《合同评审控制程序全》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同评审控制程序全（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同评审控制程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序11.目的1.1 规定订单评审的方法，确保公司有能力在质量、成本、交期等方面满足客户要求。1.2 对每份订单进行评审或确认以及订单接手前的部门之间的协调，并形成记录。2.适用范围2.1 本公司与客户订单的确认、签署、执行及变更作业。3.职责3.1 本程序由营销部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 商务课：3.2.1 负责客户所有订单的接收、登记、确定相关要求，召集和组织相关部门对订单进行评审，至少针对但不限于此：订单交期、品质要求（含特殊特性）、项目的设计和开发等；对评审过程发现的问题予以确认、分析、找出措施
2、、跟踪问题解决的情况等。3.2.2 负责编制、核对报价以及确认订单是否违反国际、国家法律法规要求。3.2.3 保持与客户的沟通，含：客户的疑问解释、答疑，投诉、退货等。3.2.4 负责订单、评审文件、其它相关的记录。3.3 PMC 课：3.3.1 跟进订单执行、完成情况并协调生产中出现的问题，如有影响交期及时反馈给商务课。3.4 采购课：3.4.1 负责对供应商交货期及材料供应状况的评审；当不能满足其要求时，提出建议和意见。3.5 品保部：3.5.1 分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段，；当有异议或不能满足合同要求时，提出建议和意见。3.6 研发部：3.6.1 负责确认产品的用料、
3、结构、尺寸、样板等技术要求。3.6.2 项目课：评审订单的技术和其参数要求，分析公司对满足订单在技术方面的能力，提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论；对技术上有特殊要求的订单，项目课应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施，对技术要求的理解和执行有异议时，提出建议和意见。3.7 制造部：3.7.1 负责评审订单所需要的设备和人员能力。3.7.2 不能满足其要求时，提出建议和意见。3.8 副总经理：对有异议的订单评审进行协调，审核评审后的订单。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001：2015)标准之条款：8.
4、2.3.1.1；4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款：4.2。4.2 定义4.2.1 常规订单：指已形成稳定供货（正常交易）的产品之订单。4.2.2 特殊订单：与前款 4.2.1 相反的新产品订单、急单以及模具设计开发项目的订单。5.程序5.1 产品要求的接受与确认5.1.1 商务课负责客户书面订单的接收，不接受口头订单。5.1.2 收到客户订单，确认客户的要求，如下5.1.2.1 价格要求、质量要求、交付及付款要求、其它特殊要求，汽车产品含客户的特殊特性和其它特殊要求。5.1.3 区分是否“常规订单”、是否“汽车用部件”是否“第一次生产”、是否“签样”等，如是“第一次生产”，则
5、在订单上注明“第一次生产”。5.1.4 确认后的客户订单由接收人员将订单信息登录于公司 ERP 系统（需要调阅信息时，可从 ERP 系统导出相关信息），不清晰之处由订单接收确认人员与客户进一步沟通直至明确为止。5.1.5 如是“常规订单”按订单确认执行；如是“特殊订单”、“汽车部件”则按订单评审执行。5.2 订单评审-针对：特殊订单、汽车部件5.2.1 商务课完成 5.1 后，应在 2 个工作日内，召集并主持召开订单评审会议；评审内容但不限于此，如下：5.2.1.1 项目工程师（立项时，应指定）主要对：设计开发能力（含设备能力、人员能力）、设计开发周期、其它产品的设计开发排期状况、客户要求的特
6、殊特性、客户的特殊要求、材质、颜色、外观等进行评审。5.2.1.2 项目设计工程师主要对：设计能力、技术要求、其它产品的设计排期、设计周期等进行评审。5.2.1.3 需要模具设计开发时，模具课应对：其它产品制造排期、设备能力、检测能力、精度要求、公差要求、制造周期、特殊特别要求、客户的特殊特性等进行评审。5.2.1.4 注塑课应对：设备安排状况、设备能力、人员能力（含人数）等进行评审。5.2.1.5 品保部应对：检测能力、检测精度、检测准确度、AQL、抽样方案、质量控制点的设计、人员能力（含人数）等进行评审。5.2.1.6 采购课应对：原材料和物料采购的：方便、快捷、准时，供应商供应能力、特殊
7、材料的采购难度等进行评审。5.2.1.7 PMC 课对：各过程的交付、生产计划执行状况进行评审。5.2.1.8 商务课对：价格（含运输费、税费税率、关税等）、包装要求、运输要求、通关等进行评审。5.2.1.9 如客户有体系要求，系统督导部应对：体系建立、运行、内审、管理评审、第三方审核等所需时间，提出意见。5.2.2 商务课应将评审结论记录于 RF-COP01-01-01【订单评审表】；异常、问题、疑惑及对应的措施记录于 RF-MP01-02-02【会议记录】；参加评审人员在本款记录上签署意见；商务课对评审的所有记录进行管理。5.2.3 商务课应就 5.2.1 和 5.2.2 之结果，形成最终
