一级市250元/晚二级市150元/晚400元/晚区域经理、区域主管、普
7、通员工一级市180元/晚二级市120元/晚400元/晚(1)上表为住宿费用上限，超出部分由员工自理。特殊情况经总经理批准除外(2)除总监、总经理及以上职级可自住单人房外，其他职级之同性员工必须入住双人房。第十二条出差补贴标准(1) 员工在出差当天的 9:00前出发、18:00后返回公司的，可享受半天的出差补贴，否则不予计算出差补贴.(2) 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；(3) 出差补贴的标准如下：职级国内香港/澳门总监级及以上60元/天100元/天部门经理、副经理40元/天70元/天区域经理、区域主管、普通员工40元/天70元/天备注:出差补贴为餐费补贴，享受出差补贴者不作另外出差餐费报销；在出差过程中如果需要招待客户或其他人员时，需及时征求部门经理、 财务总监的批准，未经事先批准的此类费用，责任人自行承担.(4) 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。第五章附则第十三条下属与上级一起出差时，住宿标准按照上级标准执行。第十四条 餐费、住宿费的报销标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十五条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十六条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改.第十七条 本管理制度自公布时开始实施。编制:审核:审批:
