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1、双重预防体系双重预防体系1.1.安全生产风险分级管控体系安全生产风险分级管控体系2.2.生产安全事故隐患排查治理体系生产安全事故隐患排查治理体系04.03.02.01.建设意义建设程序安全生产风险分级管控生产安全事故隐患排查治理目录05.持续改进建设意义01.1.政策层面：构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，是落实党中央、国务院关于建立构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，是落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，是实现风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，是实现纵深防御、关口前移、源头纵深防御、关口前移、源头治理治理的有效手段。的有效手段
2、。2.企业层面：构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，是是企业安全生产主体责任企业安全生产主体责任的重要的重要体现体现，也是，也是企业主要负责人企业主要负责人安全生产安全生产重要职责重要职责的体现的体现，做为安全生产标准化的重要组成做为安全生产标准化的重要组成部分，部分，使使企业企业安全管理体系更加系统和深化，安全管理体系更加系统和深化，是企业自我约束、自我纠正、自我提高是企业自我约束、自我纠正、自我提高，预防事故发生的根本途径预防事故发生的根本途径。3.个人层面：构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防体
3、系，是是教会员工教会员工认识风险，辩清隐患认识风险，辩清隐患，切实提高员工安全生产意识，真正做到从切实提高员工安全生产意识，真正做到从我要安全我要安全到到我会安全我会安全的转变的转变。建设程序02.1.1.成立组织领导机构成立组织领导机构2.2.体系文件编写体系文件编写3.3.全员培训全员培训4.4.风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设5.5.隐患排查治理体系建设隐患排查治理体系建设6.6.持续改进持续改进双重预防体系建设流程公司级红头文件主要负责人为领导机构负责人各部门、车间负责人为成员1.组织领导机构3.全员培训5.隐患排查治理2.体系文件编写4.风险分级管控6.持续改进纵向到底，横向
4、到边风险辨识、评估方法，管控措施隐患排查治理方式、方法编制隐患排查清单编制隐患排查计划隐患治理沟通评审更新划分风险点，辨识危险源制定管控措施，风险分级管控编制风险管控清单，风险告知双重预防体系相关制度实施方案作业指导书安全生产风险分级管控03风险对风险的定性或定量评价分级管控风险=可能性严重性危险源：有危险的人、物、危险源：有危险的人、物、环境、管理等因素。环境、管理等因素。风险点：有风险的设备、设风险点：有风险的设备、设施、场所或伴随的相关活动。施、场所或伴随的相关活动。1.1.风险越高管控层级越高。风险越高管控层级越高。2.2.上一级负责管控的风险，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责
5、管控。下一级必须同时负责管控。3.3.风险管控层级可进行增加风险管控层级可进行增加或合并或合并。重大风险红红较大风险橙橙一般风险黄黄低风险蓝蓝工程技术措施温温度度、压压力力、液液位位、流流量量、报报警警等等监监视测量控制设施。视测量控制设施。联联锁锁、安安全全阀阀、爆破片等安全设施爆破片等安全设施。风险控制措施12345管理措施各各类类安安全全生生产产管管理理制制度度；工工艺艺操操作作规规程程；安安全全操操作作规规程程；岗岗位位操操作作规规程程；操操作作记记录录表表；等等安安全全管管理理文件。文件。培训教育措施新新职职工工“三三级级”安安全全教教育育；“四四新新”安安全全教教育育；公公司司级级
6、、车车间间级级、班班组组级级日日常常安安全全培培训训教教育育；转转岗岗、脱脱岗岗再再入入职职等各类安全教育形式。等各类安全教育形式。个体防护措施配配备备标标准准，配配备备数数量量等等方方面面符符合合规规范范要求。要求。安安全全防防护护和和职职业业卫生防护卫生防护应急处置措施应应急急救救援援预预案案（综综合、专项、现场）。合、专项、现场）。岗岗位位事事故故应应急急处处置置卡。卡。应应急急救救援援器器材材（消消防、个体防护）。防、个体防护）。应急抢修设施。应急抢修设施。1.组织有力、制度保障：建立由主要负责人牵头的风险分级管控组织机构；建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的管理制度2.全员参
7、与、分级负责：从基层操作人员到最高管理者，全员参与风险辨识、分析、评价和管控；根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施持续有效为工作目标。3.自主建设、持续改进：依据本行业领域同类型企业实施指南，建设符合本企业实际的风险分级管控体系要求4.系统规范、融合深化：业风险分级管控体系应与企业现行安全管理体系紧密结合，使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程。5.注重实际、强化过程：根据自身实际，强化过程管理，制定风险管控体系配套制度，确保体系建设的实效性和实用性。6.激励约束、重在落实：建立完善的风险管控目标责任考核制度，形成激励先进、约束落后的工作机制。风险评价方
8、法事故发生的可能性（L）判断准则事件后果严重性（S）判别准则风险矩阵法（简称LS），R=LS，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容