8、的评审结论；将此结论通知客户（适宜时，直接将 RF-COP01-01-01【订单评审表】发给客户）。5.2.4 如评审结果是接受此订单，则通知参加评审的部门，同时 PMC 课启动该项目的工作。5.2.5 如评审结论不通过，商务课应与客户进行沟通，直至双方满意为止；如需要再次进行订单评审，评审过程重复 5.2.15.2.4。5.2.6 将订单评审（每一订单）登记于 RF-COP01-01-02【订单评审登记表】，全文同。5.3 订单确认针对：常规订单5.3.1 商务课仅需与 PMC 进行订单交期确认，PMC 将在 ERP 系统记录确认的交期，系统的确认结果等同为将确认结果已记录于 RF-COP0
9、1-01-01【订单评审表】；系统可导出相关记录。5.3.2 客户要求交期肯定，通知客户；5.3.3 客户要求交期否定，商务课应与客户协商解决，直至协商解决为止。5.3.4 记录管理按 5.2.2 执行。5.4 汽车类的产品评审-5.2 补充5.4.1 商务课应配合 APQP 小组充分识别客户规定的产品和过程的特殊特性，并保证对特殊特性的文件化和控制方面符合客户的要求。5.4.2 除评审产品要求外，还应向客户了解其他特殊要求，如：质量体系控制方面的、过程能力指数、质量协议、产能等，把这些特殊要求作为外来文件管理，并发放到相关部门。5.4.3 汽车类的新产品导入时，还须进行制造可行性评估和分析，
10、具体参见APQP 管理程序。5.4.4 应识别并确认交付后活动的要求，包括作为订单一部分的任何售后服务及对环境、安全、法规在组织能力范围内识别的影响，具体依 COP02-01APQP 管理程序执行。5.4.5 项目工程师对客户的一些特殊要求（如产品尺寸的精确度等）进行技术力量评审确认，对于顾客工程、技术规范评审不能超过两个工作周。5.4.6 在评审过程中，可能涉及产品的制造可行性进行研究，包括风险分析，形成RF-COP01-01-04【新产品可行性分析报告】 。5.4.7 当评审结论是“无条件，同意接受”时，在该订单背面盖“订单评审确认章”；必要时应提交副总经理或以上级人员批准。5.5 订单的
11、签署5.5.1 对于评审确认完成后的常规订单由 PMC 最高负责人在正面的回签栏，24 小时内批准生效并回复客户。5.5.2 对于评审好的特殊订单由副总经理审核，董事批准生效，同时由商务将批准的客户订单回传客户。5.5.3 所有批准的订单由商务在次日 8 小时内回传客户，电话确认客户是否收到。5.6 订单的执行5.6.1 订单经客户确认回签后，由商务课将客户订单转至 PMC 课，PMC 课接收后将客户订单转化为内部【生产指令单】，同时制订或修订【生产计划排期表】，经 PMC 最高负责人确认（必要时提交副总经理审核）后下发到各相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。5.6.2 PMC 课按
12、 COP04-02生产计划控制程序对订单执行状况进行跟进，根据需要及时将信息与顾客沟通。5.7 订单的变更/取消5.7.1 已经评审通过的订单，在具体执行过程中如果客户要求修改时（如增加或减少生产数量等），由客户以传真或电邮的形式通知商务课，商务课将客户信息反馈给 PMC；PMC 课则应在 24 小时内（工作日期间）进行订单再次评审（评审程序参照 5.2 条款执行）.5.7.2 已经评审通过的订单，在具体执行过程中如客户要求取消订单，由 PMC 课查核该订单已执行情况，列明执行情况及处理建议后报副总经理审核，董事批准。之后由商务课将订单传真给客户，并作进一步的跟进。5.7.3 由于本公司的原料
13、供应、生产安排、运输交付等原因而要对已确认的订单做出修订时，PMC 课根据各有关部门的书面资料对订单做再次评审工作，然后按订单性质再次评审结果交副总经理或董事批准，传真客户办理修订协议，若客户同意并签回协议后，PMC 课以此为依据对客户订单作生产变更安排，具体运作程序参照COP04-02生产计划控制程序。5.8 客户订单分析与改进5.8.1 PMC 课每半年对以往的客户订单按客户及产品分类，计算出客户对各类常规产品下订单的周期，制定出需常备产品的合理库存数量给副总经理审核，然后根据该数据做好产品备存计划。5.9 顾客沟通5.9.1 根据客户需要商务课应随时将订单的执行状况反馈给顾客，包括产品质
14、量要求和交货期等方面的情况。5.9.2 产品交货后，商务课要搜集顾客的反馈信息，妥善跟进顾客投诉，以取得顾客的持续满意，参照 COP06-02客户满意管理程序执行。6.相关文件YCX-COP02-01APQP 管理程序YCX-COP02-03PPAP 管理程序YCX-COP04-02生产计划控制程序YCX-COP06-02客户满意管理程序YCX-COP06-03客户抱怨管理程序YCX-SP01-02 记录控制程序7.记录RF-COP01-01-09 订单接收登记表RF-COP01-01-01 订单评审表RF-COP01-01-02 订单评审登记表RF-COP01-01-04 新产品可行性分析报告RF-COP01-01-03 汽车客户产品调查问卷RF-COP01-01-05 成本分析表RF-COP01-01-06 报价单RF-COP01-01-07 新模开模通知单RF-COP01-01-08 改模通知单
