营销员工差旅费用补贴管理办法

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1、集团营 销 中心员工差旅费用补贴管理办法 营销部为合理使用开支，加强营销费用管理，特制订本规定。一、差旅费：对象：凡因工作需要并按规定程序报批获准到市区以外地区出差一天以上的人员可享受差旅补贴。1、住宿费及伙食费：级 别住宿补贴（元/天）伙食补贴（元/天）ABCD董事长、总经理、董事长助理实报实销副总经理、部门总监25020018013060副总监、部门经理20018016012050部门副经理、省级经理、大区经理1601401209040助理、区域经理、主管（含副职）140120907535其他员工110100807030 销售人员、 驾驶员、送货员出差凡在当天下午1点以后回公司，须到人事部

2、报到，当天伙食补贴为15元 。注：根据级别将出差区域分为四级：A级为特大城市及经济特区，如北京、上海、深圳等；B级一般省会城市等开放城市；C级为地级市区域、D级为县级市及乡镇区域。 2、交通费： （1）员工出差管理规定：1 员工出差需填写出差申请单报上级主管、部门领导批准，区域销售人员应在月报表、周报表中体现下周工作计划、计划路线安排、任务安排、销售目标、拜访客户以及计划完成数量。2 差旅补贴天数为出差自然天数扣减一天计算；须超补贴标准，经总监特批、人力资源部备案后执行；3 县城之间的车票应以电脑票方可报支（票据不得联号），特殊情况应提前向人力资源部报备，否则不予报销。4 所有出差人员应乘坐普

3、通客运班车，如因特殊情况超标准乘车，应事先请示销售部经理、总监同意后方可报支，否则只能按标准报销。5 县城到达乡镇各地以及各乡镇之间只有软票（合法票据）的，应注明乘车起始地点、时间及签本人姓名，必须与报表行程、拜访客户相符，否则不予报销。6 县城到各乡镇以及各乡镇之间的费用标准超出，须经总监批准后执行，各部按上述备档标准审核。未经批准的票价不予报销，如有新开发区域，需报总监办核实，总监批准后执行。7 出差人员应于回公司两个工作日内完成报销手续，否则不给予报销。福州外区域人员报销费用需于当月30日之前送达公司报销（邮递费用不予报销），否则不予报销。8 出差报销单应按规定填写清楚，票据粘贴整齐，否

4、则审核部门有权退回不予办理。9 销售人员出差任务完成后，原则上当月休假不超过4天，跨月不累计补休。（2）交通补贴：1、福州市区以外的销售人员，交通费按实报销，不含市区交通费（享受交通补贴的除外）。2、凡工作需要经个人申请出差，填写出差申请表，部门经理核准、总监批准后，方可享受交通补贴。3、福州市区业务人员，公交车或摩托车市内交通补贴包干制50元/月；福州市区除外的各区域业务人员市内交通补贴包干制100元/月；（不能再报销市内交通）4、交通标准：职 级交 通 补 贴备 注总监实实报实销总监助理、部门总监火车软卧如：在同等价位的原则上可以考虑汽车及航空等交通工具部门副总监、部门经理火车硬卧软坐副经

5、理、省级经理、大区经理火车软坐区域经理、主管、后勤火车硬坐业务员火车硬坐3、住房补贴：1、享受人员：除福州市区、闽侯区域工作人员外的销售业代及指定区域负责人。2、补贴标准 业代补贴标准：指负责区域之间的车程时间不超过2小时的，可选择一个中心驻点，每月补300元月。 主管、区域经理补贴标准：指负责区域之间的车程时间不超过2小时的，可选择一个中心驻点，每月补400元/月. 大区经理、省级经理补贴标准：指负责区域之间的车程时间不超过2小时的，可选择一个中心驻点，每月补500元/月，以上特殊情况无法当天回驻点区域的，经部门经理批准，销售部经理、总助或总监签字后，人事部备案后按本差旅费规定“第一条”执行