9、易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。等等级级法法律律、法法规规及及其其他要求他要求人员人员直直接接经经济济损失损失停工停工企业形象企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万 元以上部 分 装 置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧 失 劳 动能力50万元以上2套 装 置 停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全
10、方针、制度、规定等截 肢、骨折、听 力丧 失、慢性病1万 元 以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间 歇 不 舒服1万 元 以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损安全风险等级判定准则（R值）及控制措施风险矩阵表风险值风险值风险等级风险等级应采取的行动应采取的行动/控制措施控制措施实施期限实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标
11、、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录后后果果等等级级5 5 轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险高度危险极其危险极其危险极其危险极其危险4 4 轻度危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险高度危险极其危险极其危险3 3 稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险显著危险显著危险显著危险显著危险高度危险高度危险2 2 稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险显著危险1 1 稍有危险稍有危险稍有危险稍有危险稍有危险稍有危险轻
12、度危险轻度危险轻度危险轻度危险 1 12 23 34 45 5工作危害分析（JHA+LS）评价记录分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：（记录受控号）单位：岗位：岗位：风险点（区域风险点（区域/装置装置/设备设备/设施）名称：设施）名称：NoNo：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 分析人：分析人：日期：日期：审核人：审核人：日期：日期：审定人：审定人：日期：日期：（记录受控号）单位：（记录受
13、控号）单位：岗位：岗位：风险点（作业活动）名称：风险点（作业活动）名称：No No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 生产安全事故隐患排查治理04人的不安全行为管理缺陷物的不安全状态环境的不安全因素 违章作业；违章作业；违章指挥；违章指挥；工作状态不佳；工作状态不佳；员工未经过安全培训教育或者安全培训教育不彻底；管理制度、规程文件等制定不规范、不合理；配置不合理；安全防护距离不够；现场环境混乱不堪；跑冒滴漏，异常震动，异常声音等带病运行现象；安全设施未投用或投用不规范
14、；超期未检；设计缺陷隐患定义一般隐患02危危害害和和整整改改难难度度较较小小，发发现现后后能能够够立立即即整整改改排排除除的的隐患。隐患。重大隐患危危害害和和整整改改难难度度较较大大，无无法法立立即即整整改改排排除除，需需要要全全部部或或者者局局部部停停产产停停业业，并并经经过过一一定定时时间间整整改改治治理理方方能能排排除除的的隐隐患患，或或者者因因外外部部因因素素影影响响致致使使生生产产经经营营单单位位自自身身难以排除的隐患。难以排除的隐患。生产经营单位资质证照；生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产责任制；安全生产管理制度；安全生产
15、管理制度；教育培训；教育培训；安全生产管理档案；安全生产管理档案；安全生产投入；安全生产投入；应急管理；应急管理；职业卫生基础管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。基础管理其他方面。隐患分级与分类分级分级设备设施；设备设施；场所环境；场所环境；从业人员操作行为；从业人员操作行为；消防及应急设施；消防及应急设施；供配电设施；供配电设施；职业卫生防护设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；辅助动力系统；现场其他方面。现场其他方面。生产现场类基础管理类分类分类组织实施0101020203030404排查类型全面覆盖、责任到人，全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相
16、定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查排查相结合，一般排查与重点排查相结合与重点排查相结合一般包括公司级、部门一般包括公司级、部门级、车间级、班组级级、车间级、班组级原则：分级治理、分类实施原则：分级治理、分类实施1.1.一般隐患：由企业各级负一般隐患：由企业各级负责人或者有关人员负责组织责人或者有关人员负责组织整改整改2.2.重大隐患：应当及时组织重大隐患：应当及时组织评估，并编制事故隐患评估评估，并编制事故隐患评估报告书（五定）报告书（五定）3.3.验收确认：根据隐患级别验收确认：根据隐患级别组织相关人员对治理情况进组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理行验收，实现闭环管理日常隐患排查、综合性日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履查和企业各级负责人履职检查等职检查等排查要求组织级别隐患治理健全机构完善制度组织培训建立隐患排查治理组织领导机构，明确责任部门和责任人，企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，
