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1、XX塑胶有限公司 顾客财产控制程序文件编号QP/YM-10版次B-1页 面3-1发行日期20236101、 目的:对顾客提供的财产（包括知识产权、文件、样品、图纸等）加以识别、验证、保护和维护，保证顾客财产得以控制。2、适用范围:本程序适用于公司所使用的顾客财产的管理和控制。3、职责:3.1相关部门负责顾客财产的总管理与控制，并对顾客提供的产品按要求进行检验或验证。3.2仓库负责对顾客提供的原材料、包装材料做好储存保管工作。3.5生产部模具课负责对顾客提供的模具进行管理和控制。3.6总经理或总经理指定代表人负责顾客财产的联络与沟通。4、控制程序：4.1顾客按合同规定提供合格的物品和图纸。4.2
2、品保部对顾客提供的原材料、包装材料按要求进行检验或验证,凡符合技术标准和合同规定的则接受,并做好验收合格记录；对不符合技术标准和合同规定的则及时报告顾客、业务并保持记录。4.3业务部对顾客提供的图纸、工艺文件进行核对并经确认为有效文件后，按文件控制程序执行。4.4模具课对顾客提供的模具接收前应仔细检验,发现问题应及时与顾客沟通,并与顾客取得一致意见。同时对顾客提供的模具应按顾客建立模具管理资料。4.5仓库对验收合格的物品要建立顾客分类台帐，妥善保管，合理存放，以保证这些物品的质量；必要时，对顾客提供的物品应作醒目性标识，以防误用。4.6各部门、各车间和公司相关人员在使用顾客财产时，应按顾客要求
3、进行保养和维护，确保顾客财产非预期的损坏、丢失或泄密。4.7对顾客财产若发生丢失、损坏、或发现不适用时，相关部门应及时报告总经理，由总经理或总经理指定代表人负责与顾客沟通并征求顾客处理意见，且保存相关记录。4.8 本公司的验收不能免除顾客按合同要求提供合格产品的责任。5、相关文件：文件控制程序QP/YM-016、相关记录：顾客财产登记册QP/YM-10-01-B1顾客财产异常情况报告单QP/YM-10-02-B1批准：审核：拟案：泳贸塑胶有限公司 顾客财产控制程序文件编号QP/YM-10版次B-1页 面3-2发行日期 2023610顾客财产登记册序号财产名称规格/型号数量进厂日期使用状况备注编号：QP/YM-10-01-B1 保存期限：3年批准：审核：拟案：泳贸塑胶有限公司 顾客财产控制程序文件编号QP/YM-10版次B-0页 面3-3发行日期 2023610客户财产异常情况报告单序号客户名称异常内容反馈时间责任部门处理方案处理结果核准审查制表编号：QP/YM-10-02-B1 保存期限：3年批准：审核：拟案：