6、。3、享受住房补贴人员，在驻点区域天数原则上不能低于15天，否则取消本月住宿补贴。4、负责区域在家庭住址或户籍所在区域的，不予住宿补贴。5、异地人员回福州市区住宿规定： A、异地人员且在福州无住所的，回福州必须到人事部报到申请住宿，必须按人事部指定地点入住，住宿费用由公司承担，不享受出差补贴。B、报请住宿人员需填住宿申请单，经人事部经理确认批准后方可入住。除此之外的住宿费用不予报销。C、当天的住宿费用由住宿人与住宿地签字结算,将结算单交人事部经办与住宿地核实后办理报销。6、擅自滞留住宿地的费用，公司不予报销。7、人事部根据住宿的实际情况有权作出房间调整，任何人均应服从，否则住宿费用自付。8、退

7、房应在12：00之前到服务台办理退房手续。否则公司不予报销。二、通信费补贴：1. 补贴标准：职 级补 贴 金 额备 注副总经理、营销总监、销售部经理薪酬制度中标准，超过部分报50%注：超出部分按本标准，须经公司总监特批后，报备人力资源部存档执行。部门副经理、大区经理薪酬制度中标准，超过部分报40%部门助理、区域经理（含副职）薪酬制度中标准，超过部分报30%区域主管（含副职）薪酬制度中标准，超过部分报20%业务员、驾驶员、送货员薪酬制度中标准2. 享受通讯费补贴的人员应保证24小时开机，发现一次无正当理由关机，扣当月通讯费补贴的10%，两次扣50%，三次取消当月补贴。3. 除享受“话费包干”人员

8、外，均应提供话费正式发票报销，人力资源部有权抽查话费清单。4. 超过工作（业务）区域范围长途电话费用不予报销。5. 电话费清单中的附加功能如彩信、彩铃、天气预报等与工作内容无关所产生的费用不予报销。三、高温补贴：1、时间段：每年7月9月2、享受人员及补贴标准：驾驶员、送货员补贴100元/月；销售人员、采购人员（除稽查专员及稽查员）补贴50元/月；其他营销后勤人员补贴30元月。四、有关违反操作规定的处罚： 1、所有员工应如实填报各项费用，如发现虚假填报，按本次报销金额的2倍处罚，并视情节给予相应的处分并通报。2、各部门负责人应加强督导，认真核实，并如实将发现员工违规的情况及时向上级反馈，否则一经

9、发现扣罚该部门负责人50100元/次。3、 计划路线如有变更，应事先向分管领导审批后交人事部经办备案，否则若被查出报备情况不实或未及时报备，视为旷工。并不报销当日差旅费用。4、 各类票据应按日期的前后顺序有梯度的张贴。报销时原始票证必须完整、干净（必须提供有税务部门签章的票据），非正式票据应有当事人在票据背面注明原因，并有直管领导签字确认，允许金额以各地区费用标准执行。5、 若发现部门负责人协同当事人弄虚作假的，将对部门负责人处予本次报销金额5倍罚款。五、各分管部门的审核职责： 部门主管：审核出差天数及所行路线是否是计划内的。 人 资 部：审核出差天数是否是事先已报备，出差补贴是否符合规定。车

10、辆票据金额是否与费用标准相符。财 务 部：审核票据的合法性，各相应负责人是否齐全，经费计算是否正确。总 监：依据上述负责人的审核情况审批签署报销。 六、本规定自2022年11 月 12 日起执行，凡与本规定有相悖之处，按本规定实行。 第 6 页 共 6 页报 销 流 程 图 员工提供每月获核准工作出差路线计划及其它核准文件 财务部一个工作日内审核后转总监办人力资源部一个工作日内审核后转财务部总监审批（四小时）对各单据结算并填写对应的报销单由部门经理审核签字后交人力资源部 未授权部门经理 已授权部门经理出纳收到报销单后一个工作日内兑现支付汇款，并通知收款人。部门经理审批（四小时）流程说明： 1、出纳在支付后须通知人力资源部总经办已支付名单，以方便人力资源部跟踪。2、原则上报销单自“财务部审核”到支付天数不得超过四天，若相关审核负责人因出差或其它公务未能在规定时间内做好审核工作，可延长审核期限或交总经理审核。