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1、本资料为word版2023年整理物业公司物资管理制度怎么写 经典物业公司物资管理制度1.物资分类建帐,固定资产、公用工具建立台帐,个人领用物品建立个人物品台帐,材料建立帐簿,做到一物一卡(帐),根据进、出库单记录增减情况。 2.采购员根据审核批准的拟购物资表适时购物,特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。 3.购回的物品填写入库单,交材料员清点、记帐,双方在收据上签字。 4.材料管理员及时组织专业人员检验产品质量,对不合格产品,按不合格产品控制程序执行。 合格物品,由材料员入帐,做到帐、卡、物相符。 5.入库物品应码放整齐,严防磕碰,划伤或变质。 6.日常物品申领: 6.1部门物品领
2、用、发放必须指定专人管理。 6.2部门日常所需物品每月25日填写部门月需求表由部门经理签字后,送交综合部材料员。 6.3材料员根据库存情况填写拟购物品清单报综合部经理审批,特殊物品需报总经理审批,经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。 6.4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资,部门领取物资后,应认真做好管理工作。 6.5物品应在每月规定时间内申领,特殊需求,由部门经理向总经理请示后报综合部,安排采购。 7.发放物品时,材料员应认真审核物品申领单,填写出库单,对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记,双方签字后方能领走物品。 8.大型工具、贵重仪表借出,由主管经理批准,归还时材料员负责组织检查物品完好情况。 9.建立个人领用物品台帐,领用物品损坏时要及时申请报损,经主管经理批准后销帐,物品丢失,视情况赔偿补齐,人员调动必须将领用物品全部交回,方能办理手续(办公消耗品除外)。 10.材料员做到物资逐笔登记,及时入销帐。 11.每月底做好物资清点、结帐、上报工作。 年终盘点,全面详细,报表清楚,完整。 做到帐物相符。 将盘点表报本部门备查。 12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人,以便保证物资供应的及时性。 第3页，共3页
